进料检验IQC作业程序

1、文件履历版次修订原因、内容摘要简述制订/ 修订审核批准日期A1.0新制订A2.07作业程序中修订采购、仓库、质检工作流程。8使用记录中修改所使用表单9增加附录L原材料、成品和半成品检验方法 对应清单附录2：抽检方案部门会签行政及人力资源 部商务部质量部开发部（技术部）客服部项目部市场部仓库生产部PMC采购部供应商管理 部财务部文件审批制订/修订审核批准备注：本记录旨在证明公司质量管理体系中各类程序、流程、管理制度等文件当前运行版本有 效性；当在建立或更改修订时，文件建立或更改修订人员应将相关文件变更履历信息填写 列入相应栏目中，以便相关人员了解、并可追溯文件变更履历。1.目为规范公司物料进料检

2、验及入库作业，验收步骤及准则，提高进料检验作业时效，有效 控制进料品质，保证生产过程能够顺畅进行，特拟订本作业程序。2 .适用范围公司外购原材料、零部件、外协厂外包加工进料检验及入库。3 .名词定义3. 1 IQC：进料品质控制(Input quality control )；3.2物料：公司外购原材料、零部件、外协厂外包加工品统称；3. 3存储复检：1)物料在仓库存储时间超过该物料保质期，由于其在仓库存储中会受到温、湿度等影响，为了确保物料能继续符合其品质需求，物料在超 保质期储存或出库之前进行再次检验；2)物料在生产过程中或在仓库盘点时发现批量性不合格，应对其库存再次进行检验。4.职责4.

3、1 采购：在ERP系统中下推到货单；4. 2仓库：物料进料查收、报检、物料入库入账、存储管理；4.3 质量部105物料进料检验、品质判定，进料不合格反馈，改善跟踪确认，责任追溯；4.4 申购人员：非生产性物品验收；4. 5供应商：物料订单号、高特ERP编码、品名、规格、品牌、数量、包装、防护、供应 商名称等标识。5 .相关文件5.1 抽样检验作业指导书5.2 不合格品控制作业程序5.3 3标识及可追溯性作业程序5.4 纠正预防措施控制作业程序6 .作业流程图7 .作业程序7. 1 ERP生产到货单7.1.1根据及供应商沟通到货预计时间和供应商货运单，采购员在ERP上下推到货单 （注明预计到货时

4、间、是否免检、物流公司及物流单号或供应商送货；且要求供应商在外包装张贴物料 清单（包含：订单号、高特ERP编码、规格型号、数量）、箱内有多种物品时有独立包装每件物品 上张贴标签（包含：高特ERP编码）；7. 2进料查收：7.2.1供应商应根据采购合同将物料送达合同指定仓库收货员。由仓库收货员根据供应商送货单或物 流单，查核该物料ERP到货单及实物。7. 2. 2对于免检物料，做如下操作：1）确认到货期是否及到货单一致；2）检查物料外观是否有明显缺陷或异常，并核对进料实物标识供应商、品名、 规格、数量、采购批次编号、是否在有效期、包装等是否及要求一致；3）物料包装防护是否符合要求，在搬运中是否受

5、损等！如有不符，仓库应即刻通知采购员及该原材料供应商确认处理，不符物料放置 到采购办公室；若相一致，免检物料则直接入库，7.2. 3对于非免检物料，做如下操作：物料到货后，由仓库通知IQC进行检验。7. 2. 2办公物品或其它仪器设备等由行 政通知申购部门人员直接验收。是否需要检验和检验方式，由附录：进料物料及检验方法对应清单 确定，由采购在到货单中申明；7. 3进料检验：7.3. 1 IQC根据物料外箱送货单上订单单号查询ERP上对应物料报检单，查核该供 应商是否在采购部提供合格供应商名录中，（如该供应商不在合格供应商名 录上，须请采购确认是否为零时供应商或其他情况。）对物料依据抽样检验作

6、业指导书进行取样。7. 3. 2针对取样样本数量依照该物料规格书或工程图纸、检验作业指导书、样 品、样品检验确认报告等进行检验，检验项目包含供应商提交出货检验报告、材质证明文件 等一起列入检验项目。7.3.3检验结果填写于UQC进料检验报告中，并将每天IQC进料检验报告汇总 输入进行进料品质检验统计表。7. 3. 4物料检验合格则在IQC进料检验报告上相应栏目内判定合格，同步ERP上审 核物料报检单，并在该物料外包装张贴上绿色“QC PASSED"标签，通知相应仓库进行入库作业。7. 3. 5检验不合格时，在IQC进料检验报告上进行初判后即刻呈品质经理确认，重 新进行检验，判定合格则

7、按7.2.4执行，如判定不合格则在“不合格”红色标签 上填写上自己姓名及检验日期，在物料“标识卡”或包装显眼位置上盖上其“不合 格”标签后，按不合格品控制作业程序及纠正预防措施控制作业程序 执行，填写不合格通知单给采购输出供应商，并要求供应商分析原因、拟定 改善对策后限时回复，下次进料检验时跟踪验证供应商改善结果，同步ERP上退 回物料报检单，实物退回到采购办公室。7. 4让步接收7. 4.1不合格物料认为需要让步，如生产计划急需紧急放行，由采购部在0A上填写让 步接收单，分发给相应责任人，审核让步接收原则上使用多少放行多少，其余按 正常流程作业。8. 4.2 IQC在接到让步接收单后，则填写

8、“让步接收”标签，在“让步接收”标签 上注明为“让步接收原因”，IQC应跟进在生产线执行检验，同时跟踪其物料生产 品质状况，如该物料生产品质出现异常应及时召回处理。9. 4. 3生产急需让步接受或由公司内挑选、返工返修物料，IQC在接到让步接收单 通知后，则填写“让步接收”标签时在“让步接收”标签上注明接收原因，并将“让 步接收”标签粘贴于物料包装显眼位置上，并确认一个合格样品或限度样品给生产 部在质量部指定场所挑选或加工，挑选或加工后由IQC再次进行检验确认。7. 5车间退料:车间退料如为供应商进料不合格原因由车间主管通知IQC进行检验确认，检验确认后， 查核该物料进料检验时来料批次，将该物

9、料不合格状态数据输入进料品质检验统计 表中，并跟踪仓管员、采购员及时及供应商退、换料。7. 6样品检验:7.6.1进料如为样品则实施全检，检验时包括需要供应商提供来样材质证明性文件，质 保证书等文件一起列入检验项目；7. 6. 2新供应商来样或老供应商新来样由IQC检验确认；7. 6. 3新产品新物料由研发部检验确认；检验完成后填写样品检验确认报告，签呈完成后，分发给采购、供应商，并要求确认签样品留样，后续检验相同物料作参考标准使用，签样由部门负责人负责签认。7. 7存储复检：由生产部责任仓管员按不合格呆滞物料管理作业指导书执行，开列出不合格呆滞 物料申请处理表给IQC, IQC检验员按照抽样

10、检验作业指导书进行抽样检查或全 检，将所检验之物料依相应物料检验作业指导书要求进行再次检验确认，检验合格 后方可发放生产或使用，不合格由仓库通知采购员退回给供应商或由仓库申请报废处理。8. 8免检规定：如公司检测条件不能满足对进料进行检验时，可按物料免检清单对进料执行免检， 但仍须核对品名、规格、数量、厂家/品牌，核对无误后，方可入库，并在生产时进行跟 踪其生产品质状况，如发现其品质问题时质量部也需负责反馈采购部联络供应商或外协 厂进行处理。9. 9检验时限：1）紧急件：半小时内检验完成；2）急件：4小时内检验完成.；3） 一般件：8小时内检验完成。7. 10品质记录提交：每天IQC进料检验报

11、告、样品检验确认报告填写完成后必须在每天下班前或第二 个工作口上班后1小时内提交品质主管审核，每天进料品质检验统计表统计完成后 即刻转发品质主管、质量部经理、采购员、仓库，便于其跟踪处理相应品质异常问题！ 8.使用记录8. 1IQC进料检验报告8.2 样品检验确认报告8.3 进料品质检验统计表8.4让步接收单一见0A附录1：来料、成品和半成品检验方法对应清单说明1 ：检验方式定义为免检物料，由仓库在入库前进行核查：规格/数量/包装方式/品牌/ 批次号（登记项）/是否过期；说明2 ：检验方式定义为抽检物料，由质检组按照检验作业指导书进行检验；说明3：对于出现质量问题供应商，取消免检资格3个月，确

12、定无质量问题再发生才能恢复免检。分组名 称物料（大类）物料（小类）ERP编 码前6 位（金 蝶）检验 方法备注3:原材 料00:处理器000: CPU/协处 理器300000免检001:DSP/FPGA/CPLD302001免检002: MCU （单片 机）302002免检3:原材 料01:集成电 路000:存储器类301000免检001:接口类301001免检3:原材 料02:半导体 分立兀件000:二极管类302000免检001:晶体管类302001免检002：光耦类302002免检003：晶振类302003免检3:原材 料03:传感器000:电流传感 器303000抽检001:电压传感

13、器303001抽检002:温度传感 器303002抽检003:压力传感 器303003抽检004:速度传感 器303004抽检005:图像传感 器303005抽检006:声音传感 器303006抽检007:其它传感 器303007抽检3:原材 料04:显示器 类000:点阵显示304000抽检AQL=1. 5001:数码显示304001抽检AQL=1. 5002:单色LCD显 示304002抽检AQL=1. 5003:彩色TFT/STN 显示304003抽检AQL=1. 5004:触摸显示 屏304004抽检AQL=1. 5005:其它显示 类304005抽检AQL=1. 53:原材 料05:

14、发声器 类000:蜂鸣器305000免检001:扬声器305001免检002:其它发声 类305002免检3:原材 料06:电阻类000:插件电阻306000免检001:贴片电阻306001免检002:金属壳电 阻306002免检003:电位器306003免检004:压敏电阻306004免检005:银镉丝、 康铜条类306005免检006:功率电阻306006免检007:其它电阻 类306007免检3:原材 料07:电容类000:贴片电容307000免检001:插件电容307001免检002:锂电容307002免检003:电解电容307003免检004:安规电容307004免检005:其它电容

15、 类307005免检3:原材 料08:电感类000:插件电感308000免检001:贴片电感308001免检002:磁珠308002免检003:共模电感308003免检004:其它电感 类308004免检3:原材 料09:连接器 类000:插件连接 器309000抽检AQL=1. 5001:贴片连接 器309001抽检AQL=1. 5002:线对线连 接器309002抽检AQL=1. 5003:其它连接 器类309003抽检AQL=1. 53:原材 料10:开关类000:功率开关310000抽检AQL=1. 5001:普通开关310001抽检AQL=1. 5002:继电器类310002抽检AQ

16、L=1. 5003:保险丝310003抽检AQL=1. 5004:其它开关 类310004抽检AQL=1. 53:原材 料11:线路板类000:线路板类311000抽检AQL=0. 43:原材 料12:壳体、屏 柜类000:金属壳体 及支架类312000抽检AQL=0. 4001:塑料壳体 类312001抽检AQL=0. 4002:屏柜类312002抽检AQL=0. 4003:面贴类312003抽检AQL=0. 4004:铭牌类312004抽检AQL=0. 43:原材 料13:包材类000:木箱313000抽检AQL=1. 5001:内衬313001抽检AQL=1. 5002:袋类313002

17、抽检AQL=1. 5003:泡沫板313003抽检AQL=1. 5004:纸箱313004抽检AQL=1. 5005:金属箱313005抽检AQL=1. 5006:其它313006抽检AQL=1. 53:原材 料14:说明标 识类000:说明书类314000免检001:标识类314001抽检AQL=1. 5002:其它说明 标识类314002抽检AQL=1. 53:原材 料15:线类000:专用线315000抽检AQL=1. 5001:高温线315001抽检AQL=1. 5002:屏蔽线315002抽检AQL=1. 5003:普通线315003抽检AQL=1. 5004:其它线315004抽检

18、AQL=1. 53:原材 料16:变压器000:通用类变 压器316000抽检AQL=1. 5001:定制变压 器316001抽检AQL=1. 53:原材 料17:电池类000:铅酸电池 类317000免检001:锂电池类317001免检002:银镉电池 类317002免检003:其它电池 类317003免检3:原材 料18:散热器 件000:通用类散 热器318000抽检AQL=1. 5001:定制类散 热器318001抽检AQL=1. 53:原材 料19:仪器设 备类000:仪器类319000免检001:设备类319001免检3:原材 料20:工具类000:工具类320000免检3:原材

19、料21:电脑手 机类000:计算机类321000免检001:手机类321001免检0：自制成品0XXXXX抽检X代表09 数字 AQL=1. 51:贴牌成品1XXXXX抽检X代表09 数字 AQL=1. 52：半 成品00： PCBA200X XX抽检X代表09 数字 AQL=0. 401：整机模块201X XX抽检X代表09 数字AQL= 1.502：线束000：非定制线 束类202000抽检AQL=0. 4001：非定制线 束类202001抽检03：保险丝类2030 00抽检04：温度探 头类000：非定制温 度探头204000抽检0001：定制温度 探头204001抽检05：电流传感器类205000抽检06：结构件 组装类000：非定制结 构件组装类206000抽检001：定制结构 件组装类206001抽检08：公共套件208000抽检09：安装辅 料000：非定制安 装辅料209000抽检001：定制安装 辅料209001抽检4：辅料、耗材免检附录2：抽检方案：采用C=0抽样计划表电动汽车抽检方案，采用c=o拍样计划表AQL0 01o ce0.030