451安全检查和事故隐患排查治理制度

1、輛髀体系作业文件批准人：周春林文件编号：aaqiii2. 0201014 号安全检查和事故隐患排查治理制度1目的为及时发现和排查治理事故隐患，防止和控制生产安全 事故的发生。2适用范围适用于公司所属各单位的安全生产检查及事故隐患排 查治理。本制度中所说的安全检查包括事故隐患排查和职业 卫生检查。3定义3.1事故隐患：本制度所称事故隐患是指违反安全生产 法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定, 或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生 的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。32事故隐患分级：事故隐患分一般、较大、重大事故隐患。3.2.1 一般事故隐患：指危害和整改

2、难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2.2较大事故隐患：指危害较小（发生较大及以上事 故的可能性不大），但整改难度较大，需要全部或者局部停 产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。3.2.3重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全 部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的 隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除 的隐患。重大事故隐患按可能造成事故的严重程度分为三级： 一级重大事故隐患是指可能造成特别重大事故的隐患； 二级重大事故隐患是指可能造成重大事故的隐患； 三级重大事故隐患是指可能造成较大事故的隐患。4职责4.1公司主要负责人是公司事故隐患排查治理

3、的第一责 任人。4.2公司安全生产委员会办公室负责公司事故隐患排查 治理的综合监督管理，事故隐患排查治理情况的统计分析和 重大事故隐患的上报工作。4. 3安全生产监督管理部在其职责范围内负责公司事故 隐患排查治理的综合监督管理。4.4设备管理部在其职责范围内负责公司设备、设施等 隐患排查治理的专业监督管理。4.5生产计划部在其职责范围内负责公司自然灾害、生 产工艺、技术、现场管理等方面隐患排查治理的专业监督管 理。4.6武装保卫部在其职责范围内负责道路交通、消防、 剧毒化学品、民用爆炸器材等隐患排查治理的专业监督管 理。4.7人力资源部在其职责范围内负责人力资源、劳动组 织、劳动纪律、教育培训

4、等方面隐患排查治理的专业监督管 理。4.8规划发展部在其职责范围内负责公司建设工程、建 筑安装施工等隐患排查治理的专业监督管理。4.9其他各职能部门在其职责范内监督指导各单位隐患排查治理工作。4. 10各单位负责本单位的隐患排查治理工作。5要点5.1事故隐患排查整改执行专业负责和区域负责制。公 司各职能部门在其职责范围内组织本专业系统的隐患排查 治理工作。公司各职能部门主要负责人是本专业系统事故隐 患排查治理的第一责任人，对本专业系统事故隐患排查治理 工作全面负责；各单位主要负责人是本单位事故隐患排查治 理的第一责任人，对本单位事故隐患排查治理工作全面负 责。5. 2各单位部门必须建立安全检查

5、和事故隐患排查治理 及建档监控制度，执行逐级负责制，明确从主要负责人到每 个岗位职工的事故隐患排查治理和监控职责，逐级分解到每 个区域、每套设备，直至责任到岗、到人。确保做到“谁检 查、谁负责，谁签字、谁负责”原则。5. 3定期安全生产检查5. 3. 1安全生产监督管理部、设备管理部、武装保卫部、 生产计划部、规划发展部、人力资源部等职能部门每月根据 实际情况，对二级单位或施工现场隐患排查治理工作责任的 落实情况和隐患排查治理情况进行督导检查，每季度全面检 查一遍。5.3.2各单位每半月至少组织一次安全检查（包括重点 岗位），确保每月全面检查一遍。由主管领导带队，召集有 关部门（必要时召集工段

6、长）参加。5.3.3工段每周由工段长负责召集有关人员并带队进行 一次安全检查。5. 3. 4班组、岗位在交接班时必须进行安全检查并坚持 班中巡检，做到检查责任到人。5.4专业（项）安全生产检查各单位应结合本单位实际情况，成立专业检查组（以文 件方式明确），制定专业检查标准，每半月至少进行一次检 查。专业检查主要针对煤气系统、特种设备、电气装置、生 产工艺、机械设备、厂房建筑、危险物品、运输车辆、安全 装置、防火防爆、劳动纪律等。5.5季节性安全生产检查各单位、相关部门应根据地理和气候特点进行季节性检 查，季节性检查主要针对防火防爆、防洪防汛、防雷电、防 暑降温、防寒防冻工作等。5.6节假日前安

7、全生产检查公司及各单位在重要的节假日、重大集会活动之前，应 组织专项安全检查。5. 7特殊情况下的安全生产检查以下情况发生应及时组织隐患排查：5.7.1法律法规、标准规范发生变更或有新的公布；5.7.2企业操作条件或工艺改变；5.7.3新建、改建、扩建项目建设；5.7.4相关方进入、撤出；5.7.5对事故、事件或其他信息有新的认识；5. 7. 6组织机构发生大的调整；5. 8经常性安全生产检查各单位、相关部门应根据实际情况，进行经常性安全生 产检查。5. 9上述各级、各类安全生产检查，除经常性安全生产 检查外，均应制定检查标准。5.9.1公司各类（专项）、各层级安全检查标准应该涵 盖所有与安全

8、生产相关的内容，并确保适用、便于操作，原 则上是责任不同内容不同，但上一层级的检查内容必须包含 下一层级的检查内容，检查内容随着层级的上升而扩展。班 组级（岗位）检查标准可以和岗位点检标准结合。5.9.2编制安全检查标准时，主要的依据包括：5. 9. 2.1有关标准、规程、规范，这些是编制安全检查 表的主要依据。5. 9. 2. 2搜集本单位、同行业及相近行业的事故案例， 从中发掘出不安全因素，作为安全检查的内容。5. 9. 2. 3通过系统分析，确定危险部位及防范措施，列 为安全检查的内容。5.9.2. 4新的安全知识、技术、法规和标准。5.9.3各层级的检查标准由安全管理部门牵头组织相关专

9、 业科室、工段制定，并根据法规、工艺操作、现场条件的变化等 及时更新。检查标准报安全生产监督管理部备案。5.9.4工段、班组安全检查标准必须分别附在工段、班 组安全管理台帐上，有条件的班组、岗位应同时在休息室或 操作室张贴。5. 10安全检查记录规定5. 10. 1班组、岗位安全检查结果每班记录在交接班记录 或岗位运行记录上，也可以建立单独的安全检查记录。5.10.2其他安全检查都要对检查日期、检查内容、检查 结果、受检单位予以记录。5. 10. 3工段安全检查记录在工段安全管理台帐上， 所有检查人员必须亲自签字。5.10.4分厂安全检查按照附表2样式或自定格式记录， 所有检查人员和陪同人员必

10、须亲自签字。5.11事故隐患治理5. 11. 1对重大事故隐患，公司和各单位必须优先安排资 金等资源予以解决。5. 11. 2各单位对检查中发现的事故隐患能立即排除的， 要立即排除。因生产技术、工艺设计等原因难以立即排除的, 由各单位主要负责人组织专业技术人员，按照行业技术标 准、规范、规程及安全生产保障条件进行评估，对事故隐患 类别、等级、影响范围和程度、经济损失等做出评估结论。 按评估结论制定重大事故隐患治理方案。5. 11. 3重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：5. 11. 3. 1治理的目标和任务；5. 11. 3. 2采取的方法和措施；5.11.3.3经费和物资的落实；5.11.

11、3. 4负责治理的机构和人员；5.11.3.5治理的时限和要求；5.11.3.6安全措施和应急预案。5. 11.4各单位在事故隐患治理过程中，应当采取相应的 安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过 程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，并疏 散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停止作业，并 做好应急准备；对暂时难以停止使用的相关生产储存装置、 设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。5.11.5事故隐患的整改原则5. 11. 5. 1按事故隐患的职责分工处理并验证。5. 11.5.2需多个部门配合处理的事故隐患由主责部门 负责组织。5.11.5.3 “四定三不

12、推”：即定责任单位或部门、定责 任人、定整改措施、定完成期限；班组级能整改不推给工段 级、工段级能整改不推给分厂级、分厂级能整改不推给公司 级。5.11.5.4事故隐患整改通知及整改反馈的形式在相关 规章制度中有规定的执行其规定，没有规定的执行本制度。5.11.6整改措施制定原则5.11.6. 1消除：通过合理的设计和科学的管理，尽可能 从根本上消除危险、危害因素。5.11.6.2预防：当消除危险、危害因素有困难时，采取 预防性技术措施，预防事故发生。5.11.6.3减弱：在无法消除危险、危害因素和难以预防 的情况下，采取减轻危险、危害因素的措施。5.11.6. 4隔离：在无法消除、预防、减弱

13、危险、危害因 素的情况下，应将人员与危险、危害因素隔开并将不能共存 的物质分开。5.11.6.5连锁：当操作者失误或设备运行达到危险状态 时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。5. 11. 6. 6 警告:配置醒目的安全色、安全标志。5. 11.6. 7制定整改措施时应评价新增的风险，防止产生新的危害。5.11.7事故隐患的整改流程5. 11. 7. 1下发通知a.发现或接收到的事故隐患如不属于本部门职责范应及时告知主责部门，并做好相关记录。b、主责部门下发事故隐患整改通知，式样参照附表四。5.11.7.2实施整改接到事故隐患整改通知的单位/部门要及时制定整 改措施，组织实施。5.11.7.3

14、整改报告事故隐患处理完毕后及时将事故隐患整改报告反馈 主责部门。5.11.7.4验收销号由主责部门组织验证完成情况和有效性，并签署验证意 见和签名，主责部门将处理结果反馈到告知部门。5.11.8向政府报告、备案的重大事故隐患完成整改后， 公司安全生产委员会办公室负责向政府安全生产监督管理 部门申请验收。5. 12事故隐患上报和档案管理5. 12. 1各级安全检查中发现的事故隐患，本级能够立即 整改的，整改后在月份统计报表中逐级向上报告；本级不能 立即整改的，应立即逐级向上报告，各级报告人和接到报告 的人应予以记录。重大事故隐患由公司安全生产委员会办公室及时请示 公司领导，经批准后向政府有关部门

15、报告，报告内容包括：（一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（三）隐患的治理方案。5. 12. 2任何人发现事故隐患，无论是否属于本人职责范 围，都应立即向隐患所属单位安全部门报告，重大事故隐患 可以直接向公司安全管理部门报告，接到报告的部门应该立 即组织核实并落实整改方案和整改措施。5. 12. 3各单位要逐级建立事故隐患排查治理台帐，按照 事故隐患的等级对事故隐患排查治理情况进行详细记录。5. 12. 3. 1班组保留交接班记录、岗位运行记录或单独建 立的安全检查记录，期限为一年。5. 12. 3. 2工段保留工段安全管理台帐和事故隐患 排查治理统计台帐，期限

16、为二年。5.12. 3.3分厂和公司有关职能部门长期保留安全检查 记录和事故隐患排查治理统计台帐。5.12.4设备管理部、武装保卫部、生产计划部、规划发 展部、人力资源部等部门将本部门检查和本专业系统上报的 事故隐患进行汇总，针对存在的问题作出分析，以便采取预 防措施防止事故隐患再次发生，并于每月2日前将上个月的事故隐患排查治理统计台帐（采用excel电子表格形式） 及分析情况用0a流程（便签）方式报公司安全生产委员会 办公室汇总。5. 12. 5各单位将本单位检查的事故隐患进行统计，针对 存在的问题作出分析，以便采取预防措施防止事故隐患再次 发生，并于每月2日前将上个月的事故隐患排查治理统计

17、 台帐（采用excel电子表格形式）及分析情况用0a流程（便 签）方式报公司安全生产委员会办公室汇总。5.12.6公司安全生产委员会办公室按政府主管部门要 求按时将每月隐患排查治理情况统计表和文字说明上报。5. 13各单位部门要建立隐患排查治理责任追究制。5.13.1追究产生隐患的责任。根据隐患产生的原因， 追究相关责任人员的责任。5. 13.2追究未及时发现和治理隐患的责任。本级应查 出而未查出、应消除而未及时消除的隐患被上一级查出，将逐级追究检查者和本级第一责任人的责任，比照事故查处 “四不放过”原则对有关责任人严肃处理。5.13.3对重复出现的隐患将加重追责。5.14安委会办公室、相关单

18、位部门对及时举报非本人 职责范围的事故隐患、避免事故发生的人员予以奖励；对积 极组织事故隐患排查治理防止事故发生的单位予以奖励。6附件附件1：安全检查标准附件2：安全检查记录（推荐式样）附件3:事故隐患排查治理统计台帐附件4：事故隐患整改通知附件5：事故隐患整改报告附件6：工作流程图7附则7.1安全检查和事故隐患排查治理制度承锐钛发字 2008 146 号废止。7. 2本制度由安全生产监督管理部起草并负责解释。自 下发之日起执行。起草人：侯拥军审核人：刘国营批准人：周春林2010年7月1日上层文件：监视和测量控制程序安全检查标准检杏项目分类序号检查项目和标准、12 附件 2：编码：c-aj-aq-028安全检查记录被检査单位/部门：检查h期:检查类型：定期检查 专