安全环保管理业务流程

1、13.1 平安环保业务流程一、 业务目标1 经营目标1.1 全面贯彻落实“平安第一、预防为主、全员动手、综 合治理，改善环境、保护健康、科学管理、持续发 展方针，最大限度地不发生事故， 不损害人身健康， 不破坏环境，促进股份公司全面、协调、可持续发 展。1.2 落实平安环保责任制，深化 HSE 管理，加强员工安 全教育与培训， 强化“以人为本，关心保护员工平安 与健康，预防职业病危害， 提高员工自我保护能力， 提升平安环保管理水平和业绩。1.3 增加平安环保本钱必要投入， 有效治理平安环保隐患， 严格新、改、扩建工程“三同时监督管理，从源头上 消除隐患和减少污染物产生量，实现本质平安和稳 定达

2、标排放；提高环境保护意识，全面推行清洁生 产，积极开展“三废综合利用工作，落实节水减排措 施，创立环境友好型、节水型企业。1.4 严格安保基金管理和使用， 提高安保基金防范风险的 能力，增强投资者对财产平安的信心。1.5 保证平安、环保隐患治理资金投入及时、 标准、有效。2 财务目标2.1 保证安保基金核算标准， 财务信息真实、 准确、完整。3 合规目标3.1 生产经营活动符合国家、地方有关法律、法规和股 份公司内部规章制度。二、 业务风险1 经营风险1.1 平安环保责任制不落实、平安环保考核流于形式； 平安环保教育培训不到位， 员工平安环保意识淡薄； “三违行为等导致重特大事故发生，酿成重大

3、人员伤 亡和财产损失， 引发严重环境污染和生态破坏事故， 造成不良社会影响。1.2 平安环保投入不到位，新、改、扩建工程“三同时 监督管理不到位、 不及时，产生新的平安环保隐患。1.3 平安环保隐患治理工程不落实， 分级管理不明确， 配 套资金不到位，导致平安环保隐患治理不及时，威 胁员工人身平安和国家财产平安。1.4 外排污染物不达标，污染环境、破坏生态；“三废综 合利用率低，外排污染物量大，加大生产本钱，影 响企业正常生产经营和可持续开展。1.5 职业卫生防护措施不落实，可能导致职业病发生。1.6 安保基金积累过低过慢， 分散风险不及时， 自留风险 过高，发生重特大自然灾害或意外事故，巨额

4、赔付压力威胁内部财产保险平安运行。22.133.1三、11.11.21.322.1财务风险 安保基金核算不标准，造成财务信息失真。合规风险生产经营活动违反国家、地方有关法律、法规以及 股份公司内部规章制度，可能造成事故、经济损失 或受到处分。业务流程步骤与控制点落实责任 平安环保部根据实际及时修订完善平安环保责任制， 下达股份公司年度平安环保考核指标，与分子 公司签订?平安环保责任书? 。分子公司平安环保部门根据股份公司平安环保责 任制，组织制定全员平安生产环保责任制，落实、 分解股份公司下达的年度平安环保考核指标，层层 签订?平安环保责任书? 。分子公司建立、完善和实施 HSE 管理体系，提

5、 高员工对危害和环境因素识别及风险评估能力，落 实控制风险措施。教育培训 股份公司和分子公司制定年度平安环保培训方案， 报人事部门备案， 有效开展平安环保教育培训工作，形成培训记录和总结。2.2 分子公司根据股份公司?平安教育管理规定?开 展和参加各级平安教育和班组平安活动，并按照股 份公司?平安台账管理规定?建立平安教育台账和 班组平安活动记录。2.3 分子公司根据中国石化重特大事件应急预案制定 和完善应急预案，至少每半年开展一次综合应急预 案演练活动，不断提高员工应对突发事件的能力。3 检查督查3.1 组织年度平安环保检查。 每年 7-8 月份各分 子 公 司组织自查自改， 9 月份平安环

6、保部会同各事业部组 织全系统平安环保大检查，通过检查，及时发现事 故隐患，详细制定隐患整改方案，落实隐患整改措 施，明确隐患整改期限，切实保障平安生产。3.2 平安环保部根据实际， 组织开展督查、 专项检查、 节 前检查，并出具检查报告，催促分子公司制定 存在问题的整改措施，明确整改期限。4 隐患治理4.1 分子公司平安环保部门组织排查事故隐患， 按?事 故隐患治理工程管理规定? 要求进行评估， 在每年 6 10 月间编制下一年度隐患治理工程及投资方案报 平安环保部。4.2 平安环保部和总部相关部门按 ?事故隐患治理工程管 理规定?的程序对各分子公司申报的平安环保 隐患治理工程实施审查，经审查

7、确定的隐患工程由 平安环保部提出年度隐患工程补助方案，经总部有 关职能部门会签后下达执行。4.3 分子公司须按下达的隐患工程投资补助方案和 ?事 故隐患治理工程管理规定?的要求对隐患治理工程 实施管理，明确分级监管责任，落实“四定，按月填 写?中国石化事故隐患治理工程完成情况统计表? ， 经分管经理审核确认后报平安环保部。按时完成治 理任务，及时消除隐患和实现稳定达标排放。5 监测分析5.1 分子公司平安环保部门加强环境污染监测和节水 管理工作， 分析研究监测数据， 经分管经理审核后， 至少每季度炼化分子公司按月度向平安环 保部上报?环保、节水统计报表?。5.2 分子公司对职业病危害作业岗位按

8、规定设检测 点，检测周期应符合国家、地方和股份公司有关规 定。经分管经理审核后，每季度向平安环保部按时 上报?工作场所监测结果汇总表?，建立健全作业 环境检测档案。5.3 分子 公司对接触职业危害的职工按 ?健康监护技 术标准?要求进行职业性健康体检。6 事故信息6.1 分子 公司发生上报股份公司级事故， 按照股份公 司?事故管理规定?的事故报告要求向平安环保部 上报?中国石化事故快报? 、?中国石化事故报告? ； 发生重特大事故或严重环境污染、生态破坏事件， 须在 2 小时内报告平安环保部和地方政府。6.2 平安环保部接到报告后， 立即以事故快报形式向总裁 汇报，同时根据事故事件类别，及时上

9、报国家 平安监管总局、国资委和国家环保总局及国家海洋 局。7 应急处理7.1 分子公司发生事故事件后，须立即启动相应 级别应急预案。7.2 平安环保部跟踪并详细了解事故 事件 现场应急处 置情况，及时向中国石化应急指挥中心汇报、请示 并落实指令。8 落实问责8.1 分子 公司发生重特大事故后， 平安环保部依据事 故调查组的调查结论， 按照事故处理“四不放过原那么 和?中国石化集团公司平安生产重大事故行政责任 追究规定试行 ?，及时会同相关部门对事故有关 责任人和责任单位提出问责处理建议， 逐级审批后， 形成正式处理意见。8.2 分子 公司发生股份公司级一般事故， 由其平安环保部门依据事故调查结

10、论， 按照事故处理“四不放过原那么和本公司的平安生产事故行政责任追究规定， 及时会同相关部门对事故有关责任人和责任单位提 出问责处理建议， 逐级审批后上报平安环保部备案。 平安环保部会同人事部等相关部门研究后提出处理 意见。8.3 平安环保部按照年初下达的考核指标对分 子 公司 进行考核，并将考核结果报人事部。9 安保基金9.1 分子 公司应严格执行 ?中国石油化工总公司平安 生产保证基金管理方法? ，按规定的范围、标准和用 途，准确计提、及时上缴安保基金。9.2 各级平安环保部门负责安保基金管理和使用， 财务部门负责安保基金的正确核算和监督，审计部门对安 保基金的收支及使用情况实行审计监督。

11、9.3 对分 子 公司发生重特大事故或严重自然灾害， 根据?赔偿细那么?及?财产巨灾保险协议?规定，安 全环保部要组织查勘理赔工作。四、 相关制度目录制度后标号为?内控手册配套规章 制度汇编?目录索引号1 关于印发?中国石化集团公司平安生产重大事故行 政责任追究规定试行 ?的通知中国石化人23456789102005198 号 中国石油化工集团公司平安、环境与健康 HSE 管理体系 2001 安 132 号 关于继续执行财政部、中国石化总公司?关于印发 中国石油化工总公司平安生产保证基金管理方法 的通知?的通知石化股份安 2003 382 号1.8.2 关于印发?中国石化股份事故隐患治理项 目

12、管理规定?的通知石化股份安 2004145 号1.8.3 关于印发?中国石化重特大事件应急预案?的通知 石化股份安 200679 号 关于转发?中国石油化工集团公司平安生产监督管 理制度?的通知石化股份安 200681 号 -1.8.5 关于印发?平安台账管理规定?的通知石化股份 安 2007332 号 关于印发股份公司?平安教育管理规定? 石化股份 安 2007336 号 关于印发?中国石化职业卫生管理规定?的通知 石 化股份安 2007347 号 关于印发?中国石油化工股份环境保护工 作管理方法?的通知石化股份安 2007382 号中国石油化工企业负责人环保责任制?石化股份安 2007 383号 关于印发?中国石油化工股份环境监测工 作管理方法?的通知石化股份安 2007385 号1.8.11 ?中国石油化工股份工业水管理方法? 石 化股份安 2007 386 号 ?中国石化集团公司水体环境风险应