7、3设计和开发控制程序

1、质量手册 防护过程控制程序 文件编号：QM/XH9001-20007.3设计和开发控制程序1、目的对设计和开发的全过程进行控制，确保设计和开发结果能够满足顾客的需求、期望和有关标准、法律、法规的要求。2、范围适用于公司新产品及工艺的设计和开发全过程控制。3、职责3.1总经理负责批准设计立项、设计和开发项目计划书，设计和开发项目任务书、评审验证报告。3.2总工程师负责设计和开发全过程的领导和组织3.3 销售部负责根据市场调研、分析，提出开发新产品的的建议。3.4 生技部负责设计和开发的前期准备、立项和整个设计开发工作和组织协调和实施。3.5 采购部负责采购小批试制和试生产。3.6 生技部负责小批

2、试制和试生产。3.7质检部门负责小批试制后产品的检验或测试。 4、工作程序4.1设计和开发的策划4.1.1 设计和开发的立项依据a) 公司顾客签订的新产品开发合同。b) 根据市场调研分析， 销售部提出的新产品开发建议或原有产品改进的建议。c) 公司相关及内部提出的产品开发和技术改进的建议。4.1.2销售部或相关部门负责编写设计和开发项目建议书4.1.3公司组织评审委员会对设计和开发项目建议书进行评审，评审通过后交生技部。4.1.4生技部根据以上立项和项目建议书负责编制设半和开发项目任务书。4.1.5设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当时予以修改，并执行文件控制程序的有关规定。4.

3、1.6设计与开发不同组别之间的组织接口和技术接口在设计开发方案中应予以明确规定，各小组之间的职责和权限应有明确的接口，各组之间的信息沟通以合同或设计和开发信息联络单的形式进行。4.2 设计和开发输入4.2.1设计和开发项目任务书经公司总工程师审核、总经理批准后， 生技部组织有关部门研讨设计和开发项目任务书，并编制设计和开发项目计划书，确认以下内容：a) 产品名称、型号、规格、主要技术参数和性能指标，包括外形安装尺寸及主要零部件的结构要求等；b) 适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及相关方的要求。c) 以往类似设计所必须的其他要求，如目标和成本要求、设备的安装和联接要求或环境、经济性等

4、方面的要求。4.2.2 生技部负责组织有关设计人员和销售部门等相关部门，对设计和开发项目计划书中设计输入内容的充分性和合理性进行评审，对其中含糊、矛盾或不完善的要求作出澄清和解决，确保设计输入满足设计任务书和要求，并对有关活动作出记录。4.3 设计和开发的输出4.3.1 设计人员根据设计和开发项目计划书和设计和开发项目任务书的要求进行设计活动，并编制下列设计和开发的输出文件，形成设计和开发方案，方案内容包括：a) 总装图、零 部件图、包装样图、产品生产工艺流程图等；b) 咨询或自定产品标准；c) 产品技术、质量和使用说明书；d) 与同类产品比较的分析报告；e) 论证产品及其组成部分在技术与经济

5、方面的分析报告4.3.2 生技部设计开发人员根据设计和开发方案实施设计和开发，并编制相应的相应的设计输出文件。4.3.3 设计和开发输出文件应以针对设计开发输入进行验证方式来表达，以便于证明满足输放要求，为生产工作提供适当的信息。4.3.4设计和开发的输出应能够满足设计和开发输入的要求，给出采购材料及服务的依据，为生产和服务运作提供适当信息，应包含或引用验收的准则，根据产品或工艺特点规定对安全和正常使用至关重要的特性。4.3.5由生技部主任对输出文件进行审核并经管理者代表批准后，才能发放。4.4 设计和开发的评审4.4.1 设计和开发完成后，由生技部组织有关的所有职能部门对设计开发满足质量要求

6、和满足设计和开发项目任务书的能力进行综合评审，如有必要，也可聘请有关专家和外部相关方参与对设计和开发的系统检查和评审，及时发现存在的缺陷和不足，并协商解决。4.4.2 设计评审应说明设计佃出和适宜性、关键点、存在问题区域和可能的不足等；评审的内容包括设计开发对标准和符合性，采购和加工过程和可行性，设计开发产品结构的合理性、美观性、安全性、可检验性等。4.4.3 生技部根据评审的内容和结果编制设计和开发评审报告，形成评审结论，经总经理批示后，发放到相关部门，并采取相应的纠正或改造措施，生技部应跟踪记录措施的执行情况。4.5 设计和开发的验证4.5.1 设计和开发评审通过后，由生技部确认样品试制所

7、需物资，开具物资申请计划表，发至采购部执行采购。生技部提供工艺文件，由生技部根据相关的设计要求制作样品。生技部提检验标准或技术规范，由质检部门负责对样品进行型式验验或送外部权威机构进行检测，出具相应的测试报告。4.5.2 生技部综合所有检测和试验结果，编制出设计和开发验证报告，形成验证结论，经总工审核、总经理批示后，发放到相关各部门，确保设计和开发项目任务书中每一项技术参数或性能指标都有相应的验证记录。4.5.3 样品验证通过后，生技部组织采购部、生技部、质检部门等对小批生产的可行进行评审，编制试生产可行性报告，经总工审核、总经理批准后，由生技部指导生技部在其他相关部门的配合下进行小批量试生产

8、。4.5.4 质检部门对试生产后的小批产品进行检验或试验，出具相应的测试报告，并对其工艺进行验证。4.5.5 生技部综合试生产情况，编制试生产总结报告，经总工审核、总经理批准后，作为大批量生产的依据。4.6 设计和开发确认4.6.1 为了证实最终产品能够满足某个特定顾客和具体使用要求，试生产合格后的产品，应由销售部门负责送交顾客进行试验，并提交客户试用报告，报告中应能够反映出顾客对试样符合标准或合同要求和满意程度及时试样适用性的评价。4.6.2 也可由生技部组织召开新产品鉴定会，形成新产品鉴定报告4.6.3 生技部根据设计开发确认记录，采取相应的纠正和改进措施，确保设计和开发的产品满足顾客预期

9、的使用要求，确保产品在交付顾客之前都已通过了确认。4.7 设计和开发更改的控制4.7.1 设计和开发的更改可发生在设计和开发的任一阶段，或者产品投放生产后进行设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性及可靠性等方面的影响。4.7.2 设计和开发的更改执行文件控制程序并做好相应记录。5、 相关文件文件控制程序记录控制程序6、记录设计和开发项目建议书设计和开发项目计划书设计和开发项目任务书设计和开发信息联络单设计和开发输入（输出）清单设计和开发评审报告设计和开发验证报告试生产可行性报告试生产总结报告客户试验报告新产品鉴定报告文件更改申请单7.4 采购控制程序

10、1、 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、 适用范围适用于公司所需物资采购入相应供方的选择评价和控制。3、 职责3.1总经理或其授以人负峡主持供方评审和物资采购招标工作，审批评审报告和采购计划。3.2采购部负责组织供方评审和物资采购招标具体工作，编制采购计划并实施采购，按要求建立供方档案，并对供货业绩进行跟踪与信息沟通。3.3生技部参与供方评审，负责编制采购物资技术标准和物资消耗定额，制订物资验收规范等技术文件。3.4质检部门负责参与供方评审和业绩考评，对采物资实施检测控制。3.5生技部负责与供方评审和业绩考评，对物资的使用情况提供信息。4、工作程序4.1合格供方的

11、评选 4.1.1采购部根据采购物资和技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，对每种物资选择两家及以上合格的供方提供评审与选 择，并负责建立和保存供方的评审记录。4.1.2供方的评价方法4.1.2.1对有多年业务往来的供方，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力。a) 质量体系认证证书（主要物资 供货厂家必须有）；b) 对供方实地考察其生产能力、品种、质量、生产环境的有关资料；c) 供方的业绩与信誉程序是否良好（质检部门、生技部出具相应测试报告和使用情况意见）；供方产品的质量、价格、交货能力等考核资 料。d) 总经理或其授权人组织采购部、生技部、质检部门和持技部门依据

12、上述资料共同进行评审，确定两家及以下供方。4.1.2.2采购部根据评审意见，编写供方评审报告，经总经理或期授权人审批后连同上述资料归档，建立合格供方档案，列入合格供方名录。4.1.2.3 对选择第一次供货的供方，除提供证明材料外，还需经样品测试和小批量的试验测试，样品测试及小批量试验测试均合格的供方，经总经理或其授权人批准后，列入合格供方名录。4.1.2.4总经理或其授权人每年12月份组织对合格供方进行复评，填写供方业绩评审表合格的可继续使用；因供货质量下降，提出整改无效或没有能力提供合格产品的供方，报总经理或期 授权人批准，取消其合格供方资格。4.1.2.5 采购部保存公司的合格供方名录并及

13、时更新，公司相关部门应持有该名录的副本。4.2 采购4.2.1 采购计进： 采购部根据下达的年度（月）生产计划，原材料消耗定额及物资储备情况，编制年度采购计划或月采购计划，报总经理或其授权人审批；如有物料需临时采购，相关部门应填报物资申请计划表，报总经理或期授权人审批。4.2.2采购的实施a) 采购物资年需用量价值在10万以上的，要求实施招标，参与投标企业，从合格供方名录中选 择，严格执行招投标管理实施办法。b) 采购部根据批准的月采购计划、物资申请计划表，按照采购物资技术标准在中标企业中选择供方并进行采购。c) 向合格供方采购主要物资时，应签订采购合同，时确品名、数量、质量要求、技术标准、验

14、收标准、违约责任及供货期限、价格等；d) 生技部根据需要将相应的技术要求作为合同内容提供给供方。e) 采购前采购员应核实给供方技术的要求是否有效，将采购单交采购部主任确认后实施采购。4.3 采购信息4.3.1 采购文件4.3.1.1 应包括拟采购产品的信息；a) 对产品质量和验要求（可直接引用各类验收标准、规范等技术文件）b) 其他要求，如价格、数量、支付等。4.3.1.2 适当时还包括a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批分辩率或资格鉴定的要求，如对供方设备及人员要求等；b) 适用管理体系的要求。4.3.2 公司的采购文件包括年、月采购计划单、采购单、采购采购合同及附件等，由采

15、购部及相关部门保定。采购文件发放前，应由相应的负责人对其要求是否适当进行审批。4.4 采购产品的验证4.4.1 质检部门应按合同的规定及相关技术要求对采购物资进行检验，需本公司到供方货源外进行检验时，应由采购部在采购合同明确说明检验的具体事项及产品的放行方式，并通知质检部门实施检验。4.4.2 当顾客或其代表要求在供方处对供方的物资 进行验收时，采购部也应采购合同中远见定预期的验证安排和物资放行办法。5、相关文件纠正或预防措施控制程序记录控制程序招标管理实施办法6、记录年采购计划月采购计划物资申请计划单合格供方名录采购合同供方业绩评审表供方评审报告7.5生产和服务提供7.5.1生产过程控制程序

16、1、目的对生产过程的人员、设备、材料、方法、测量及环境进行合理提供，并加以控制，确保生产外于良好运行环境2、 用范围适用于公司生产过程控制。3、职责3.1 总经理负责对产品实现过程所必备资源的提供，并加强领导。3.2 分管总工程负责生产全过程的给织、协调和管理，解决并处理过程中遇到的问题。3.3 生技部按要求负责编制并提供必要的技术标准、作业指导书、产品图样、检验规程等技术文件。3.4 生技部具体负责组织生产，并对全过程加强控制和组织协调，为产品实现提供必要条悠扬和服务。3.5 车间负责对产品实现过程所有设备、模具的维修、维护、并提供周到服务。3.6 采购部负责规范生产管理、质量管理和成本管理

17、；组织制订并实施劳动定额，质量考核指标和成本考核定额；根需要合理采购和储备。3.7 企管办负责规范生产管理、质量管理和成本管理；组织制订并实施劳动定额、质量考核指标和成本考核指标和成本考核指标和成本考核定额；根据需要合理配置人力资源，并组织培训与考核。3.8质检部门负责过程和产品的监视与测量。3.9 质检部门负责组织生产，按时办理产品转序；合理利用资源，充分保护资源。4、工作程序4.1 资源的提供与不定期4.1.1 生技部在分管副总的领导下，应全面考虑生产必备的基础设施、工作环境等资源配置，具体要求执行设施和工作环境控制程序。4.1.2 企管办根生产目标和对人员的需求，合理配置人力资源，加强技

18、能培训和绩效考核，具体要求执行人力资源控制程序。4.1.3 生产车间、质检部门、设备、模具维修维护部门，加强资源的管理与合理使用。4.2 生产前期准备4.2.1 生技部根据合同定单及储备定额要求，编制月份生产计划或临时性计划，同时编制原材料供应计划，报分管总工审批后，下达相关部门并督促实施。4.2.2 生技部向生产、质检、采购等部提供必要的技术文件，其中包括：技术标准、作业指导书、检试验规程、产品图纸图样等文件，特殊产品应以技术条件通知单形式，作出明确规定。确保现场使用的技术文件都有效版本。4.2.3采购部根据供应计划，编制采购计划单，实施过程执行采购控制程序和相关技术文件及程序文件，为生产提

19、供资保证。4.2.4质检部门确认监视与测量装置处于检定周期内，并得到校对；使用的技术文件程序文件齐全，并为受控有效版本；检测人员得到培训，并能熟练掌握质量判定。4.2.5设备、工装、模具管理、维修、保管人员，应对这些设施进行检定和调试，确保正常使用，并满足生产和质量需要；设施安全操作规程得到制定，并对操作规程得到制定，并对操作人员合格考核，持证上岗。4.2.6生产车间应对生产任务进行具体安排，细分到每个班；生产人员得到落定、得到合格培训、劳动防护用品已配备；设施配置齐全，都得到调试和检一；生产现场符合环境管理要求，原材料、在制品、成品存放有统一的区域，定置管理已落实；生产流程及转序要求已得到规

20、定，相应的记录已下发到各个工序，生产标识要求已得到明确规定；相关的技术文件、管理文件、劳动定额、成本消耗定额及质量考核定额等已得到宣贯，文件应该是受控及有效版本等具体要求。4.3生产控制4.3.1生产车间对工序作业指导书和相关文件a) 生产中严格执行工序作业指导书和相关的文件b) 产品按规定存放做好标识和转序;c) 按规定着装做好劳动防护,严格执行安全操作规程;d) 按要求维护设施，做好设施运行记录；e) 按要求填写各种记录，保持记录的直实性；f) 对生产过程出现的质量异常波动情况及时反馈；g) 服从生产安排、完成劳动定额，做到成本不超耗、质量检定符合规定要求。4.3.2质检部门在实施质量监测

21、过程中，严格执行过程和产品监测控制程序、不合格品控制程序和相关管理文件及技术文件。4.3.3生技部、采购部、维修等职能部门及人员，在各自职责范围内，执行相关文件。4.4关键工序生产过程控制公司根据技术、工艺管理和生产特性，明确：炼胶、硫化（包括注射成型硫化）、组装等作为关键工序，对其生产过程除按照一般工序控制外，还要求执行专业规定。4.4.1对人员的管理，从事该工序的生产、监测及辅岗人员，每年进行二次技能部训，考试合格者，发给关键生产岗位上岗位。4.4.2对设施的管理，用于该工序生产、监测、辅助设施，进行特殊维护与管理，负责、操作、管理、维修及监测人员在各自职责范围内，确保设施完好，满足产品质

22、量要求。4.4.3对技术的管理，生技部对关键工序应加强技术监督和指导，对出现的异常波动情况，组织生产，监测部门进行分析，及时解决生产过程中遇到的技术、工艺和质量等方面问题。4.4.4对质量的管理，要求生产车间、质检部门严格质量监视与测量，除正常的生产过程监测外，通过抽样试验，检测产品质量情况，具体要求按照过程和产品检测控制程序执行。5、相关文件人力资源控制程序设施和工作环境控制程序标识和可追溯性控制程序监视和测量装置控制程序过程产品监测控制程序文件控制程序记录控制程序不合格品控制程序6、记录各工序作业记录各种检试验记录其它相关 记录7.5.3标识和可追溯性控制程序1、目的在产品形成各阶段进行适

23、当的标识，确保在必要时对产品形成过程的质量状况实现追溯。2、适用范围适用于在规定的工序和流程，实施标识管理和可追溯性控制。3、职责3.1企管办负责组织确定对产品实现过程进行标识，需要实施可追溯范围，作出明确规定。3.2 生技部负责组织、监督、检查各生产工序进行标识管理，对违反标识规定，适成流程梗塞和误用损失的，提出考核意见。3.3材料库管理员负责外购外协物资按规定进行区域存放。3.4各生产工序负责本工序生产（产品）状态标识和按划分的区域存放。3.5质检部门负责检试验状态标识，保管实施可追溯性原始记录。3.6相关贮存场所（指：胶料库、半成品库、成品库及代理保管的物资库等），按要求做好状态标识和区

24、域存放。4、工作程序4.1分四种主要状态标识：a) 物资（产品）贮存场所，使用物资动态标识卡或物资状态标识卡，用白色卡制作。b) 生产过程形成的半成品、成品状态识别，使用生产状态标识卡用黄色卡制作。c) 产品检试验结论识别，使用检试验状态标识卡，用绿色卡片制作；d) 原材料不合格品，半成品、成品中废品，都 用红色卡片制作。在上述四种状态下，为便于识别，要求必须悬挂叭一性标识卡；为严肃标识管理，发放或转序过程中，交接双方应办理领料（用）或转手续，收加标识或记载标识动态情况，保持标识的准确性。4.2各工序标识要求4.2.1原材料库，当原材料进库后，库房管理员填写“物资收货记录”，办理质检申请手续，

25、判别合格后的物资，类别、批次、分区、定位存放、县挂“物资动态标识卡”。特别提示：a) 不合格的物资，必须做好标识，放置在规定的区域；b)发放物资时，批次领用物资，避免发放多厂家同规格物资，便用记录和追溯。4.2.2炼胶工序，配料、炼胶过程中使用的容器，必须做好标识，按要求填写炼胶工序配料复核记录和炼胶工序作业记录。特别提示：a) 各种原材料的厂家代号，必须在记录中明确记载；b)避免多厂家同规格材料在批次炼胶过程中混用。4.2.3 胶料库，管理员对入胶，做好“胶料入库记录”，按要求对每个胶做好交胶日期、胶号和重量标识，存放在规定的货架上，悬挂“胶料贮存标识卡”，发放时，应随时记录贮存量，填写“胶

26、料出库记录”。4.2.4硫化工序，操作者对加工的产品填写“硫化工序标识卡”，将领用胶标识装钉在一起，随产品转序，由班长负责填写“硫化工序作业记录”。4.2.5 修边工序，操作者将修边后的产品进行自互检，在“硫化工序标识卡”上注明修边工号、自互检合格数量，该标识卡交班长保存三个月，填写“具备过工序作业记录”。特别提示：a) 产品进行二次硫化时，避免多班组产品混装，便于质量追溯和产品的精确统计；b) 保存领用胶、硫化标识卡，是为了实施下工序质量追溯和便于日后查找。4.2.6打磨工序，操作者注意保护芯棒标识，需要改制的，应重新做标识，待转序产品悬挂“生产状态标识卡” 。4.2.7 半成品专检，分区域

27、、规格存放，悬挂“物质状态标识卡”；半成品检验合格后加盖“合格”印章，悬挂“检试验状态标识卡”。特别提示：a) 检验过程按要求填写“半成品检验记录”,以便考核质量控制指标完成情况;b) 判别为不合格品,填写“不合格品报告”应特别注明不合格原因以及操作者工号，便于质量责任划分和相关责任追 究与分析。4.2.8注射成型工序，操作者对自检的合格产品，按要求标识；由班长填写“工序作业记录”，产品放在规定的区域，悬挂“生产状态标识卡”，转入质量检验。4.2.9组装工序，铆制铭牌 时，按要求做好“铭牌铆制记录”，确保出厂编号清晰；产品组装时，按要求填写“压接端头微机监测记录”、“组装工序作业记录”；产品交

28、付前，自互检后加盖工号印章，存放在规定区域，悬挂“生产状态标识卡”，转入质量检验。4.2.10成品专检a) 机械荷 载试验，在专检人员监督下进行，按要求对每支或批次试验结果，填写在成品检测记录中，荷 载试验合格者，加盖标识印章。b) 工频耐压试验，由高压电气试验人员进行，耐压试验合格者，加盖标识印章，填写记录，将产品存放在规定区域并悬挂“检试验状态标识卡”。c) 成品外观质量检验，合格者配发产品合格证，填写记录，将产品存放在规定区域并悬挂“检试验状态标识卡”。4.2.11包装工序，操作者在产品包装过程中，将产品编号及装箱号对应填写“成品包装记录”，顾客特殊定制产品其包装箱上应予以明确标识。4.

29、2.12 成品库，管理员将入库的产品填写“成品入库记录”，按型号规格分区存放，悬挂“物资状态标识卡”，顾客特殊定制产品，应在标识卡上予以载明；成品出库时，做好“成品出库记录”。特别提示：“成品出库记录”应详细记载：出库时间、产品规格、数量装箱号、顾客名称、交通工具等，便于后续实施相应追溯。4.2.13生技部，发货员在产品交付后，填写“发货登记”，用于掌握产品交付情况、货款回收情况和便于售后服务处理等工作。4.3标识使用管理4.3.1悬挂标识和加盖识别印章，要求填写正确、清晰、位置醒目且不易被损或丢失，保持标识唯一性。4.3.2操作者及时填写相关记录，记录的状丰收情况应与标识保持一致。4.3.3

30、无标识或标识不清时，发现者应将该 产品进行隔离，有权要求责任者予以说明并补做标识，否则，对其转序手续拒绝签字，将该情况反馈给直接领导协调处理。4.3.4实施标识管理所需要的识别印章、标识牌和相关记录等，由企管办统一监制。4.4实施追溯4.4.1实施追溯范围：a) 从成品追溯到金具端头和芯棒的供货厂家；b) 从炼胶工序追溯到化工材料各品种供货厂家；c) 从各工序记录中可追溯到上工序产品加工人员；d) 从成品出库记录中可追到产品交付后的分布情况；4.4.2主要追溯方法4.4.3出现质量状况，企管办组织相关部门在可追溯性范围内实现追溯，导找根源及责任者，制订纠正预防措施。4.5 用于标识的可追溯性相

31、关记录的管理，按记录控制程序执行。5、相关文件记录控制程序纠正或邓防措施控制程序产品防护控制程序不合格产品控制程序6、目录生产状态标识卡检试验状态标识卡物资动态标识卡工序作业记录检试验记录成品入出库记录7.5.4顾客财产本公司不涉及顾客财产7.5.5防护过程控制程序1、目的对产品在整个形成的最终交付过程中的防护措施进行控制，确保产品完好送达顾客。2、适用范围适用于公司对采购物资、在制品和成品的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行控制。3、职责3.1生技部向峡对各部门所涉及的搬运、贮存、包装、防护和交付过程进行统一监督和管理。3.2他储人员负责交检合格物资的入库及仓储管理工作，并选择和使用适宜的

32、搬运工具和方法。3.3生技部负责对产品包装进行设计，负责编制包装作业指导书。3.4车间负责按包装作业指导书的要求进行包装，选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.5销售部负责所属区域内物资及产品的防护。3.6各部门上负责所属区域内物资及产品的防护。4、工作程序4.1采购物资的搬运贮存、防护程序。4.1.1入库a) 采购物资到库后，仓储管理进行到货登记，清点到货数量，有包装要求的要检查包装的完好性及相应的标识，将物资放在待检区域内，发现问题及时通报来购部处理。b) 仓储管理员按规定要求，办理质量验收申请。c) 经检验人员质量判定后，不合格或有质量问题的物资，管理员应严格隔离，放在不合格区域或待处理区

33、域内，及时通报采购部进行处理。d) 对检验合格采购物资及时清点入库、建帐、建卡、分类定位码放。4.1.2保管a) 未经检验合格的物资不得入库。b) 管理员要保持库区的库容库貌的整沙土，安全标识醒目。c) 物资的储存要执行区、架、层、位码放整齐的管理要求，按物资类别、型号、材质、规格等分类要求及区域、定位、物资本身等的标识要清楚、整齐。d) 物资的储存要求帐、卡、物资相一致，帐卡要填写规范清楚。e) 管理员对化工物资要根据其理化特性及危险特性严格隔离存放，并且符合存放条件要求，对有保质期要求的物资及其动态情况，要及时反馈给主管领导，以免影响物资的使用质量。f) 仓储库区时物资的储存做好防盗、防火

34、、防破坏、防腐、防毒等工作配备必备防护器具，非仓储人员未经允许禁止入内，做重要物资的巡检记录。4.1.3发放a) 管理员在使用部门办理领料手续时，要求对物资名称、型号、规格、材质、数量等核对准确后发料。b) 管理员发放有保质期限的物资时，必须核对期限进行发放，对超期的物资必须通报主管领导，经质检部门复检合格后方可发放使用。c) 物资的发放要执行“先进先出”的原则，对所有的物资要做好分期入库日期的标识。4.1.4搬运a) 搬运工根据仓库人员的要求准备相应的搬运设备和工具，按质、按量、按时、按指定地点进行搬运。b) 搬运人员必须执行有关的安全操作规程，以确保物的原有质量状况。c) 采购物资的到货搬运，搬运人员应先检查物资的包装是否完好，发现问题及时反馈，搬运过程中应采取防磕碰措施，搬运易碎、贵重、化工危险品物资时，要轻拿轻放，严禁摔、扔及磕碰，保持包装的完好。4.1.5遇顾客提出要求对我方使用物资验证时，采购、保管、质检等部门人员应积极配合并提供支持和条件。4.2在制品搬运、贮存和防护程序4.2.1在制品的转交规定4.2.1.1各工序之间的零部件转交由各工序根据工艺流程，依据零部件派工、质量检验放库单，开具产品转序单向下工序部门或用件部门送件转交，转交单需经本部门检验