品质控制及变异反馈的处理程序

1、XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第1页共22页制定日期2007年11月15日1 .目的： 为明确品质责任，建立一个对品质负责的公平环境及贯彻品质责任的工作生态； 为尽早发觉品质异常，及时消灭异常缘故，进而把失败成本降到最低，实现降低成本之终极目标； 为促进品质预防治理机制的有效运行，防患品质不良之产生，进而提升本公司技术及治理的水平； 引导全员进行品质管制之理想工作状态，促进全员经营品质之治理状态。2. 适用范围：设计管制进料管制制程管制成品管制品质稽核。3. 品质管制之意识与责任：3.1 品质管制之意识：三不责任之作业意识：不同意不良：阻止不良延伸、扩散

2、，不制造不良：预防不良发生，不流出不良：确认没有不良现象。3.2品质管制之部门职责：制造部门：负责按工艺标准、作业标准组织生产、所生产的半成品、成品发生品质变异，甚至未发生前之预防改善措施的反馈与处理；3.2.2 制造部门：负责对造成制程中品质变异的治理因素（人、环境、设备、操作）提出改善措施以消除治理所造成之品质不良现象；3.2.3 资财部门：负责所采购物资的不良品的退货、折让处置并制定有效的供应商评价/表现考核之措施，以实现线外品管之预防治理要求；3.2.4 技术部门：负责制定够坚耐的工艺标准以实现线外品管之目标（含工艺流程、工艺配方及工艺参数标准）及原料变异时，为满足生产之临时性配方调整

3、之研究并追踪参 数水准之坚耐程度，如有不符合目标之要求应再深入研究改善工艺标准之参数 水准；3.2.5 技术部门：负责发生品质变异时，属于工艺标准变异的调整与指导；3.2.6 品管部门：负责制定检验标准、产品内控标准及其他物资验收标准并检查标准执行情况，负责检查工艺标准的执行情况；3.2.7 品管部门：负责进厂物资品质检验及品质变异的反馈，制程品质操纵被贯彻或没有被执行之监督与纠正，负责有责任不清之品质变异的责任认定，各项品质操 纵改善措施有没有被执行及是否有效的追踪；3.2.8 总经办：负责品质治理各项政策与程序冲突时“决策采行”之最终裁定。4. 品质管制之程序： 4.1品质管制之定义：4.

4、1.1 制程管制之意义：是指从产品设计开发，产品制程设计开发，产品制程检验、回馈稽核与矫正措施，一直到产品送达顾客手中为止，利用生产技术、治理技术与积存 经验，将产品制造过程中的人、机、料、法、环给予工作之标准化，而于 制造时预防不良错误之发生，阻止不良或错误造成扩散，使生产工作每一 次差不多上好的（生产成本最低）达到企业获利的目的。4.1.2 制程品质之意义：是指产品生产之设计、预备、制造、确认在治理中隐藏着的品质状况而言，其中包括工艺参数标准之品质，原料之品质，产前制备之品质、制造中操纵 能力之品质，自主检验意识之品质、检验能力之品质及安全之品质等等。制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次

5、模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第2页共22页制定日期2007年11月15日4.2品质管制系统之范围及定义：1设计管制时期检讨、制订产品制造中各个工程时期应达到的标准及方法，且是生产成本最低的, 监定样品、印证制造程序；评核制造工程变异大小，谋求下次生产之改善2、进料管制时期监定材料进厂是否维持合用的水准（不同意不良、不流出不良）提供供应商有关对方生产产品（供应产品）的品质情报，协助供应商改善治理3、制程管制（含最终检查）时期维持正常的生产力与检查能力不制造不良也不流出不良机会教育的实施一一制程规定的稽核、检查结果的稽核4、成品管制（含出货管制）时期产品物性测试、评比、报告与

6、成本统计之回馈客户使用时之服务与使用之分析 不流出不良5、品管稽核品保系统、品质管制作业程序、品质标准的检讨品质政策、方针、责任、目标的治理与仲裁4.3设计管制时期之品质管制及变异反馈之处理程序：程序规划:+产品中试一*产品量试（试作）之一产品量产*三*产品与回馈稽核品质操纵程序之步骤：实验设计构想核准1、顾客声音的确认与摸索业务订单的品质要求 卄产品生产之资讯的历史档案产品开发小组的经验制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第3页共22页制定日期2007年11月15日2、产品/制程时期之假设设计目标的设定:可靠度与品质目标设定初期材料单（配方

7、单）的选择与确认初期制造流程条件规划与假定"实验设计方案之拟定3、治理阶层支持（设计审查）*主管对上述内容及实验设计方案之审核与回馈纠正 能够召集产品开发小组共同研究4 、使用表单：（待续）产品小试验证与回馈矫正1、实验设计方案之验证制程能力与设计失效模式/效应分析 新设计方案之矫正与验证新设计方案之制程能力与设计失效模式/效应分析设计方案之确认与核准（含原样品）材料单（配方单）的确认与核准 仃制造流程条件的确认与核准2、使用表单：（待续）产品中试验证与回馈矫正待生产粉料之制造与监督及异常回馈矫正在小试的制造流程条件下利用制好之粉料进行制程设计与开发之验证制程能力与失效模式/效应分析

8、重新进行432.2（含适当窑线的查找）最终材料单（配方单）的确认与核准最终制程条件（各工段工艺参数）的确认与核准技术转移之讲明与指导训育（产品工艺流程表即工艺标准书或制程讲明书的下达转交）0产品量试（上线）试作之产品/制程验收及回馈矫正产品上线之各工段工艺参数设定之监督 首件生产之生坯验证及异常之回馈矫正（含SPC之分析）各工段半成品之验证及异常之回馈矫正（含SPC之分析）最终检验之验证及异常之回馈矫正（含SPC之分析）量产前之指导训育及正式移转生产/品质责任（含封样及管制打算表）设计制造流程各工段关键操纵点之查核表及制程FMEA查核表及产品/制程品质查核表分发给制造及品管人员使用制定品管部审核批准XX陶瓷有限公司版次模拟教学版文件编号品质操纵及变异反馈之处理程序页次第4页共22页制定日期2007年11月15日. 5产品量产之稽核及异常反馈矫正依照前述之查核表除接收生产人员及品管人员之反馈外，跟线技术员及各阶层 主管必须于量产后2小时内进行产品/制程品质查核