[经营管理]《过程量化指标与责任示意图》

1、过程号过程名称输入主耍任务责任部门输出过程指标主耍负责酉讨责绩效指标顾客满意1战略性经营计 划的指定与实 施公司总体发展目标、 产值/利润目标、质量目标 市场战备目标、财务与成本目标制定企业的总体发展 目标和计划，并赋予 实施管理者 代表各职能 部门中长期经营规划、 年度规划企业经营计划 的达标业绩2人力资源管理培训需求表、教育培训计 划、培训记录表确保岗位人員掌握必 备的素质和技能、 人力资源开发各部门主管人力资源 部培训有效性评估， 人员素质矩阵图培训知识的应 用和人员总体 素质的提高3过程开发汇总市场信息和项目可行 性分析、产品制造过程的 开发、试生产的策划、ppf 文件包的准备与提交、

2、价 格信息的捉供组织/实施新产品开 发项目的管理，确保 开发项目顺利完成技术部（项目组长）生产部质保部财务部 人力资源 部里程碑检查结果、 项目评审结果项目达到计划 目标（批量生 产的产品合格 率及生产效 率）。4设备工装的开 发设备的配备、工装夹具/模 具的设计改进开发设备、工装满足 过程控制需耍装备部技术部适用于生产控制计划设备与工装设备能力 生产效率5供方开发供方能力调查供方开发采购部技术部 质保部 采购部 财务部供方样件 批准件报告 能力评审报告供方100%的供货保证、供货 质量保证、 服务质量保证5合同评审顾客需求 资源能力 质量保证能力 生产综合能力充分理解合同要求， 根据公司的现

3、有能 力，判断合同要求的 可实现性营销部质保部 技术部 装备部 生产部 生产车间评审结果是否 能满足合同的要 求的结论或承诺合同履约率6材料采购生产需求计划 生产调整计划为公司长期稳定持续 提供合格的材料采购部质保部 财务部按需求计划购进 材料100%的按时到 货，并合格过程号过程名称输入主耍任务责任部门输出过程指标主耍负责酉讨责绩效指标顾客满意6设备与工装控 制设备维护保养计划 设备维护保养规程 瓶颈设备的备件计划工装/模具维护性保养规定组织对设备/工装的 维护保养，确保设备/ 工装的正常运行装备部 生产车间生产部 技术部设备工装应用于生产设备完好率、 足够的机器能 力和足够小的 故障停机率

4、7检测器具设备 的控制检测器具设备的检定和发 放、齐种仪表的管理、测 量装置的使用与保养对检测器具设备的认 可和管理质保部技术部 装备部测量装置应规范 化应用于生产检测装置的完 好率、足够小 的测量不确定 度8生产计划控制公司月度生产计划、产品 交付计划组织协调生产、确保计划完成生产部 生产车间采购部 质保部 装备部生产计划内的成 品交库生产计划的及 时完成率9产品审核产品审核计划、产品审核 检查表、产品审核检验规 范发现系统缺陷和重要 缺陷、反映质量趋势质保部生产部产品审核报告产品审核质量 水平指数qkz零缺陷10检验和试验原材料/外购外协件入厂、 工序流程、成品出库及质 量控制计划/检验规

5、范发现和控制可疑的和 不合格的产品，防止 非预期使用和交付。牛产车间质保部生产部 技术部完成检验的状态 标识，为后续工序 提供合格产品错漏检率、 顾客质量投诉11与顾客的沟通市场信息、顾客需求、顾 客满意度调杳、顾客抱怨、 退货、索赔、投诉对顾客满意度进行多 方面调杳、了解顾客 需求和期望营销部 质保部顾客市场分析结果、与 顾客沟通记录、抱 怨、投诉处理顾客投诉处理 及时性 处理有效率顾客满意度口标12交付合同要求、产品包装规范、 贮运规范确保指定产品（含包 装）如数完好到达交 付地点。采购部 生产车间 营销部质保部产品按流程进入 各个指定渠道产品及时 交付率15质量成本管理满足质量所发生的费

6、用减少或避免质量损 失，降低成本财务部质保部质量成本月报表月报完整性及 时性准确性和 完成率过程号过程名称输入主耍任务责任部门输出过程指标主耍负责酉讨责绩效指标顾客满意16产品安全产品质量法、环境保护法、 安全生产要求产品风险识别和预 防，确保产品的法规 符合性和用户使用过 程的安全性。技术部生产部 质保部 人力资源 部存档责任件的管 理、质量责任落实 到人产品符合法规 和安全要求、确 保存档责任件 的可追溯17管理评审上次评审跟踪、质量目标、 质量成本、经营业绩、产品 质量状况、内审结果、顾客 满意度、持续改进状况对质量体系的适宜 性、充分性和有效性 的监控总经理各职能部 fj管理评审资料

7、管理评审报告 改进措施质量体系的全 面评价及后续 改进、绩效18文件控制文件的建立和更改在质量体系有效运行 的各个场所都能得应 用文件的有效版木、防 止使用失效文件。技术部 质保部生产乍间 及各职能 部门受控制的体系活 动的必要文件、发 放登记、文件标识文件的有效性 和可使用性，并 受控，无失效文 件的发现19质量记录的 控制质量活动的现状、业绩为质量活动的历史、 现状和业绩提供可信 的证据质保部生产车间 及各职能 部门各类质量嗣记录质量记录的规 范化、正确、完 整、可追溯20不合格品的 控制供方产品的不合格品 生产过程发生的不合格品 顾客提出的不合格品 对不合格品采取的措施预防不合格品的产生 识别不合格品 处理不合格品防止不合格品的非预 期使用质保部采购部 生产部 生产车间技术部不合格品得到有 效监控、不合格品 统计、不合格品优 先减少计划不合格品率、 故障成本、 产品审核结果 顾客质量抱怨21内部体系 和过程审核审核计划、审核检查表发现体系和过程的不 符合，并出具不符合 报告、监督整改效果质保部公司所有部门质暈体系审核