湘潭疾控中心2015年度部门决算说明

1、湘潭市疾控中心2015年度部门决算说明一、 部门职责及机构设置情况湘潭市疾病预防控制中心（公共卫生检测检验中心）于2002年8月，根据卫生部公共卫生事业单位改革要求，由原市卫生防疫站和原市职业病防治所合并成立，隶属湘潭市卫生与计划生育委员会的副处级公益一类事业单位。（一）单位职责：主要承担国家传染病防治法、食品安全法、职业病防治法及突发公共卫生事件应急条例等法律法规所赋予的相应职责。七大工作职能为疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育、实验室检测检验与评价、技术管理与应用研究指导。从事全市各类重大传染病疫情、食物中毒、职业中毒等各

2、级各类突发公共卫生事件的预防处置；负责全市免疫规划、地方病、慢性病、职业病等管理工作；负责全市公共场所卫生监测、生活饮用水监测、健康体检监护、食品安全风险评估监测、公共卫生检测检验等公益性专业技术工作。（二）机构设置：办公室、人事科、财务科、总务科、车辆管理科、保卫科、工会、老干科、质控科教科、应急信息科、传染病防治科、艾滋病防治科、计免科、消毒与病媒生物控制科、卫生监督科、慢病防治科、职业卫生科、体检监护科、医技科、理化检验科、微生物检验科、结核病防治科、犬伤治疗科、项目办、健康教育科。（三）2015年末单位人员基本情况：机构编制管理部门核定编制人数175人，其中：截止 2015 年12月3

3、1日在职职工人数162人，离休人员3人，退休人数117人。二、2015年度部门决算表公开表格附后。三、决算执行情况分析（一）部门决算基本情况。1、决算收入情况2015年单位决算收入总额为2900.35万元，其中：财政拨款收入2842.11万元，上级补助收入58.2万元，其他收入0.04万元。用2014年事业基金弥补收支差额6.3万元，2015年年初结转和结余446.28万元。2015年单位决算支出总额3352.58万元，本年年末转入事业基金0.15万元，本年年末结转和结余0.2万元。2015年度一般公共预算财政拨款收入2842.11万元，其中：科学技术支出应用技术研究与开发8万元，社会保障和就

4、业支出死亡抚恤2.16万元，医疗卫生与计划生育支出行政运行773.54万元，公立医院其他公立医院支出 10万元，公共卫生疾病预防控制机构 1807.19万元，公共卫生重大公共卫生专项206.22万元，公共卫生突发公共卫生事件应急处理30万，医疗保障行政单位医疗3万元，医疗保障事业单位医疗2万元。2、决算支出情况2015年度支出总额为3352.58万元，其中：科学技术支出应用技术研究与开发8万元，社会保障和就业支出死亡抚恤6.8万元，医疗卫生与计划生育支出行政运行783.53万元，公立医院其他公立医院支出 10万元，公共卫生疾病预防控制机构 2221.4万元，公共卫生重大公共卫生专项272.15

5、万元，公共卫生突发公共卫生事件应急处理45.7万，医疗保障行政单位医疗3万元，医疗保障事业单位医疗2万元。2015年度一般公共预算财政拨款支出3262.93万元，基本支出3262.93万元；其中：科学技术支出应用技术研究与开发8万元，社会保障和就业支出死亡抚恤6.8万元，医疗卫生与计划生育支出行政运行783.54万元，公立医院其他公立医院支出 10万元，公共卫生疾病预防控制机构 2131.74万元，公共卫生重大公共卫生专项272.15万元，公共卫生突发公共卫生事件应急处理45.7万，医疗保障行政单位医疗3万元，医疗保障事业单位医疗2万元。项目支出（全年经费开支均反映在基本支出中，项目支出未做填

6、列）3、年度“三公”经费决算情况2015年“三公”经费支出合计61万元。严格控制在年初“三公”经费控制数范围内。其中：公务接待费支出25.01万元；公务用车运行维护费支出35.99万元。全年无出国出境费用。2014年"三公"经费数为52.23万元，其中：2014年公务接待28.16万元，2015年下降11%，这是由于我单位根据全市统一政策精神，厉行节约，从严控制公务接待费支出， 2014年“三公”经费中公务用车运行维护费24.07万元，2015年上升49%，这是由于单位车辆多为2006年购置，现有车辆老化，维修维护费用增加。 4、年度单位行政运行经费情况我单位为事业单位，本

7、年度一般公共预算财政拨款基本支出行政运行经费为864.57万元，其中商品和服务支出634.87万元，其他资本性支出229.7万元。商品和服务支出具体包含办公费、印刷费、水电费、物业管理费、维修维护费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行费和其他商品服务支出等。其中其他商品和服务支出中的费用为65.2万元，主要为各类疾病防控宣传日宣传费、职工食堂餐费等。5、全年无政府性基金。 四、政府采购支出情况2015年度政府采购物资采购共计229.7万元，包含日常办公设备及专业设备购置，均严格按控制要求进行政府集中招标采购。（因全年物资为零星采购，年底未做统计，因此未在决算报表

8、中填列政府采购情况表）五、部门决算分析2015年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在经费支出科学化精细化管理上还待加强。今后将进一步规范各项制度和措施，在下一年度部门预算执行、决算中进行完善。六、提出改进措施预算编制不够细化，预算调整追加较为频繁。我单位在下一年度的部门预算执行中要提高自身的专业素质，做好预算、决算工作，不断完善经费管理制度，按质、按量的完成工作。附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表1）部门收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入12842.11一、一般公共服务支出37其中：政府性基金

9、预算财政拨款2二、外交支出38二、上级补助收入358.2三、国防支出39三、事业收入4四、公共安全支出40四、经营收入5五、教育支出41五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出428六、其他收入70.04七、文化体育与传媒支出438八、社会保障和就业支出446.89九、医疗卫生与计划生育支出453337.7810十、节能环保支出4611十一、城乡社区支出4712十二、农林水支出4813十三、交通运输支出4914十四、资源勘探信息等支出5015十五、商业服务业等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地区支出5318十八、国土海洋气象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、粮油物资储

10、备支出5621二十一、其他支出5722二十二、债务还本支出5823二十三、债务付息支出59本年收入合计242900.35本年支出合计603352.58用事业基金弥补收支差额256.30结余分配610.15年初结转和结余26446.28交纳所得税62基本支出结转27446.28提取职工福利基金63项目支出结转和结余28转入事业基金640.15经营结余29其他6530年末结转和结余660.231基本支出结转670.232项目支出结转和结余6833经营结余6934703571总计363352.93总计723352.93附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表2）部 门 收 入 决 算 表单

11、位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2900.352842.1158.20000.04206科学技术支出880000020604技术研究与开发88000002060402应用技术研究与开发8800000208社会保障和就业支出2.162.160000020808抚恤2.162.16000002080801死亡抚恤2.162.1600000210医疗卫生与计划生育支出2890.192831.9558.20000.0421001医疗卫生与计划生育管理事务773.54773.540000021

12、00101行政运行773.54773.540000021002公立医院10100000002100299其他公立医院支出10100000021004公共卫生2101.652043.4158.20000.042100401疾病预防控制机构1865.431807.1958.20000.042100409重大公共卫生专项206.22206.22000002100410突发公共卫生事件应急处理30300000021005医疗保障55000002100501行政单位医疗33000002100502事业单位医疗2200000附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表3）部门支出决算表单位：万元项目

13、本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计3352.583352.580000206科学技术支出88000020604技术研究与开发8800002060402应用研究与开发880000208社会保障和就业支出6.86.8000020808抚恤6.86.800002080801死亡抚恤6.86.80000210医疗卫生与计划生育支出3337.783337.78000021001医疗卫生与计划生育管理事务783.53783.5300002100101行政运行783.53783.53000021002公立医院1010000

14、02100299其他公立医院支出1010000021004公共卫生2539.252539.2500002100401疾病预防控制中心2221.402221.400002100409重大公共卫生专项272.15272.1500002100410突发公共卫生事件应急处理45.745.7000021005医疗保障5500002100501行政单位医疗3300002100502事业单位医疗220000附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表4）部门财政拨款收支决算总表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政

15、拨款12842.11一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出323三、国防支出334四、公共安全支出345五、教育支出356六、科学技术支出36887七、文化体育与传媒支出378八、社会保障和就业支出386.86.89九、医疗卫生与计划生育支出393248.133248.1310十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出4314十四、资源勘探信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、国土海洋气象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、粮油物资储备支出5

16、021二十一、其他支出5122二十二、债务还本支出5223二十三、债务付息支出53本年收入合计242842.11本年支出合计773262.933262.932578年初财政拨款结转和结余26421.02年末财政拨款结转和结余790.20.2一、一般公共预算财政拨款27421.02基本支出结转800.20.2二、政府性基金预算财政拨款28项目支出结转和结余812982总计303263.13总计833263.133263.13附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表5）一般公共预算财政拨款支出决算表金额：万元项目本年支出合计基本支出项目支出支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3262.

17、933262.93206科学技术支出8820604技术研究与开发882060402应用技术研究与开发88208社会保障和就业支出6.86.820808抚恤6.86.82080801死亡抚恤6.86.8210医疗卫生与计划生育支出3248.133248.1321001医疗卫生与计划生育管理事务783.54783.542100101行政运行783.54783.5421002公立医院10102100299其他公立医院支出101021004公共卫生2449.592449.592100401疾病预防控制机构2131.742131.742100409重大公共卫生专项272.15272.152100410突

18、发公共卫生事件应急处理45.745.721005医疗保障552100501行政单位医疗332100502事业单位医疗22附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表6）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目本年支出合计人员经费公用经费支出功能分类科目编码科目名称类款项合计3262.932398.36864.57206科学技术支出80820604技术研究与开发8082060402应用技术研究与开发808208社会保障和就业支出6.86.8020808抚恤6.86.802080801死亡抚恤6.86.80210医疗卫生与计划生育支出3248.132391.56856.5721001

19、医疗卫生与计划生育管理事务783.54783.5402100101行政运行783.54783.54021002公立医院100102100299其他公立医院支出1001021004公共卫生2449.591603.02846.572100401疾病预防控制机构2131.741603.02528.722100409重大公共卫生专项272.150272.152100410突发公共卫生事件应急处理45.7045.721005医疗保障5502100501行政单位医疗3302100502事业单位医疗220附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表7）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表单位：万

20、元项目行次统计数栏次1一、“三公”经费支出1（一）支出合计261 1.因公出国（境）费30 2.公务用车购置及运行维护费435.99（1）公务用车购置费50（2）公务用车运行维护费635.99 3.公务接待费725.01（1）国内接待费825.01（2）国（境）外接待费90（二）相关统计数10 0 1.因公出国（境）团组数（个）110 2.因公出国（境）人次数（人）120 3.公务用车购置数（辆）130 4.公务用车保有量（辆）149 5.国内公务接待批次（个）15400 6.国内公务接待人次（人）164550 7.国（境）外公务接待批次（个）170 8.国（境）外公务接待人次（人）180附件

21、4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表8）政府性基金预算财政拨款收支决算表单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计0000002100401疾病预防控制机构000000注明：没有此项指标附件4：部门决算和“三公”经费决算公开参考表格（表9）一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款合计3262.932398.36864.57301工资福利支出1513.821513.82030101其中：基本工资317.09317.09030102津贴补贴27.1227.12030104社会保障费107.33