ISO9001内审检查单

1、内审检查单首次会议时间:审核要点现场记录审核发现判定首次会议注意事项：4.2.31、文件审批过程是否符合要求？2、有没有文件一览表？3、文件是不是按照规定发放？有没有领用纪录？4、有没有收集与工作相关的外來文件、标准等？4.2.41、部门现用的表单、记录冇没有编号？2、收集回来的各类工作纪录如何保管？3、检查档案室的管理情况？5.3质量方针是什么？含义是什么？5.4部门质量目标是什么？ 有没有完成质量冃标？5.5.31、部门的内部沟通的方式是什么？2、各类会议如何组织？有没有会议纪录？3、察看部门相关纪录。6.31、部门的固定资产如何管理？2、冇没冇台账和管理制度？3、部门的设备有没有台账？有

2、没有检修纪录？4、察看维修纪录。6.41、部门的办公环境如何管理？有没有制度？2、卫牛、安全等工作检查纪录？7.11、部门2004年度工作计划是如何制定的？2、有没有制定相关的工作目标？目标有没有分解？3、在导入9000后有没有进行新的工作策划？有没有対 原计划增加新的内容？4、察看工作计划内容。7.5.31、有没有规定部门内部人员标识？2、有没有规定场地标识？3、现场察看人员、场地标识情况。8.2.21、2004年内审计划如何？有没有策划具体时间？2、2004年度内审组长、内审员如何安排的？8.2.31、如何对部门的工作情况进行评价？2、内审、管理评审的作用和结果是什么？8.2.41、如何对

3、部门各部门工作进行检查？2、有没有检杏纪录？3、有没有检査、考核规范？8.31、什么是不合格？2、不合格如何发现？如何进行检查？3、出现不合格怎么办？4、察看不合格处置纪录。8.41、如何进行日常工作统计？有没有纪录？2、察看工作业绩、考核内容等统计内容。5.51、本部的职责和分工是什么？2、察看人员分工5411、部门质量分冃标是什么？2、有没有进行考核和统计？察看纪录6.2.11、有没有技术人员、操作人员上岗规定文件？2、操作人员上岗如何安排？有没有相关证书记录？71、部门如何进行生产工程策划？2、有没有形成相关文件和规定？3、抽查2004年工作计划7.31、设计开发如何进行？2、2004年

4、度设计、开发了几个产品？3、查阅产品设计开发过程的纪录7.5.21、有没有产品配料过程的管理规定？2、有没有配料人员规定？3、有没有配料过程纪录规定？5、如何确认配料过程的设备状态？7.61、有没有部门的计量、监测设备台账？2、上述设备冇没冇维修、检定纪录？3、抽查其中测量设备检定纪录。8.31、不合格产殆如何发现？有没有检验规范和检验记录 要求？2、部门有没有专职检验人员？3、发现不合格后如何处置？3、有没有纪录?8.2.41、有几个检验人员？2、检验如何安排？怎么进行产品检验？3、最终检验方法是什么？有没有记录？8.51、产品改进如何进行？2、2004年有没有什么改进活动？3、改进的冃的是

5、什么？71、如何进行经策划？2、有没有资源需求？7.2.11、如何寻找客户？2、如何规定产品的要求？3、电话记录、展览会记录、回答顾客问询记录？7.2.22、对顾客的承诺有没有进行评审？有没有相关规定？3、对团体顾客等合同单位的合同如何进行评审？7.2.31、有没有与顾客沟通的安排？2、合同变更如何进行？需要进行评审吗？3、有没有顾客投诉和抱怨？有没有相关纪录？7.41、如何进行采购？2、采购对彖如何选择？3、有没有建立合格供方名单？4、采购由谁提出？谁批准？权限如何？5、釆购产品如何进行检验？6、察看6、7、8月份采购产品的合同和检验记录8.2.11、如何了解顾客满意情况？有没有进行统计分析

6、？2、部门的顾客满意度怎么样？7.5.51、产品怎么进行防护?2、包装、运输过程怎么进行防护？2、有没有检查规定？记录？5.5.1部门职责和分工如何?5.4本单位的质量分目标是什么？ 察看计算方法和完成情况纪录。6.31、生产设备有没有台账？是不是建立了定期保养计 划？2、现有设备的完好状态有没有标识？3、有没有国家强制检验的设备？6.41、工作环境有没冇特殊要求？2、卫生、安全、舒适等环境？7.2.21、特殊合同如何进行评审？4、产品服务内容发生变化如何通知顾客？7.11、如何制定工作计划？2、如何进行生产情况的检查？设备、人员等状态安排 如何？3、每天牛产过程有没有工作记录？如何进行检查？

7、4、有没有突发情况的工作培训和要求？7.5.2设备状态检验 人员资格检验 工作操作文件检验 工作tl志检验7.5.31、原料标识2、人员标识3、设备标识4、现场察看实际情况7.5.51、牛产过程的安全规定？2、如何确保人员过程安全？3、查看安全、文明工作纪录7511、生产过程的安排？2、查：生产计划3、查：生产记录4、查：牛:产设备5、杏：生产过程的流程标识6.41、生产环境如何控制？2、干净、整洁的要求？3、查：当时的生产车间状态。&2.41、部门如何对生产过程的产品质量检验？2、有没有文件规定？3、有没有检查纪录？8.5.21、发现质量问题如何处置？2、有没有进行纠正？3、有没有分

8、析原因采取纠正措施？编号：q/njkn.b35-2004.a 组别：人员：南京科诺工程新材料有限部门is09001： 2000内部审核现场检査表现场检查提示：1文件、纪录的完整性、有效性、符合性和受控情况：1部门职责、分工及其沟通情况；1质量方针的理解和质量目标的分解和落实情况：1现场工作记录和改进情况。部门 is09000审核要点现场纪录审核发现判定仓 库5.5.1部门职责和分工如 何？5.4.1本单位的质量分冃标 是什么？察看计算方法和完成 情况纪录。7.5.51、查看仓库现场状况2、仓库物资摆放3、原料台账4、成品台账4、抽查：6、7> 8三 个月的产品出入库记录5、核对现场帐物的符 合性6、询问仓库保管员相 关管理能力开展is09000的思想为 什么？采用了什么, 法？开展90()0的大致阶段？如何了解顾客要求？ 如何体现质量第一、® 客第一的工作理念？部门的质量方