浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册 修改

1、浙江迪特高强度螺栓有限公司受控状态发放编号质 量 手 册压 力 管 道 元 件 制 造DL/TSG-SC-2014编 制： 审 核：批 准： 持有人：2014年04月28日发布 2014年04月30日实施 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014目录版本号：A更改码：0第 1 页共 48 页章节号标 题修改状态页数发布令A/02质量体系责任人员的任命书A/030公司简介A/041管理职责A/052质量管理体系文件A/0133文件的控制A/0154记录的控制A/0175人力资源的控制A/0186合同控制A/0197材料、零部件控制A/0208产品实现的策划A/0229作

2、业（工艺）控制A/02410无损检测控制A/02911理化检验控制A/03012热处理控制A/03113检验与试验控制A/03314设备管理控制A/03515检验与试验设备控制A/03616不合格品（项）控制A/03717纠正和预防措施A/03818管理评审A/03919质量改进与服务A/04020执行特种设备许可制度的规定A/04321质量手册管理A/044附件一公司组织机构图A/045附件二公司压力管道元件制造质量体系组织机构图A/046附件三公司压力管道元件制造质量职能分配表A/047附件四压力管道元件制造规范标准目录清单A/048浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC

3、-2014发布令版本号：A更改码：1第 2 页共 48 页为使公司获得压力管道元件制造资格认可，进一步提高公司质量管理水平和压力管道元件制造质量，依据中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国特种设备条例压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）、压力管道元件形式试验规则（TSG D7002-2006）的 要求，结合我公司实际情况，编写本手册。本手册适用于压力管道元件制造（紧固件）。本手册是公司 质量手册，对外是提供压力

4、管道元件制造质量保证能力的证实，对内是实施压力管道元件制 造质量活动的纲领性文件和行动准则，公司全体员工必须严格遵照执行。 现正式批准发布本手册，并于 2014 年 04 月 30 日实施 总经理： 2014年 04 月 30 日浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014质量体系责任人员的任命书版本号：A更改码：1第 3 页共 48 页为保证公司压力管道元件制造质量持续稳定地符合有关法规、规章和标准的规定，实现公司质量方针和目标，我授权公司 苏友份 同志为压力管道元件制造质量保证工程师，全权代表公司负责建立、实施和保持压力管道元件制造质量体系。并任命以下同志为压力管道元

5、件制造质量保证体系责任工程师： 蔡志天同志为工艺责任人/计量责任人梅刚同志为理化性能检验责任人 周世团同志为技术责任人 姚远同志为无损检测责任人 王旭东同志为无损检测员 唐宣兵同志为材料检验责任人 张孚责同志为设备管理责任人 藤宝贵同志为热处理责任人 潘素琴同志为成品检验责任人 吴承涛同志为硬度检验责任人 刘玉春同志为金属热加工责任人本授权书自签发之日起生效。 总经理： 2014 年 04 月 30 日浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20140公司简介版本号：A更改码：0第 4 页共 48 页 浙江迪特高强度螺栓有限公司（原洞头县高强度螺栓厂），创建于1995年，注册

6、资金1500万元，拥有出厂自主经营权。公司总占地面积27500m2，建筑面积15120m2，现有员工70人，其中工程师2人，工程技术人员15人。公司是浙江省科技型企业，依靠科技自主创新，不断改进工艺流程，拥有国内外先进的加工、检测机实验设备。企业技术研发中心具备省级研发资质，于2012年获得得省级技术中心，先后承担省、市县多个科研课题，如集成化清洁环保连续热处理技术及工艺的研究、13.9级高强度螺栓研发、高耐磨螺栓技术开发等多个项目获得省市科研成果和省级新产品，同时取得10项国家专利证书。公司于1999年通过ISO9001：2000质量体系认证，2007年通过JJF1112-2003计量体系认

7、证，2009年通过ISO/TS16949：2002质量体系认证。并先后获得“浙江省科技型企业”、“浙江省AAA级守合同、重信用单位”、“温州市名牌产品”、“温州市名牌商标”、“温州市安全生产企业”、“温州市现代企业制度创新示范企业”、连续多年获得“洞头县十强企业”、“洞头县诚信民营企业”等荣誉。产品主要用于工程机械、矿山机械、塔桅机械、起重机械铁路、液压机械、汽车制造、风电、石化、桥梁等行业。长期与国内外行业龙头企业、合资企业如山推股份、柳工股份、玉柴股份、福田雷沃、永茂集团、惊天液压、上海东空等主机厂配套合作，同时产品远销俄罗斯、白俄罗斯、韩国、日本、印度等国家，产品质量得到用户的一致好评，

8、连续多年获得客户的优秀供应商的称号。企业负责人先后被评为县人大代表、县工商副主席、县私营企业协会会长等职务。公司本着为客户提供“高、精、特”的产品为目标，“开拓创新、优质高效、用户至上、诚信守约”的经营理念和完善的售后服务体系，赢得客户的依赖到得双赢。浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：1第 5 页共 48 页1.1 目的 明确公司内各部门就压力管道元件制造体系的职能分工，规定相关人员的职责和权限，确定质量方针和质量目标。 1.2 适用范围 本章适用于压力管道元件制造的质量方针和目标、组织的管理。 1.3 引用文件 DL/TSG-SC-

9、2014 质量手册 1.4 职责 总经理确定公司的组织机构，规定公司内与压力管道元件制造体系的相关职能和层次的职责和权限。 1.5 质量方针和目标 1.5.1 质量方针 开拓创新、优质高效、用户至上、诚信守约。1.5.2 质量目标 产品出厂合格率 100； 加工合格率98； 顾客满意率 90以上。 1.6 组织机构 1.6.1 公司组织机构图见附件一。 1.6.2 公司压力管道元件制造质量体系组织机构图见附件二。 1.7 压力管道元件制造质量体系组织 1.7.1 压力管道元件制造质量体系是在总经理的领导下，根据压力管道元件制造压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制

10、造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007）、压力管道元件形式试验规则（TSG D7002-2006）的要求，参照 ISO9001 :2008 质量保证模式建立，并任命压力管道元件制造质量体系质量保证工程师和相关责任人，由质量保证工程师负责建立、实施和保持压力管道元件制造质量体系。 1.7.2 压力管道元件制造质量控制体系分工艺控制、材料（零部件）控制、设备和检验检测仪器控制、检验与试验控制、无损检测控制、热处理检验控制。理化检验控制等七专业质控系统对工程项目进行质浙江迪特高强度螺栓有限公司

11、质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 6 页共 48 页量控制。 1.7.3 公司级压力管道元件制造七专业质控系统，每个质控系统任命一名责 任人（包括兼职）1.7.4 生产部负责配合压力管道元件制造质量体系控制人员的管理和协调。 1.7.5 压力管道元件制造质量体系文件要求质量体系的文件结构分为三个层次： a) 压力管道元件制造质量手册总体阐明压力管道元件制造质量体系，对质量体系要素及其相互作用进行描述，并提供查询相关文件的途径。b) 质量体系程序文件描述为实现压力管道元件制造质量体系要素所涉及到的各职能部室和各专业质控系统的活动。 c)其它质量文件与压力管

12、道元件制造有关的详细作业文件（包括通用工艺标准、作业指导书、表格等）。 1.8 职责和权限 1.8.1 压力管道元件制造质量职能分配表见附件三。 1.8.2 相关人员职责权限 （1）总经理 a. 制定压力管道元件制造的质量方针和目标，对压力管道元件制造质量体系的建立、实施、持续改进全面负责。 b. 批准和发布公司质量手册和其它相关文件。 c. 任命压力管道元件制造质量保证工程师和责任人，明确各级人员的职责权限。 d. 确保为压力管道元件制造体系运行提供必要的资源。 （2）副总经理 a. 及时向总经理报告体系运行情况和任何改进需求。 b. 主持对质量体系的管理评审。 c. 确定质量体系的持续改进

13、项目并组织实施跟踪 （3）质量保证工程师 a. 负责建立、实施与保持公司压力管道元件制造质量体系。 b. 负责组织压力管道元件制造质量体系文件的编写、修订和体系程序文件、技术文件和工艺作业文件的批准、发布。 c. 负责体系运行的组织协调、检查与考核。 d. 当产品或生产过程发生较大质量问题时，有权停止作业，责令有关人员查找其原因并监督制订、实浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 7 页共 48 页施纠正及预防措施，组织有关部门验证其效果。（3）工艺责任人 a. 在质量保证工程师的领导下，组织工艺专业人员认真贯彻公司压力管道元件制造质

14、量体系文件和有关标准、法规、规范。 b. 负责指导、检查、监督工艺专业人员的工作。 c. 负责检查、总结生产服务提供控制体系运行情况，并向质保工程师汇报。 d. 负责组织、编制压力管道元件制造技术文件和工艺作业文件。 e. 组织调查分析因工艺原因产生的质量问题，并及时制定纠正和预防措施，并监督实施。 （4）材料、设备责任人a. 在质量保证工程师领导下，组织材料、设备管理人员认真贯彻执行公司压力管道元件制造质量体系文件和有关标准、规程、规范。 b. 负责指导、检查、监督产品生产设备材料质量控制责任人员的工作。 c. 检查、总结材料、设备管理系统质量体系运行情况，并向质量保证工程师汇报。 d. 组

15、织对物资供方的选择和参加评审合格物资供方。 （5）检验责任人a. 在公司质量保证工程师的领导下，组织质量检查人员认真贯彻公司质量体系文件和相关的标准规程。 b. 负责指导、检查监督产品检验质控系统责任人员工作。 c. 检查监督质量检验系统质量体系运行情况，并向质量保证工程师汇报。 d. 参与重大产品质量事故处理。 e. 负责检验和试验资料的检查。 f. 负责产品交付最终检验放行权和产品的处置权。 g. 在质量保证工程师的领导下，负责理化试验的组织和联系工作。 i. 负责组织试件取样、委托实施理化试验。 j. 审核理化试验报告。 k. 收集整理理化试验的技术资料。 （6）无损检测责任人 a. 在

16、公司质量保证工程师的领导下，组织本专业人员认真贯彻公司质量体系文件和相关标准、规范、规程等法规文件。 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 8 页共 48 页b. 指导、检查、监督产品无损检测质控系统责任人员工作。 c. 检查总结无损检测管理系统质量体系运行情况，并向质量保证工程师汇报。 d. 审核无损检测通用工艺。 e. 组织审核（或抽查）无损检测报告及有关原始资料，并对工程项目无损检测结果做好综合分析。( 7 ) 理化责任人a) 负责铸件制造过程中理化检验质量控制，直接向质保工程师报告工作；b) 负责组织编制、修改理化检验方面技

17、术文件，并对其进行审核；c) 监督、检查理化检验过程，对理化性能检验结果及报告进行审批，对理化检验及试验工作的正确性负责；d) 对原材料、铸件的取样、试样加工、试验操作负责，保证试验数据正确可靠并可追溯； ( 8 )热处理责任人a) 负责热处理质量控制；b) 负责组织编制、审批、修改、实施热处理工艺文件；c) 负责监督检查、指导热处理人员的工作；负责热处理报告的审核。（9）计量责任人 a. 在公司质量保证工程师领导下，负责计量器具的管理。 b. 根据产品实际需要，负责编制计量器具申购计划。 c. 根据周检计划，负责计量器具送检，并对其检定后的标识进行确认。 1.8.3 公司各职能部室质量职责（

18、1）总经理、行政部 a) 负责公司主要会议的组织协调工作。包括文件准备、会议通知、会场布置、会议记录、后勤服务等工作； b) 负责上级文件的收取、登记、传阅、催办及归档工作和公司印章的保管与使用； c) 负责公司发文的起草、改稿、编号、登记、盖章、发放等工作； d) 负责公司各单位文件、资料及图纸的复制、印刷及标牌制作等工作； e）负责公司接待和信访工作。 f) 负责公司办公车辆的日常保养和办公用车辆安排。负责公司行政电话、传真、网络等公共设施管理工作。 g) 负责公司职工福利和后勤工作，并负责编制公司非生产物资计划工作。 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管

19、理职责版本号：A更改码：1第 9 页共 48 页h) 负责公司有关治安保卫和有关保密工作。 i) 负责公司有关法律事务和政策法规的研究工作。 j) 负责做好领导服务工作和协调各科室之间的关系。 （2）品管部 a) 负责质量手册、程序文件的组织编制、修订、分发及贯彻。 b) 对质量体系运行的有效性实施监督、检查。 c) 负责管理评审的准备工作和组织内部质量审核。 d) 负责指导并组织新技术的应用。 e）负责本公司接受安全监察和监督检验工作的管理。 f ) 根据计划经营部和市场开发部的生产计划， 组织实施，负责生产管理。 g) 组织压力管道元件制造技术文件和工艺作业文件的编、审、批工作，负责生产过

20、程中质量、技术、进度、安全等有关管理工作。h) 负责生产调度，负责公司内部劳动力、设备的使用平衡工作。 i) 负责生产工作量签字确认，负责外协劳动力、所需辅助设备使用管理及工作量的签字确认工作。 j) 负责公司范围内的固定资产及托管资产的实物管理。 k) 负责组织实施公司 消气防及职业卫生管理工作，编制公司相关管理文件。 l) 负责公司管理体系运行及公司各类资质申报和年审工作。 m) 负责制定公司生产、安全、设备管理制度、检修等规程，并负责考核各单位执行情况。 n) 负责全公司相关工种考核、培训及资格认可工作的管理。 （3）销售部 a) 负责质量体系有关文件的贯彻执行。 b) 负责市场信息的收

21、集，做好市场调查和产品宣传，建立用户联络渠道，并将顾客信息全面、正确地传递给相关职能部门。 c) 负责组织承揽任务的合同评审。 d) 负责编制年度、季度、月度生产经营计划。 e) 负责扬公司内（主要指机动部系统所管辖内的范围）检修经营开发和计划编制工作。 f) 负责公司自有设备或资产及托管资产检修计划的编制工作。 g) 负责公司所有外委协作队伍资质的确认及管理工作，负责公司对外合同、协议文本的起草及所管辖内的范围内的合同签订工作。 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 10 页共 48 页h) 负责所管辖范围内外协劳动力和检修所需辅

22、助设备合同签订、调派、费用结算工作。 i) 负责所辖范围内工程项目预决算及管理工作。负责项目费用控制管理工作。 j) 负责本公司内检维修服务跟踪回访工作并提出处理意见。 k) 组织制定公司经营、预决算等有关规定、工作流程及管理办法，并考核各单位执行情况。 （4）采购部 a) 负责质量体系有关文件的贯彻执行。 b) 负责本公司内（主要指物装系统所管辖内的范围）和公司以外的市场开发工作，形成检修生产计划。 c) 负责公司的物资供应工作和库房物资管理工作，制定物资采购计划并负责实施。 d) 负责对外招投标的相关管理工作。 e) 负责所管辖范围内外协劳动力和检修生产所需辅助设备合同签订、调派、费用结算

23、工作。f) 负责所管辖范围内项目合同签订、费用控制、预决算工作。 g) 负责计量器具的监视和测量工作。 h) 负责本公司外检维修服务跟踪回访工作并提出处理意见。 i ) 组织制定公司对外经营、物资管理等有关规定、工作流程及管理办法，并考核各单位执行情况。 （5）行政部 a) 负责质量体系有关文件的贯彻执行。 b) 组织编制"工作标准"。 c) 负责人力资源规划及定编定岗定员定职责工作和管理。 d) 负责中层以上干部的聘用、考核和专业技术职务的评审申报工作。 e) 负责绩效考核、岗位责任制检查及企业管理工作。 f) 负责职工薪酬的设计、发放和各类保险、住房公积金的管理工作。

24、g ) 负责职工考勤、假期的审批、劳动纪律及违纪职工的处理工作。h) 负责职工教育培训、职业技能鉴定及特殊作业取证、复证培训等管理工作。 i) 负责岗位变动、劳动合同等管理工作。 j) 负责托管人员及外用工的管理工作。 k) 负责档案管理并制定和执行有关劳动人事管理制度。 （ 6 ）技术研发中心a) 负责组织工艺设计及试验、标准化工作、老产品改进、技术改进等方面的计划、协调计划的实施；b) 组织指导生产现场的技术管理工作，解决生产中的技术质量问题，保证技术文件正确贯彻执行；c) 确保产品工艺文件编制、更改、发放等控制与管理工作，使其符合本公司质量体系要求，并不断改浙江迪特高强度螺栓有限公司质量

25、手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 11 页共 48 页进；d) 负责统计技术的确定；( 7 )品管部a) 贯彻执行国家产品质量法、标准化法等国家法律、法规，贯彻执行本公司质量方针与质量目标；b) 协助技术部解决生产中质量问题，确保产品质量满足顾客的要求；c) 负责检验和试验工作，保证未经检验和检验不合格的产品不投入使用，不流入下道工序，不提交顾客；d) 负责对不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评审、评价和处置；e) 参与合同评审，对合同中有关产品的质量要求提出评审意见，参与供方评定，负责对样品采购产品进行验证，建立并保存合格供方的质量记录；f) 负责模具的

26、验证工作，监督对质控点的控制；g) 负责组织检测设备的建档，周期检定、校准、修理、送检等管理工作，编制年度周期校准计划表，保证检测设备和使用环境。( 8 ) 仓库员a) 负责搬运、贮存、包装、防护和交付的管理和控制。b) 负责出入库管理，做到帐、物、卡一致；c) 优化仓库贮存场地，负责仓库环境控制，对仓库的安全、清洁文明负责。d) 确保物料供应及时、准确、有效满足质量体系有效运行。e) 负责的物料定期进行检查工作，发现异常，及时报告处理。( 9 ) 检验员a) 按照检验规程严格检验，具有产品质量判定权；b) 正确填写各种原始质量记录；c) 对检测设备精心维护保养以保证在使用时能符合规定要求。d

27、) 负责对一般不合格品进行鉴别、标识、记录、隔离、评审、评价和处置；2.12.5 负责对重大不合格品评审的提出；( 10 ) 内审员a) 按内审计划实施内部质量审核，完成审核任务；b) 根据内审范围和要求记录现场审核情况，检查质量活动情况，将观察结果形成文件，发现不合格事实时有权判定不合格项并编制不合格报告；浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20141管理职责版本号：A更改码：0第 12 页共 48 页c) 配合和支持审核组长的工作。d) 质量控制系统责任人员职责浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20142质量保证体系文件版本号：A更改码：0第

28、13 页共 48 页2.1 目的 依据压力管道元件制造的特性和本公司的实际情况，编制质量管理体系文件，建立并保持文件化的压力管道元件制造质量体系，对每个质量活动都以文件的形式做出规定，通过实施以保证压力管道元件制造符合规定要求。 2.2 适用范围 适用于公司从事压力管道元件制造所建立的质量体系。 2.3 引用文件 DL-CX-01 文件控制程序DL-CX-02 记录控制程序 2.4 职责 质量保证工程师负责压力管道元件制造质量体系的建立和运行管理。生产部配合对质量体系的运行进行管理。 2.5 压力管道元件制造质量手册 2.5.1 手册按照压力管道元件制造许可规则、特种设备制造、安装、改造维修质

29、量保证体系基本要求、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则，参照 ISO9001:2008 质量保证模式编写，手册覆盖公司生产制造的所有压力管道元件产品。 2.5.2 依据本手册 21 章对质量手册进行管理。 2.6 质量体系程序文件 2.6.1 公司按 ISO9001:2008 标准的要求颁布 20 个质量管理体系程序文件，按照压力管道元件制造许可规则（TSG D2001-2006）、特种设备制造、安装、改造维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）、特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审细则（TSG Z0005-2007），针对压力管道元件制造的特点，新编制了七个质量

30、体系程序文件，重点对七个专业质控系统进行有效控制，专门用于压力管道元件制造。 2.6.2 压力管道元件制造质量体系程序文件，是公司质量管理体系系统程序文件的补充，在执行公司质量管理体系 20 个程序文件的前提下去执行压力管道元件制造质量体系程序文件。 2.7 作业文件 压力管道元件制造规范标准体系执行国家和行业的现行标准，以及国外标准。依据标准、规范编制相应产品作业指导书，规范化、标准化。公司压力管道元件制造采用的规范标准目录清单见附件四.根据产品生产规范、作业指导书编制保证产品安全、质量的质量计划（过程质量控制表卡）。质量的质浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-2014

31、2质量保证体系文件版本号：A更改码：0第 14 页共 48 页量计划（过程质量控制表卡）中合理规定产品生产中的质量控制点（包括质量记录审核点、见证点、停止点）。包括控制内容、具体要求，质量保证体系责任人和相关人员的确认的规定。 2.8 质量记录 质量记录是运转的凭证和质量记实，追溯的依据，质量记录应标准化、文件化。具体要求见记录控制程序 DL-CX-02浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20143文件的控制版本号：A更改码：0第 15 页共 48 页3.1 目的 实施文件的控制，防止使用失效和或作废文件。 3.2 适用范围 本手册所控制的文件是指与产品质量和质量体系有关

32、的技术文件、体系文件及资料。 文件和资料主要有： a）质量体系文件（质量手册、质量体系程序文件、其它质量文件）。 b) 技术文件（通用工艺、规范、标准、图纸、作业指导书、设计变更单等）。 c) 管理文件（管理标准、制度）。 d) 外来文件（法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，设计文件鉴定报告、形式试验报告、监督检验报告，供方质量证明文件、供方的资格证明文件等）。 3.3 引用文件 DL-CX-01 文件控制程序 DL-CX-02 记录控制程序 3.4 职责 3.4.1 行政部负责体系文件的管理，是文件和资料控制的归口管理部门。 3.4.2 生产部负责技术文件和资料的控制。 3.4.3 行政

33、部负责法律、法规、标准、规范的管理。3.5 文件资料的批准和发布3.5.1 文件在发布前应按程序的规定要求对其适用性进行审批，并按要求编号和标识。3.5.2 文件归口管理部门应制订并可随时得到识别文件现行修订状态的控制清单，对文件和资料的有效性加以控制。3.5.3 外来文件来自法定的或有资格的或有资质的部门和单位。外来文件和资料在发布前由相应主管部门审核，确保文件的有效性。3.5.4 所有文件资料均应按确定的分发范围分发，分发时应进行登记、领用人必须签字。a) 应发放的部门和使用场所都应使用文件的有效版本。 b) 已作废（或失效）的文件，应由原发放部门及时从使用者手中收回或以其它方式确保防止误

34、用。 c)为防止错用或积累知识的目的需保留的任何已作废（或失效）的文件应做出相应标识。3.6 文件的更改 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20143文件的控制版本号：A更改码：0第 16 页共 48 页3.6.1 文件如需更改，一般应由原编制部门负责。文件的更改应登记并做标识。 3.6.2 更改后的文件按原审批程序进行批准。3.7 文件的保管文件和资料应统一编号，妥善保管。浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20144记录的控制版本号：A更改码：0第 17 页共 48 页4.1 目的 对记录进行控制，作为产品符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

35、 4.2 适用范围 适用于公司压力管道元件制造质量记录和质量体系运行记录的控制。 4.3 引用文件 DL-CX-02 记录控制程序 4.4 职责 行政部是记录的归口管理部门，生产部是质量记录的协作管理部门。 4.5 记录的标识、收集、编目 4.5.1 记录的标识如：a) TS16949记录为主要使用部门代号记录编号，例如：PG01，表示品管部的第1个记录文件；b) 计量检测体系记录为程序代号-记录编号例如：Q/DL-JC-01-01，表示计量检测体系第一个程序中第1个记录；4.5.2 压力管道元件制造质量记录由负责生产的检维修车间负责日常工作的管理，质量体系运行记录由各部门负责收集、编目。 4

36、.6 记录的填写 4.6.1 谁实施，谁填写记录。 4.6.2 记录的内容应是实际发生的真实准确的记录，记录应填写工整、清晰。 4.7 质量记录的归档、保管和处理 4.7.1 记录应按记录控制程序（DL-CX-02）的规定进行归档、贮存、保管和处理。贮存环境应适宜，便于查阅。4.7.2 在合同有要求时，在商定期内质量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20145人力资源的提供版本号：A更改码：0第 18 页共 48 页5.1 目的 为确保实施和改进压力管道元件制造质量体系的过程和达到顾客满意，提供所需资源并有效地予以控制。 5.2 适

37、用范围 适用于公司压力管道元件制造质量体系人力资源的配备和控制。 5.3 引用文件 DL-CX-05 人力资源控制程序 DL-CX-12 顾客满意度控制程序5.4 职责 5.4.1 总经理确定并提供为达到压力管道元件制造项目符合要求所需要的资源。 5.4.2 行政部负责人力资源的管理。 5.4.3 生产部负责设备设施的管理。 5.5 工作要求 5.5.1 根据生产需要，按压力管道元件制造质量体系要求配备必要资源。 5.5.2 压力管道元件制造所需的工种、质检人员、试验人员需培训并取得相应资格方可上岗。浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20146合同控制版本号：A更改码：

38、0第 19 页共 48 页6.1目的：识别和明确顾客要求，衡量公司保证能力，保证合同的订立、履行。 6.2 适用范围 适用于压力管道元件制造项目的投标、签订合同前的评审、订立、修改、审批。 6.3 引用文件 DL-CX-08 合同评审控制程序 6.4 职责 6.4.1 技术研发中心或销售部负责与产品有关的要求的评审的归口管理。 6.4.2 生产部负责项目生产技术、进度、工程项目质量、安全控制要求等方面的评审。 6.4.3 生产部负责项目所需设备能力要求的评审。 6.5 工作要求 6.5.1 评审的组织：由技术研发中心或销售部组织各部室人员进行评审。 6.5.2 评审时机：在投标或合同签订前，对

39、标书、合同进行评审；合同执行中，顾客提出新的要求需对合同内容进行修改时也应进行评审。 6.5.3 合同评审的内容： a） 各项要求是否明确； b）本公司是否具有满足合同的能力； c） 如有与投标不一致的方面，需与顾客协商，取得一致。 6.5.4 评审的方式 根据标书、合同中所涉及项目的大小和复杂程序，可采用会议评审和会签评审方式进行。6.5.5 合同的修改 当合同条件发生变化需要修订时，由技术研发中心或销售部与顾客协商确定修改内容，并准确及时地将信息传递到有关部门。 6.6 合同的审批 技术研发中心或销售部组织行政部、分管经理会签，填写"销售合同评审记录"，合同报总经理或委

40、托人签字生效。6.5.6 记录 对每次合同评审、正式合同都要有记录并保存。浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20147材料、零部件控制版本号：A更改码：0第 20 页共 48 页7.1 目的 为确保用于产品的物资符合规定要求，应对采购的物资和顾客提供的财产进行验证，并从进货开始到生产的各阶段进行必要标识和提供适宜的贮存场所。 7.2 适用范围 适用于公司压力管道元件制造项目的采购控制、材料的使用管理。 7.3 引用文件 DL-CX-09 采购控制程序 7.4 职责 采购部是材料管理的归口管理部门，生产部为配合部门。 7.5 采购供方的评定和选择 7.5.1 公司采购压力

41、管道元件制造用原辅材料、外购外协件。 7.5.2 分供方的评定由技术研发中心负责组织各部门参加。 7.5.3 分供方评定及控制执行DL-CX-09（采购控制程序），依据满足合同的要求来评价选择分供方，对分供方的质量体系、供货产品质量、供应历史、业绩、生产能力和管理水平、信誉进行评价。 7.5.4 建立和保存合格供方的评价记录，并进行动态管理。 7.5.5 一般情况下，在合格供方名录内采购产品，特殊情况下的紧急采购应经过批准，并应留存记录。 7.6 采购材料 7.6.1 由生产部编制原辅材料、外购外协件需求计划，提出所需的材料名称、类别、材质、型号、规格、数量、标准以及质量要求等有关技术资料。

42、7.6.2采购部根据需求计划，提出采购计划，并经生产部审检会签，经材料责任人审核，开成采购计划，报总经理审批后执行。 7.7 产品的验证 7.7.1 采购产品时，应按采购计划（合同）的要求对采购产品进行验证。 7.7.2 对顾客提供的财产，必须按生产和服务提供控制程序（DL-CX-10）进行验证。7.7.3 对采购产品、顾客提供财产验证合格后方能入库。 7.7.4 对验证不合格的产品，应查明原因，采取隔离措施，做出不合格的标识，并迅速进行处置。 7.7.5 公司对顾客财产的验证不能减轻顾客提供合格产品的责任。7.材料代用 材料8 代用由生产车间提出后，经材料责任人审核，质量保证工程师审批，并经

43、原设计单位同意后，浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20147材料、零部件控制版本号：A更改码：0第 21 页共 48 页方可代用。7.9 材料入库、保管、发放 7.9.1 材料验证合格后方能入库。 7.9.2 压力管道元件制造的专用材料，应单独分区域按材质、规格、批号 分类堆放，设立明显标志，建立专用台帐，专人管理。 7.9.3 材料（配件）要有产品和检验状态标识，标识必须清晰，恢复标识时，要经材料员确认。 7.9.4 贮存环境要符合规定要求，要保持清洁、整齐，做到帐、卡、物相符。 7.9.5 材料发放时，材料员根据工程项目的材料单，审查领料单填写项目、材料名称、规格

44、、材质、数量是否与预算相符，认真签发料单。 7.9.6 领用需作标识移植的材料，必须先行标记移植，然后下料。由保管员 进行标识移植，材料员进行确认。 7.9.7 保管员核对名称、规格、数量，确认无误后进行发放。 7.9.8 多余材料退库时，必须要有材料标识，并经材料员确认。 7.10 记录 记录并保存生产全过程产品质量记录，为产品追溯提供可靠依据。 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20148产品实现的策划版本号：A更改码：0第 22 页共 48 页8.1. 目的 对特定产品、项目或合同规定专门的质量目标和措施、资源和活动顺 以确保满足 规定要求。 , 8.2 适用范围

45、 : 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施的控制。 8.3 引用文件 DL-CX-07 产品质量先期策划控制程序 8.4 职责 8.5 总经理负责批准有关部门编制的质量策划。 8.6 生产部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 8.7 各部门负责人负责本部门相关的质量策划编制、实施相应的质量计划。 8.8 程序概要 8.8.1 产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，并使产品产生增值，为此对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织运作的方式形成文件，如质量计划。 8.8.2 进行质量策划的时机 企业在下列情况下应进行质量

46、策划； a) 采用新工艺或新材料，技术革新或技术改造； b) 销售合同中顾客对产品有特定的要求； c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。 8.8.3 质量策划的内容 a) 针对特定产品、项目或合同确定的质量目标 ； b) 针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件； c) 识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系； d) 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监视活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认； e)

47、为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。8.8.4 质量计划表述质量管理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量计划。质量计划的编制原则为：浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20148产品实现的策划版本号：A更改码：0第 23 页共 48 页a) 质量策划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定 ；b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标 , 并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用己有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容； d) 根据实际情况，可编写总体质量策划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划；也

48、可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周到等； e) 质量策划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件如项目计划等 的一部分。 8.8.5 质量策划的编制、审批和发放及修改，由生产部组织，并执行文件和资料控制程序。 9.10 销售部负责顾客财产的控制和产品的交付及服务工作。 9.11 程序概要 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20149作业（工艺）控制版本号：A更改码：0第 24 页共 48 页9.1.目的：对生产过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。9.2. 适用范围： 适用于对产品的形成、过程和确认、产品的防护及放行、产品支付和标识和可追溯性

49、、顾客财产的控制。9.3 引用文件DL-CX-10 生产和服务提供控制程序DL-CX-14 产品监视和测量控制程序9.4. 职责9.5 生产部负责生产计划安排负责；负责指导生产车间进行生产和过程控制；负责指导生产车间设施的维护保养，产品的防护。9.6 生产部负责编制相应的工艺文件，必要的作业指导书，产品标识规定。9.7 经理负责经营计划的审批，负责设备采购的审批。 9.8 生产部负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 9.9 生产部负责产品验证和标识有可追溯性控制。 9.10 销售部负责顾客财产的控制和产品的交付及服务工作。 9.11 程序概要 9.11.1 获得规定产品特性的信息和文件

50、 9.11.1.1 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。 9.11.1.2 经营计划 a) 销售部根据获得的需求信息，考虑库存情况，于每月底制定下月的经营计划，经经理批准后，发放至相关单位作为采购、生产等的依据。经营计划为滚动计划 , 将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。 b) 生产部根据经营计划，形成生产计划，组织并安排生产。车间填写领料单向仓库领取所需物料，并统计每天生产情况, 填写生产报表。9.12 过程确认 浙江迪特高强度螺栓有限公司质量手册编号DL/TSG-SC-20149作业（工艺）控制版本号：A更改码：0第 25 页共 48 页9.1

51、2.1 生产工艺流程图见附件9.12.2 关键和特殊过程 9.12.2.1 关键过程包括： a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等直接影响的工序； b) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 9.12.2.2 特殊过程包括： a) 产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序 : b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序； c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 9.12.2.3 本企业生产对关键过程、特殊过程的控制要求是对这些过程应先进行确认，证实它们的过程能力。适用时 , 这些确认的安排应包括： a) 过程鉴定 ( 工艺验证法 ), 证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施： b) 对所使用的设备、设施能力(包括精确度、安全性、可用性等