××金属制品公司质量环境环保管理手册

1、XX金属制品有限公司METALS PRODUCTS CO.,LTD*质量环境环保管理手册文 件名：质量环境环保管理手册文件编号：FH-MQ-01版 本:A/0页 数：共49页 生效日期：20 XX .12.01编制/日期：审核/日期：批准/日期:修改记录序 号修改日期修改内容版 号质量/环境/环保管理手册目录早节对应IS09001标准条文对应IS014001 标准条文页码目录页3/49手册颁布令5/49公司简介6 7/49管理代表 任命书8/49管理政策、目标9/49组织架构图1011/49手册的管理1214/491.0范围及应用15/492.0 引用标准15/493.0 术语 和定义1516

2、/494.0 管理体系要求4.04.01619/494.1.5 体系过程流 程图20/494.2 文件要求4.24.4.521/49423文件管制4.2.34.4.52122/494.2.4记录管制4.2.44.4.44.4.522/495.0 管理职责5.04.4.44.4.522/495.1管理承诺5.14.4.122495.3质量/环境方针5.34.4.123/495.4策划5.44.3.123/495.4.1目标指标5.4.14.3.22324/49543环境因素4.3.125/49544法律法规和 其他要求5.4.44.3.226/495.5 职责权限与沟通5.54.4.12630/

3、49早节对应IS09001标准条文对应ISO14001 标准条文页码5.6 信息沟通5.64.4.330/495.6.1 管理评审5.6.14.63132/496.0 资源管理6.04.632/496.2 人力资源6.24.4.232 33/496.3 基础设施6.34.3.133/496.4 工作环境6.44.3.133/497.0 产品实现7.04.3.133/497.2 与顾 客有关的过程7.24.4.334/497.3 设计和开发7.34.4.33436/497.4 米购过程7.44.4.336 37/497.5 生产 和服务提供7.54.4.63738/497.5.3 产 品鉴别与追

4、溯7.5.34.4.63839/497.5.5 产品防护7.5.54.4.639/497.6 量测设备管制7.64.5.13940/497.7 环境运行管制4.4.640/497.8 应急准备和响应4.4.64041/498.0 测量分析和改进8.04.5.14142/498.2.2 内部审核8.2.24.5.542/498.2.3 过 程的监控和测量8.2.34.5.14243/498.2.4 产 品的监控和测量8.2.44.5.143/498.2.5 环 境绩效的 监视和测量8.34.5.144/498.2.6 法 规的符合性评估8.34.5.244/498.3 不合格管制8.34.5.2

5、4445/498.4 数据分析8.44.5.14546/498.5 持续改进8.54.5.14647/49程序文件 清单48 49颁布令本公司依据IS09001 : 2008质量管理体系要求标准和ISO14001: 2004环境管理体系规范和使用指南标准以及ROHS欧盟指令2002/95/EC 标准，结合 本公司的组织类型、经营宗旨、发展目标及规划方案等实际 情况，修订完成了 B0版本的【质量环境环保管理手册】， 经过公司领导层评审和副总经理审核，现在予以批准颁布实 施。积极采用国际先进管理标准，是现代企业适应当前和今 后市场需要的要求，也是社会、顾客以及相关方和本公司的 实际要求，目的是通过

6、建立、完善三合一管理体系，以带动我公司其它管理体系得到进一步完善和提咼?在给顾客提供 有质量保证的产品和服务的同时， 管制和改善我们的工作环 境，以实现永续经营、壮大发展的目标。本手册一旦发布实施，将在比较长的时期内，作为我们 公司管理方面必须遵守的强制性和纲领性工作准则，是我公 司全体员工在制度建设和管理经验的宝贵总结，也是持续改 进我公司整体管理的支持工具，为此，要求全体员工严格按 照手册的要求开展工作，为实现我公司的质量政策、环境政 策、环保政策和质量日标、环境日标、环保日标及指标作出 应有的贡献。副总经理：期:公司简介中山市富浩金属制品有限公司成立于 1992 年，主要 以设计开发、生

7、产、制造、加工各类五金制品，适用于家用 电器、开关、插头、电子玩具、灯饰、自行车、童车、照相 机、摩托车、 制锁、文具制品等行业。 公司座落于环境优美、 交通便利的阜沙镇上南工业区， 厂房面积六千多平方米， 现 有员工 200 余人。为满足客户需求，我厂配有高速冲床、 油压机等冲压设备 40 多台， CNC 电脑弹簧机 20 多台， 压簧、扭簧机30多台，CNC数控车床3台以及各种自动 车床 70 多台、磨床、铣床、线割、钻床、焊接等设备，设 有模具车间、搓花车间、冲压车间、弹簧车间、车床车间、 研磨车间、焊接车间、装配车间、包装车间以及维修车间， 具有强大的生产能力和供货能力， 能够充分满足

8、客户的加工 需求，公司产品远销欧美中东等国家和地区。随着市场竞争的激烈发展，为使管理水平与国际市场 接轨。公司于 2008 年底开始推行 IS09001 ：2008 质 量管理体系。 2011 年 12 月份公司结合实际运作情况及发 展需求，对【质量环境环保管理手册】进行了修定并换版， 现运行 B/0 版。在管理方面，我们在全公司实施命令逐级 下达，通过信息沟通使工作效率得到全面提高； 在技术方面， 我们拥有各类专业人才， 为我厂产出一流产品提供了有力的 技术保障；在运输方面，我们成立了专业的运输车队，准时 送货上门， 严格保证客户产品的交货期， 从而使我们从生产 能力、产品质量、技术力量、

9、管理水平各方面都成为同行的 佼佼者。自公司成立以来，我们严格遵循客户第一、质量第一、 信誉第一的宗旨，欢迎国内外客户光临合作，共谋发展。联系方式：地址：中山市阜沙镇上南工业区 2 号 邮编： 528400电话： 9 传真：0 网址： E-mail: 联系人：罗浩枝管理代表任命书兹任命：为管理者代表，全权负责依据IS09001:2008质量管理体系要求和 IS014001: 2004环境管理体系 规范和使用指南标准以及ROHS欧盟指令2002/95/EC 建立“三合一”管理体系。其管理职责 为：1、负责建立、实施和维持符合本公司的质量、环境、环保 管理体系，并持续改进，以确保质量、环境、环保管理

10、 体系的正常运行；2、代表本公司负责质量、环境、环保管理体系有关外部业务（如：认证、咨询、外训等）与外部机构联系工作;3 、负责对本公司质量、环境、环保管理体系运行的绩效， 定期或不定期向总经理汇报，以作为质量、环境、环保 管理体系检讨与改进的基础；4 、负责确保全体员工对产品质量、环保意识以及公司环境 意识的持续提高；5 、对涉及商业性机密及不便公开的过程，负责向认证机构 作陈述工作中山市富浩金属制品有限公司副总经理：日期：质量、环境、环保政策和目标质量政策： 全员参与 ,立足国际视野 , 创造现代化企业； 用优良的品质和服务，提供顾客满意的产品。环境政策：环保政策： 共建绿色产品，共创绿色

11、地球。质量目标：交期达成率95% ;成品合格率98% ;原材料合格率98% ;制程合格率95% ;工和内不良率 3%;顾客满意度90% ; 顾客有效投诉率 3%/月。环境目标： 公司生产废水、噪音 100% 达标排放； 消防设施设备完好率 100% ； 危险废弃物无害化处理率 100% 。环保目标： 产品中：铅、镉、汞、六价铬、聚溴联苯、聚溴 联苯醚（单项超标零投诉），卤素符合客户要求。公司组织架构图：间车压冲间车加机间车光抛生产部配装F 2配装F 3C M P品质部品质部生管部副总经理理部管理部秘书'财务部n-n- 公司质量管理组织架构图:1. 手册基本内容和作用：管理的科学化程度直

12、接影响到企业形象、服务质量、市 场占有率等。作为知名品牌，必须依据科学的标准化管理体 系作为保证。IS09001/IS014001/ROHS体系的实施，标志看我们的管理已经进入了标准化、法制化和国际化阶管理手册对 ISO9001 ：2008 和 ISO14001 ：2004 标准进行了概述，规定了本公司的质量政策、环境政策、 目 标、指标、措施、职责等的管理内容，以及相关程序文件的 查询、手册的评审、修改、管制规定等内容。手册适用于本 公司各部门的管理活动，是公司管理体系建立、健全、完善 和实施的纲领性文件。 本手册描述了体系的构成， 对各要素 的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定

13、。 管 理手册可作为公司管理活动统一的标准和共同的行动准则， 也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务品质、 环境保证能力予以信赖的重要证实文件。本手册对外是公司质量、环境、环保管理的承诺，也可 作为第二方或第三方认证时，证实本公司质量、环境、环保 管理保证能够满足相关规定要求。 对内是进行管理活动的纲 领性文件， 是落实管理体系运行的内部法规， 是全体员工行 为规范的准则。2. 目的：指导管理体系的正常运行。3. 手册管理和发放3.1 手册3.1.1 手册为公司机密性的重要文件， 持有者应注意保 管，不得丢失、不得擅自外传。3.1.2 手册由文控负责编号发放，发放对象为公司总经 理、公

14、司中层以上职能部门管理人员，持有者须办 理领取签字登记手续。3.1.3 手册派发至相关职能部门和专职人员。3.1.4 手册持有者岗位调动或离开公司， 应到文控办理 移交手续，登记注销。3.2 管理要素的选择和手册评审3.2.1 内审和管理评审时，对管理手册进行评审。3.2.2 在体系运行中或内部审核中，发现实际工作与程 序、手册有较大不符时，可及时对手册进行评审。3.3 手册修改3.3.1 管理手册的修改、 变更和换版权属于管理者代表， 手册的修改、变更、换版后由管理者代表报请总经 理批准后即行实施。3.3.2 导致手册修改、变更、换版的主要因素为：1 ）公司组织结构、 服务（生产） 活动发生

15、重大 变更时；2 ）公司管理职能部门机构有较大变动时；3 ）手册中规定的各项管制活动内容有所变动时；4 ）经实施后，发现手册中规定内容有重大错误或不足之处时；5 ）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时；6 ）内外部审核对管理体系结构设计提出必要的改进要求时；7 ）公司经营管理有所变化时。3.3.3 手册一经修改、变更或换版后，由文控对手册 持有者履行更换手续。3.4 手册的宣贯编写手册，应全面发动有关人员参与起草、讨 论等活动，起到事先宣贯作用，并通过协调使管理手册和其它管理文件保持一致。3.4.1 按 ISO9001 ：2008 ；ISO14001 ：2004 ； ROHS 2002/95

16、/EC （ SONY SS-00259 ）标准要求。3.4.2 对以往的经验予以吸收提高。3.4.3 对现行管理方式予以总结深化。各级主管要积极参与宣贯活动，管理者代表、文 件编写人员，应积极参加讲解、督促、指导，通过宣 贯进一步落实各级各类人员的管理职能， 促使公司全 体员工、各职能部门能严格按职能认真开展各项管理 活动。3.5 手册的装订为了便于更改手册采取活页装订。3.6 非受控的文本提供给顾客使用的手册以及为其它目的而发 放的手册，对这类手册的版本有效性不作进一步管制， 这样的手册作为非受控文本。4. 相关文件：【文件与资料控制程序】1.0 范围及应用1.1 目的 编制和保持本【质量环

17、境环保管理手册】的目的是：1）建立健全形成文件的质量、环境、环保管理体系并 使其保持正常运行和持续改进；2 ）提高公司质量、环境、环保管理水平，并使其同国 际接轨；3 ）提高公司竞争力、效率和效益；4 ）对外能完整的介绍公司质量、环境、产品环保管理 体系；5 ）为第一、第二、三方质量、环境、环保管理体系审核提供依据；6 ）当公司内外情况发生变化时，保持质量环境环保管 理体系的连续性；7 ）将产品的危害物质减免 （ HSF ）特性作为产品品质特 性进行管理，质量管理体系要求包括危害物质过程管 理体系 （HSPM） 要求，质量管理体系涵盖危害物质过 程管理体系，公司对顾客产品质量要求的满足包括对

18、产品危害物质要求的满足。1.2 适用范围 本【质量环境环保管理手册】是描述公司质量、环 境、环保管理体系纲领性文件，用于指导公司质量、环 境、环保管理体系所覆盖的部门、人员、产品和服务及 宿舍（食堂除外）。1.3 删减本公司无删减章节。2.0 引用标准GB/T19000-2008 idt ISO9000:2008质量管理体系 基础和术语；质量GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008管理体系 要求；GB/T14001-2004idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南；GB/T14004-1996idt ISO14001:2004环境管理体系原则、体系和

19、支持技术通用指南 ；ROHS 欧 盟 指 令 、 SONY SS-00259 、 2002/95/EC 部件和材料中的环境管理物质 管理规 定；3.0 术语和定义3.1 本手册采用 GB/T19000：2008 质量管理体系 基础和术语、GB/T14001: 2004环境管理体系 规范及使用指南标准中给出的术语。3.2 本手册内的名词术语 : 环境:组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。环境影响:全部或部分由组织的活动、产品或服务给 环境造成的任何有益或有害的变化。环境因素: 一个组织活动、 产品或服务中与环境发生相互作用的要素组织：具有自

20、身职能和行政管理的公司、集团公司、 商行、企业、 政府机构或事业单位， 或是上述单位的部 分或结合体，无论其是否法人团体、公营或私营。 相关方：关注组织的环境或受其环境绩效影响的个人 或团体。ROHS ：部件和材料中环境管理物质管理规定 （ 限制 使用某些对人体和环境有害物质的指令 ） 。HS （危害物质）：是指如在 WEEE 或 RoHS 指令 中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要 求，并与禁用物质互用。 HSF （无有害物质）：是指如在 WEEE或RoHS指令 或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的 材料。本公司或公司：是指中山市富告金属制品有限公司； 供方= 供应商；

21、顾客 = 客户； QMS ：指质量体系； EMS ：指环境体系； ROHS ：指欧盟指令； SONY ：指日本索尼 ;4 .0 管理体系要求4.1 总要求公司按 ISO9001 ：2008 质量管理体系 要 求、IS014001: 2004环境管理体系 规范 及 使 用 指 南 、 SONY SS-002592002/95/EC 部件和材料中的环境管理物质 管 理规定中标准要求，结合企业产品和服务的特点，建立 质量环境环保管理体系，形成文件，保持其有效运行并确保持续改进。4.1.1 识别公司质量、环境、环保管理体系所需的过程， 特别是识别和记录组织使用的所有有害物质， 本公 司质量、环境、环保

22、管理体系过程有:1) 间接过程:管理职责、资源管理、测量 / 分析和 改进过程；2) 直接过程:服务实现过程。4.1.2 过程间的相互作用和关系1) 间接过程和直接过程是相互关联、相互作用，构成 质量、环境、环保管理体系运作的 PDCA (策划- 实施t检查t改进)循环。2) 识别过程的重点是识别产品特性的实现过程， 特别 是识别与产品无害化的目标相关的并需要管理的特定的过程，如特殊过程、关键过程，以及他们之间 的相互作用。4.1.3 为 有 效 地 管 制 各 过 程 和 活 动 ， 本 公 司 按ISO9001:2008 和 ISO14001:2004 以 及ROHS 欧盟指令标准建立下列

23、内容文件：1) 建立与公司经营管理宗旨相一致的质量政策、环境政策、环保政策和质量目标、环境目标、环保目标及 指标。2) 建立实施质量政策、环境政策、环保政策，质量目 标、环境目标、环保目标和指标必须的过程和职责。3) 确定和提供实现质量目标、 环境目标和环保目标 必须的资源。5) 确定防止不合格 / 潜在不合格并消除产生原因的 措施，特别是 RoHS 不合格 / 潜在不合格。6) 建立自我评价体系，适时开展内审和管理评审， 确定改进方向。7) 为确保改进， 对过程和资源进行策划、 实施及监控，支持无害化过程管理的有效性。8 ）建立客观衡量组织无害化过程管理有效性的准 则。质量环境环保管理体系职

24、能分解表序号名称总经理管 理 代 表品质部管理部生产部工程部营销部生管部1管理体系2文件管制3记录管制4管理承诺5以顾客为关注焦点6质量环境环保政策7策划8质量环境环保目标和指标9环境因素10法律法规和其它要求11环境管理方案12职责、权限和沟通13信息交流14管理评审15资源提供16人力资源17基础设施序号名称总经理管理 代 表品质部管理部生产部工程部营销部生管部18工作环境19产品实现的策划20与顾客有关的过程21采购22生产和服务提供23量测设备管制24环境运仃管制25应急准备和响应26总则27顾客满意度调查28内部稽核29过程的监控和测量30产品的监控和测量31环境绩效的监测和测量32

25、不合格管制33数据分析34持续改进35矫正和预防措施注：主管部门相关部门4.1.5体系过程流程图1 ）质量管理体系过程流程图输入实现红质帘粋理体系的持续改进顾客顾客要求傅理职贲2 ）环境管理体系运行模式图421总则本公司质量、环境、环保管理体系文件包括:1 ）质量政策和目标、环境政策和目标、环保政策和目标管理方案2 ）质量环境环保管理手册3 ）程序文件4 ）作业指导文件、图样、规范、标准等5 ）记录、报告等证实文件6 ）外来文件：包括客户提供的图样、国内、国际产品 标准及相关质量、环境法律法规及其它要求等。4.2.2 管理手册公司【质量环境环保管理手册】 的主要内容包括：1）组织机构和部门职责

26、的描述；2 ）管理体系的范围、体系所覆盖的产品和部门及组 成体系的要素、开展活动的过程；3 ）为管理体系持续有效运行编制的程序文件或对程 序文件的引用；4 ）管理体系过程之间、要素之间相互作用的表述；5 ）有关【质量环境环保管理手册】的编制、审批、 发放、修改的管制方法等。4.2.3 文件管制品质部负责编制【文件与资料控制程序】 ，对管理 体系所要求的文件的标识、编制、识别、审批、发放、 使用、更改、作废和评审进行有效管制，包括质量、 环境、环保管理体系文件、图纸、变更和有规范、质 量检验标准以及适当范围内的外来文件（如相关法律 法规和产品标准等），以确保：1）文件在发放前由授权人签字批准，确

27、保其内容的 准确性和充分性、适宜性。2 ）品质部每年底组织对现有的体系文件定期进行全 面评审，因评审或其它原因需对文件进行修改时，发布前应再次履行批准程序；3 ）品质部编制公司受控文件清单，记录文件名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修 订状态；4 ）品质部填写质量、环境、环保受控文件的分发范围 申请，经批准后，按要求发放文件，以确保与管理 体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版 本；5 ）以文件夹集中、 分类、有序的存放文件并标识清楚， 保持文件的清晰、易于识别，并方便检索；6 ）确保相关的适用的外来文件在使用前得到确认， 按规定范围分发并记录；7 ）所有作废文件及时撤离现

28、场或加盖 “作废文件 ” 印章予以保存。相关文件：【文件与资料控制程序】4.2.4 记录管制 品质部会同相关部门编制【记录控制程序】 ，对质 量、环境、环保记录的标识、贮存、保护、检索、保 存期限和处置等做出规定，保存必要的记录为产品符 合要求和管理体系的有效运行提供客观证据。相关文件：【记录控制程序】5.0 管理职责5.1 管理承诺 公司副总经理承诺领导建立和实施一体化管理体 系，持续改进其有效性，亲自领导以下活动的开展并能 提供出有关的证据： 1）向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；2 ）制定、批准和颁布公司的质量政策、环境政策、环保政策；3 ）制定公司质量目标、环境目标、环保目

29、标和指标并 将目标展开到部门和基层；4 ）按策划的时间进行管理评审；5 ）确保资源获得（包括环保） 。5.2 以顾客和相关方为关注焦点 副总经理以增强顾客和相关方满意为目的，确保：1）顾客和相关方的要求得到确定，如：质量、环保、 价格、交期等；2 ）努力满足顾客和相关方的要求；3 ）对顾客和相关方满意度进行调查，收集并分析投诉、意见和抱怨，评价公司的竞争能力，寻求不断改进；4 ）关注相关方的环境行为，向相关方施加环保方面的 影响，共同保护环境；5.3 质量政策、环境政策、环保政策5.3.1 副总经理负责组织制定并确保质量政策、 环境政 策、环保政策：1）与公司的宗旨相适应；适合公司活动、产品或

30、服务 的性质、规模与环境影响；包括对满足要求、遵规 守法、污染预防以及持续改进的承诺；2 ）提供制定和评审质量目标、环境目标、环保目标 和指标的框架；3 ）形成文件，传达到全体员工，在公司内实现沟通 和理解并坚决贯彻；4 ）在保持适宜性方面得到评审。5.3.2 本公司一体化管理体系的政策见本手册。5.3.3 质量政策、环境政策、环保政策承诺的对象有所 不同。质量政策、环保政策承诺的对象是顾客；环 境政策承诺的对象是相关方。5.3.4 通过多种方式和途径向顾客和相关方宣传、展示 本公司的质量政策、环境政策和环保政策，取得社 会各界的认同和理解，并自觉接受公众和社会的监 督。5.4 策划5.4.1

31、 质量目标、环境目标和指标1）副总经理负责组织制定公司的质量、环境、环保目 标和指标，品质部负责组织公司各相关部门对质量、 环境、环保目标和指标进行分解与落实， 直到为实现 质量、环境、环保目标而进行的相关活动能受到充分的管制；2 ）质量、环境、环保目标应与公司的质量、环境、环 保政策保持一致， 并在政策给定的框架内展开， 应高 于现状、具体、可测量，经过努力可实现； 经分解后， 在作业层次上的目标应是定量的；3 ）质量目标的内容应体现公司的质量要求、 环境要求， 体现满足产品和服务要求所需的内容；4 ）公司质量目标见【质量环境环保管理手册】 ；5 ）环境目标的建立和评审应考虑法律法规和其它要

32、 求，公司自身的重要环境因素、 可选技术方案、 财务、 运行和经营要求、 以及各相关方的观点和意见， 其内 容应包括对污染预防和持续改进的承诺；6 ）公司环境目标、指标和管理方案见【环境目标标 的及方案控制程序】。7 ）为保证公司环境目标和指标的实现，管理部应针对 重要环境因素制定公司管理方案， 经管理者代表批准 后实施。管理部负责对公司管理方案的实施进度与效 果进行监督检查。8 ）管理方案应涉及与实现环境管理目标和指标有关的 全部可能的活动、资源及其措施；其主要内容应包括： 所依据的环境目标和指标；具体方法和技术措施，应具有可操作性和适应 性；规定每一有关职能和层次的责任部门或人员的 职责和

33、权限；预算资金；明确完成时间和进度安排。9 ）应定期并且在计划的时间间隔内对环境管理方案进 行评审，如果一个项目涉及到新的开发和新的修改的 活动、产品或服务， 出现新的重要环境因素或是环境 目标和指标发生变化， 都应及时对管理方案进行修订 和调整，以确保管理方案与项目的新变化相适应。 相关文件：【环境目标标的及方案控制程序】5.4.2 质量环境环保管理体系策划 副总经理必须对管理体系进行整体策划，以实现 公司的质量、环境、环保目标和管理体系的总要求：1）确定与公司管理体系相关的过程及对应的活动；2 ）确定为实现质量、环境、环保目标而建立的过程中需要投入的总体资源；3 ）不断提高质量、环境、环保

34、管理的有效性及效率， 定期评审质量、环境、环保目标的实现状况，寻找 差距和改进的机会，保持管理体系的持续改进；4 ）应对公司相关的组织机构、 职责和权限、体系文件、 过程、资源以及外部环境的变化作出判断，必要时 采取措施进行适当的调整或更改，以保持管理体系 的完整性，防止局部失效。5.4.3 环境因素1）公司管理部负责制定【环境因素与危险源评估程 序】，组织各部门对其活动、产品或服务中能够管 制和可望施加影响的环境因素进行识别、 登记和评 价，判定重要环境因素，及时更新这方面的信息， 并确保重要环境因素得到有效管制。 品质部协助管 理部负责公司各部门环境因素识别和判定。2 ）环境因素的识别范围

35、应覆盖公司范围内所有活动、 产品或服务以及生产全过程中的各个方面， 包括相 关方活动对环境产生的影响；3 ）环境因素的识别应考虑过去、 现在和将来三种时态 以及正常、异常和紧急三种状态；4 ）环境因素的识别应考虑下列类型：向水体排放的污染物；向大气排放的污染物；噪声对周围环境的影响；固体和流体废物的排放；对周围社区和居民生活的影响；水电煤气、油品、原材料等资源和能源的消耗； 对土地资源的污染。5 ）管理部负责对识别出的环境因素进行综合评价， 环 境因素评价时应考虑其环境影响的规模、范围、发 生频次、社会关注的程度、法律法规的符合性以及 资源消耗等；6 ）管理部针对所评价出的重要环境因素编制 重

36、要环 境因素清单，经管理部主管审核后，报管理者代 表批准；7 ）重要环境因素应作为环境目标、 指标和环境管理方 案的重点管制对象， 也可通过制定相应的环境管理 运行程序、应急响应预案等方式加以管制。8 ）管理部每年定期组织环境因素识别，当公司活动、 产品或服务发生较大变化， 环境法律法规和其它要 求更新或相关方要求时， 管理部应适时组织相关部 门对环境因素进行补充识别、追加、评价和更新。相关文件：【环境因素与危险源评估程序】5.4.4 法律法规和其它要求1）管理部负责制定【法令法规控制程序】 ，以获取、 识别、评价、更新和传达到适用于本公司的环境法律 法规和其它要求， 保证公司所有活动、 产品

37、或服务符 合现行法律法规和其它要求；2 ）管理部确定获取法律法规和其它要求的渠道和频 次，负责获取适用于本公司活动、 产品或服务中环境 因素法律法规和其它要求的现行有效版本；3 ）管理部负责确认法律法规的适用性，建立法律法 规及其它要求清单，经管理部主管审核，管理者代 表批准后，传到各适用部门和相关方；4 ）公司各相关部门应在日常工作中随时关注国家、地 方及各级行政主管部门的法律法规和其它要求的变 化，获取最新版本并及时传递给管理课。 管理课应跟 踪法律法规动态， 对法律法规及其它要求清单 进 行动态管理。5 ）各部门应严格按照相关法律法规和其它要求，实施对各种环境管理活动的有效管制， 品质部

38、负责对各部 门遵守法律法规和其它要求的情况进行监督检查和 确认。相关文件：【法令法规控制程序】5.5 职责、权限与沟通职责和权限公司的组织结构，详见公司组织机构图 。总经理 确保职责权限得到规定并在公司内进行沟通。 与管理体系 的建立、实施和保持关系密切的管理层人员的质量、 环境、 环保职责和权限如下：5.5.1 副总经理 :1）对公司质量环境环保管理全面负责；2 ） 贯彻执行国家有关法规，制定质量、环境、环保 方针和目标， 核准【质量环境环保管理手册】 和【程 序文件】，并授权管理者代表组织实施。3 ）对公司的质量环境环保工作、质量环境环保机构 的设置、质量环境环保职能的分工、重大质量环境

39、环保问题以及为建立和健全质量、环境、环保管理 体系所需的资源配置进行决策。4) 建立和健全公司的质量、环境、环保管理体系， 定期主持管理评审会议。5) 负责审核公司年度预算，并带领全公司员工实现 该目标。6) 发展完善公司的管理队伍，以顺利带领全体员工 实现公司发展目标。7) 管理公司的销售系统及市场推广战略，以保持公 司的业绩及盈利。5.5.2 管理者代表 :1) 按照 ISO9001 ：2008 和 ISO14001 ：2004 与 ROHS 欧盟指令标准的要求建立、 实施和保持质量、环境、环保管理体系。2 )组织推行 ISO ，落实质量、环境、环保管理体系之 施行及有效性。3 )内部质量

40、。环境、环保稽核计划的拟定及审核行动 的落实及跟催。4 )向最高管理层报告质量、环境、环保管理体系 的运行情况，以供评审和作为质量、环境、环保管理体系改进的基础。5） 确保在公司内提高各阶层人员满足顾客要求的意 识。6） 负责对与质量、环境、环保管理体系有关事宜的对 外联络工作。5.5.3 生产部1）全面贯彻执行公司的生产服务及公司各项规章制 度。2 ）参加管理评审，准备本部门的管理评审资料。3 ）制定各项生产方针、政策，以达到预定的生产水 平。4 ）制定各项指标与标准，为公司引进最佳生产管理 模式，不断提高生产服务水平。5 ）保证生产部员工工作的能动性并有效地使用人力 资源。6 ）培训、指导

41、、部门下属员工，提高他们的技能与 效率。7 ）管制生产成本，以保证生产成本在预算之内。8 ）改进和提高生产力水平， 以完成公司的目标任务9 ）同品质部密切配合， 以保证产品质量和环境质量10 ）实施有效和全面的设备维护保养计划，保持生 产设备良好的工作状态。11）制定安全计划，加强员工的安全生产意识。12 ）机器设备的日常维修、维护、保养，建立健全 生产设备的技术信息档案。13 ）对生产现场 5S 规划及环保现场管制要求。5.5.4 品质部：1）围绕本公司质量、环境、环保政策，建立质量、 环境、环保管理体系，并落实实施。2 ）负责对本公司产品质量、环境、环保建立全面的 监控和检查体系。3 ）协助对供应商进行评估，负责处理解决公司所有 的重大物料、产品质量环境问题4 ）组织对质量、环境、环保事故调查、分析，并协助 责任部门对质量、环境、环保事故进行处理。5 ）