反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】

1、反恐审核反恐验厂反恐安全内审检查报告【反恐内审检查表】检查日期：2019. 4. 11序号检査内容评 价检査日期整改意见备注与说明符合不符合文件安全1工厂指定的安全员是否留有监管货物进出的记录？v2019. 4. 112厂区内的货物是否都有标识，并登记？v2019. 4. 113集装箱，拖车和卡车的封印记录是否完整？v2019. 4. 114封条的测试报告v2019. 4. 11叫船公司提供封条测试报告对进入厂区的集装箱是否有专人在负责检查？v2019. 4. 116对异常的集装箱是否有记录处理过程？v2019. 4. 117工厂制定的书而的安全手册是否保存良好并有更新过程？v2019. 4.

2、 118是否对原材料进行检验并登记？v2019. 4. 119是否对外加工的工厂有专门的评审过程？v2019. 4. 1110对客户提供的资料是否有分类归档?包括客户的安全细 则，验货报告，货物清单等？v2019. 4. 11二硬件/实体安全1整个厂区内的围墙，门窗等设施是否处于良好状态并有 人看管？v2019. 4. 112厂区内外的照明系统是否完好？v2019. 4. 113厂内的监视系统是否处于良好的状态？v2019. 4. 114监视系统是否留有45天以上的记录备查？v2019. 4. 11目前只保留30 天，需增加硕盘 按要求保留45天 以上f*0厂区内的联络系统是否完好?包括电话，

3、内线，外线，对讲 机等.v2019. 4. 116货物存放是否和外界隔离，并有标记标识？v2019. 4. 117厂区内是否有单独的私家车停放的位置？2019. 4. 11三人事安全1工厂是否有正式的面试过程雇佣新的人员？v2019. 4. 112对重要岗位的求职者是否进行背景调查？j2019. 4. 113对人员的简历是否有核实的过程？2019. 4. 114是否有身份证的鉴别程序？v2019. 4. 115工厂有无保留所有工人的身份证复印件？v2019. 4. 116是否有全厂员工的人事档案用作安全追踪？2019. 4. 117有无专门的制定离职人员的交接程序？v2019. 4. 11四货

4、柜/运输安全1有无专人检查进出货物的安全?2019. 4. 112装柜区域的人员进出是否得到严格的控制？v2019. 4. 113工厂是否对货运公司进行过安全调查？v2019. 4. 114装货前是否对集装进行安全检查？j2019. 4. 115有无专人跟踪装柜过程的安全并拍照记录？2019. 4. 116有无特别对集装箱的封条进行核对和检查？v2019. 4. 117运输过程屮有无专人跟踪货物的安全或对货物进行定位？v2019. 4. 11五访问/门禁控制安全1工厂是否有佩带工卡？v2019. 4. 112有无对工厂内的人员进行身份鉴定的程序？v2019. 4. 113工人的工作活动区域是否

5、得到控制？v2019. 4. 114钥匙，匙牌等工具的发放和回收，更换是否有记录？2019. 4. 115是否对来访人员进行登记？来访期间是否佩戴访客证？v2019. 4. 116供货商来访是否出示有效证件以做记录？j2019. 4. 117对到达的包裹和信件是否进行定期的审查？2019. 4. 11六电脑咨询/信息安全1厂区内的it系统的账号密码是否有定期更换？v2019. 4. 112是否有书面的tt安全政策,程序和标准？2019. 4. 113是否就以上政策对员工进行培训？2019. 4. 114船务系统的密码有无被特定设置,并保证其安全使用？v2019. 4. 115tt系统有无专门的

6、使用权限规定，并书面表示出来？j2019. 4. 116工厂的机密文件有无备份？2019. 4. 11七员工意识安全1是否对所有的人员进行安全教育培训？v2019. 4. 112工厂是否分部门有重点的对各岗位工人进行岗位安全培训？j2019. 4. 113是否对员工进行如何辨别情况，如何汇报的相关事宜进行培训？2019. 4. 114是否对收发货区域的员工进行专门的安全培训,特别是收发邮件的员工？2019. 4. 115工厂是否鼓励员工的举报行为？v2019. 4. 116对上述培训是否有文字记录？v2019. 4. 11八商业合作伙伴关系安全1对货柜运输商，其他制造商，分包商，原料供应商有无专门的评估过程？2019. 4. 112有无对供应商的书面评