(商务部)年度工作方案

1、商务部方案商务部2014年工作方案目 录一、商务部职责3二、商务管理各项管理制度4三、商务部各项流程15四、组织架构图26五、人员设定及管理27六、薪酬、福利46七、部门工作计划46商务部职责1、 销售业务保障，包括出库、退货、调货、开票、配送、回款确认、销售体系业务在医药采购服务中心药品交易平台的维护等。2、 各销售部门销售账目健全与核对。3、 各销售部门的各类数据统计，并形成分析和预警报表上报。4、 各销售部门政策、费用的核算监督并负责初审呈报。5、 各销售部门各类文件的上传下达。6、 各销售部门外关系的协调。7、 各销售部门部成员及相关客户人员档案的动态管理。8、 各销售部门业务人员和相

2、关客户人员的沟通交流。9、 跟踪并关注行业政策环境，为决策层提供战略性建议。商务部各项管理制度公司已经制度按公司制度执行，公司没有明确制度的按以下部门制度执行。一、商务部评优管理制度（一）、评选标准 1、在公司工作满一年以上的在册员工； 2、具备良好的职业素养，自觉执行公司各项规章制度，没有受过任何形式的处罚和批评； 3、忠于公司，品行端正，具备良好的服务意识和服务水平； 4、具备较好的团队合作精神，能主动与同事沟通配合，为实现团队整体业绩尽心尽力； 5、工作勤奋，任劳任怨，具备较好的工作能力，并能在团队中起到较好的标榜作用。（二）、评先周期及方法1、公司季度优秀员工根据公司评先的周期为一个季

3、度，部门评先周期为一个月，三个月累计积分排名，根据公司的指标数，推荐前几名参与公司季度先进个人评选。第一名积一星，部门全员积分清零，进行下一轮积分。2、公司年度优秀员工本年度内一星或以上，如四个人均为一星按本年度四个季度总积分排名，根据公司的指标数，推荐前几名参与公司年度先进个人评选。第一名积一皇冠，部门全员积分清零，进行下一轮积分。3、集团优秀员工及公司提供的晋升机会。两年内皇冠有效，一个皇冠以上者报综合人资部进行评估上报。（三）、项目要求1、做到公平公正、客观的对待每个人的工作。2、每个项目的增减由本部门全员讨论决定，必须得到大多数人的认可。二、各项报表管理制度1、每月5号之前上报经与财务

4、核对过的部门领导所需的上月的销售、回款、利润、完成率、各项费用、资金明细账等各项报表。2、每月10号之前配合督促驻院商务经理、市场业务人员上报质管部要求的蛋白同化制剂核实表，保证完整正确。3、每月10号之前配合督促驻院商务经理、市场业务人员把上个月的发票回执单、医院库房人员签字确认后的公司销售单、返回到公司商务助理处并按月整理保管。4、医院的品种牵扯到库存公司全部负责，每月10号之前督促医院驻院商务经理上报医院库存的近效期品种（8个月内），商务助理及时的把近效期品种反馈到采购部，配合采购部、驻院商务经理提出合理的解决方案消化近效期品种，最大限度减少公司损失。5、驻院商务经理、市场业务人员的费用

5、明细及合格发票，每月15号之前上报到商务助理处。6、每月5号之前与财务核对完进销项税票。7、及时的完成领导所需要的各种临时报表。商务部各项流程7商务部方案一、 销售流程公司核准的系统操作人员制作系统销售（出库复核）单财务部过帐，打印销售（出库复核）单，加盖出库专用章，留财务联记账保管员凭盖章销售（出库复核）单发货，签字确认；复核员复核并签字确认业务办理人员收货开票员凭销售（出库复核）单开具税票并登记配送部财务部储运部财务部二、销售退货流程保管员凭业务部门及财务部门审核、签字的销售退回通知单、实物，经系统核实，签字财务部依据以各部门签批的销售退回通知单过帐保管员确认；质量验收员确认业务部门确认（

6、采购部审核）保管员制系统退货单，实物收货审核无误质量验收员验收外观质量，提出处理意见，签字储运部公司核准的业务办理人员填写销售退回通知单，经部门负责人签字；财务部门审核后，携实物商务部人员架构图商务部部经理拓展 部 商 务 助理推广部 商 务 助 理基药部 商 务 助理招商部 商 务助 理医院部 商 务 助理商务部人员岗位职责岗位职责说明书一、基本信息职位名称部门经理职位编号职位类别管理序列 职能序列 技术序列 业务序列 事务序列职位性质核心职位 关键职位 一般职位所属部门商务部定编人数1直接上级销售总监直接下级商务助理职务类别薪酬区间依据薪酬方案编写日期2012/09编 制 人 二、职位结构

7、图（部门内部结构中的位置）商务助理总经理 销售总监 商务经理 三、工作概述负责销售保障工作的协调、管理与审批；制定、组织实施部门年度、季度、月度工作计划；负责部门内部各项管理流程、制度的建立及健全，并组织实施； 监督并执行个销售部门政策、年度费用预算，负责各项费用支出的核算监督并负责初审呈报；负责部门内部岗位调整，团队建设，指导、培养、激励、考核部门员工；协调部门内外工作关系；跟踪并关注行业政策环境，为决策层提供战略性建议；医药B2B电子商务应用的深入研究与适时开发应用；个人代理商账务管理；领导临时安排的其他工作。四、主要职责与任务职责1：负责销售保障工作的协调、管理与审批。考核标准和办法工作

8、任务1、保证销售保障工作在规定时间内完成。2、集中大量工作及时分解，合理实施。3、对关键环节进行审核，确保业务流畅，可控风险。及时性、准确性、安全性职责2：制定、组织实施部门年度、季度、月度工作计划考核标准和办法工作任务1、根据公司要求，制定本部门的工作计划及实施方案，并按月进行计划分解；2、跟踪计划执行情况；计划可执行性，实施的可控性职责3：负责部门内部各项管理流程、制度的建立及健全，并组织实施考核标准和办法工作任务1、根据业务需要，起草、编制、修订流程、制度；2、相关部门沟通后，销售总监及董事长审批同意后执行；3、积极组织部门成员执行。规范性、可执行性职责4：监督并执行个销售部门政策、年度

9、费用预算，负责各项费用支出的的核算监督并负责初审呈报。考核标准和办法工作任务1、 计划内费用的初审呈报；2、 计划外费用的沟通与上报；3、 政策、费用执行情况的监督与上报；按政策和预算及时执行与监督职责5：负责部门内部岗位调整，团队建设，指导、培养、激励、考核部门员工。考核标准和办法工作任务1、 合理评估个人能力与岗位的匹配度，及时调整2、 按公司考核标准和内部评分体系考核3、 按部门方案进行全面培训按照公司人力资源要求并结合部门实际职责6：协调部门内外工作关系考核标准和办法工作任务1、及时部门协调内外关系，创造和谐的内外关系内外和谐，不影响正常业务开展职责7：跟踪并关注行业政策环境，为决策层

10、提供战略性建议考核标准和办法工作任务1、及时关注行业动态，重大信息及时沟通，一般信息每周上报及时，准确职责8：医药B2B电子商务应用的深入研究与适时开发应用；考核标准和办法工作任务1、 及时学习2、 适时介入及时职责9：个人代理商账务管理考核标准和办法工作任务1、 个人代理商的账务核对。2、 个人代理商付款。及时、准确职责10：上级临时交办的任务和其他部门需要协助的工作考核标准和办法工作任务上级临时交办的任务和其他部门需要协助的工作及时、准确、高效完成临时交办任务五、工作协作关系协作关系示意图对上：工作的及时汇报领导安排的其他事宜商务部经理对外：客户对下：工作安排工作完成情况的回复对内：各部门

11、经理六、任职资格教育水平高中 专科 本科/学士 硕士/研究生 博士/研究生 博士后/研究生对口专业 医药学、市场营销等及其相关专业工作经验一般工作经验 1-3年 4-5年 6-10年 10-15年 16年以上相关专业技术经验1-3年 4-5年 6-10年 10-15年 16年以上相关管理工作经验 1-3年 4-5年 6-10年 10-15年 16年以上计算机要求级别一级 二级 三级 四级 其他 熟练程度一般 熟练 精通 其他 职业要求1、医药学、营销学等相关专业，5年以上管理工作经验2、能独立解决部门运营过程中的问题3、精通电子计算机4、熟练应用办公软件及进销存软件资格要求 专业技术资格（职称

12、）： 执业资格： 其他资格： 知识要求 战略管理知识 财务管理 药学知识 市场营销 七、工作环境与条件工作地点 郑州 郸城 其他工具设备台式电脑及固定办公工具 笔记本电脑及移动办公工具 两者兼具工作环境 独立办公室 半开放式办公室 开放式工位工作特征风险：大 适度 小 无压力：大 适度 小 无出差：正常工作时间，偶尔加班或出差 经常出差，出差时间占总工作时间的比重 20% 八、职业发展 商务部经理 销售总监工资、福利执行公司总体目标体系的分配，按比例发放奖金部门工作计划商务部正式运营一年有余，各项工作有序开展。要想把业务做好就需要不断创新，不断学习，不断总结，不断进步。结合公司三年突破10个亿

13、的总体目标规划，结合部门实际情况制定2014年的工作目标："立足现在，关注未来，随量增人，节约不误，标准运营，不断创新"。第一、做好现有工作：10、 销售体系业务保障，包括出库、退货、调货、开票、配送、回款确认、销售体系业务在医药采购服务中心药品交易平台的维护等。11、 营销系统内各类帐套档案的建立健全与核对。12、 营销系统内的各类数据统计，并形成分析和预警报表上报。13、 营销系统内政策、费用的核算监督并负责初审呈报。14、 营销系统内各类文件的上传下达。15、 营销系统内外关系的协调。16、 营销系统内部成员及相关客户人员档案的动态管理。17、 营销系统内业务人员和相

14、关客户人员的沟通交流。18、 跟踪并关注行业政策环境，为决策层提供战略性建议。第二、具体工作时间要求：1、每月5号之前上报经与财务核对过的部门领导所需的上月的销售、回款、利润、完成率、各项费用、资金明细账等各项报表。2、每月10号之前配合督促驻院商务经理、市场业务人员上报质管部要求的蛋白同化制剂核实表，保证完整正确。3、每月10号之前配合督促驻院商务经理、市场业务人员把上个月的发票回执单、医院库房人员签字确认后的公司销售单、返回到公司商务助理处并按月整理保管。4、医院的品种牵扯到库存公司全部负责，每月10号之前督促医院驻院商务经理上报医院库存的近效期品种（8个月内），商务助理及时的把近效期品种反馈到采购部，配合采购部、驻院商务经理提出合理的解决方案消化近效期品种，最大限度减少公司损失。5、驻院商务经理、市场业务人员的费用明细及合格发票，每月15号之前上报到商务助理处。6、每月5号之前与财务核对完进销项税票。7、及时的完成领导所需要的各种临时报表。第三、随着销量的增加循序增加人员，做到人员紧张有序不闲置根据公司业务特色，部门人员配备量依基药、医院、拓展、推广、招商等部门顺序递减。基药部销售增加2千万增加1人为宜；医院部销售增加5千万增加1人为宜；推广部销售