关于江苏xx新材料公司试验室质量手册（定稿）

1、江苏xx新材料公司试验室质量手册（定稿）dwfatio必 rmr精品汇编资料q/jm-sysc江苏金贸新材料科技有限公司试验室质量手册版本号：a/0分发号：受控标识：日期'1立廿监【壬七审f新叼科科较口痂l日/期01目式验室质量手昵文i件编号 m-sysc1版a/0日期共1页第1页序号文件编号文件名称页数1q/jm-sysc101 9录12q/jm-sysc202发布实施令13q/jm-sysc303授权书14q/jm-sysc404试验室概况15q/jm-sysc505手册覆盖范围16q/jm-sysc61.0质量管理体系及手册管理程序47q/jm-sysc72.0岗位职责48q/j

2、m-sysc83.0文件控制和管理程序39q/jm-sysc94.0校准/检测工作程序210q/jm-sysc105.0设备与标准物质控制程序211q/jm-sysc1160不符合工作控制程序212q/jm-sysc127.0纠正/预防措施控制程序113q/jm-sysc138.0检测记录控制程序414q/jm-sysc149.0质量体系审核和评审程序215q/jm-sysc15100人员培训和管理程序316q/jm-sysc1611.0环境控制和保护程序317q/jm-sysc1712.0校准、验证和测试控制程序918q/jm-sysc1813.0仪器设备维护保养和管理程序419q/jm-s

3、ysc1914.0量值溯源程序320q/jm-sysc2015.0被校件与被测件管理程序221q/jm-sysc2116.0检验报告管理程序3江苏金贸 新材料科技（有限公司试验室质量手册.02发布实施令文件编号版 次共1页发布实施令根据江苏省散装水泥办公室“苏散字（2012） 27号关 于印发江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行） 的通知”之要求，结合本公司试验室实际情况编制了本试 验室质量手册，现予以批准。试验室质量手册是描述试验室质量体系的纲领性文件, 是试验室质量体系运行的行为准则和评审的依据，也是试验室 质量保证能力的证实，手册所涉及的单位和员工都必须严格执 行，确保试验室质量方

4、针的实现。本手册于2013年4月1日起正式实施。总经理:年 月日文件编号版q/jm-sysc3a/0|/第1页，£喪豎豎，试验室质量手册,!新材料科技!03授权书有限公司授权书根据试验室质量体系要求，授权为试验室负责人，并授予如下职责和权限：一在质量体系运行中代表部门经理行使权利；建立、实施和保持全面的质量体系；对质量体系运行进行组织.协调、监督.检查，并负责外部质量保证的协调；定期向部门经理报告有关质量状态: 描述试验室质量体系的有效性并且由此推进质量改进计划。总经理:授权人签字识别江苏金贸;新材料科技j有限公司,试验室质量手册,9!04试验室概况丿文件编号版 次共1页q/jm-s

5、ysc4a/0编号姓名职务/职称授权签字领域备注/ 夕试验室概况试验室是公司产品质量管理、计量管理.理化试验的技术 机构。隶属于公司技术中心。试验室筹建于2004年8月，并于 2004年12月正式投入使用。主要任务是原材料检验、产品配 合比设计、成品检验等，为保证我公司产品的内在质量，起到 重要的作用。随着市场经济的发展，科技对企业的发展越来越显得重要, 2011年，公司加大了科技的投入，新上了新型外墙保温材料、预拌砂浆.特种砂浆等含有较高科技含量的项目，扩建了试验si室，并新增了一系列的检测设备.仪器；试验室设主任1名,试（检）验员2名，质量统计员1名，所有人员均取得有关岗位资格证书。本试验

6、室现有软硬条件及环境条件均符合规定要求。'上s烹也试验室质量手册，警鬻讐，05手册覆盖范围，|有限公司jj文件编号版 次共1页；q/jm-sysc5 |va/0八1ij 第1页 i手册覆盖范对所有产品的检验和试验设备进行检定（外委）、校准、检修，确保溯源统一、正确；对公司所有产品提供内在质量检 验及失效分析报告。试验室开展的检测项目砂:含泥量、泥块含量.表观密度.颗粒级配.含水量、 堆积密度、吸水率。水泥：胶砂强度、胶砂流动度、细度、标准稠度、凝结时 间、安定性砂浆：均匀性、稠度、表观密度、保水性、凝结时间、抗压强 度、拉伸粘结强度、收缩率、抗渗性。掺合料：烧失量、细度、需水量比、含水

7、率。外加剂：凝结时间、密度或细度、水泥净浆流动度、抗压比强度比.ph值.减水率.泌水率、含水量含气量。j江苏金贸丿新材料科技i有限公司iijj试验室质量手册1. 0质量管理体系及手册管理程序1目的和范丨文件编号 丨q/jm -sysc6版 次a/0律i共4页丨 第1页i.ij1.1为了公司试验室质量体系的建立、实施和保持提出整体要求及质量体系文件的要求，特制定本程序。1. 2本程序适用于公司试验室质量体系的建立、确认及试验室质量手册的管理。1. 3本手册规定了公司试验室的业务范围、工作内容及工作准则。1.2引用文件2. 1江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程 2.2江苏省预拌砂浆生产企业试验室管

8、理办法（试行） 3术语本手册中优先使用预拌砂浆标准规程汇编的术语及定义，若是专用术 语或与上述标准定义的含义不一致时，给出明确定义。3. 1试验室：是包括物理、化学、尺寸、电器.仪表.可靠性能的检验和试验设施。3. 2试验记录：是根据质量体系程序文件的要求记录结果，表明实施过程的书面证据。3. 3试验范围试验室用以进行检验和试验的设备清单 试验室有能力进行的各项具体试验、评价和标准。试验室进行检验和试验所用的方法 原始数据：是正在进行试验时由试验人员/分析人员收集和记录的试验 数据。通常不对这些数据进行某种方式的编辑和处理，而是记录在原 始记录中。它不同与试验报告中的结果，试验报告中的结果通常

9、对原 始数据进行了编辑、计算、换算或其它的处理以便于分析和说明。4职责 4.1公司质保部负责建立、实施和保持试验室质量管理体系，促进体系的持续改进。4. 2试验室主任负责试验室质量手册的正常运行和日常管理。4. 2公司办公室负责试验室质量手册的发放、回收.处理。彳江苏金贸：新材料科技*有限公司试验室质量手册10质量管理体系及手册管理程序*文件编号 q/jm-sysc6ye;*a/04. 3公司人力资源部负责组织试验室人员的培训。5要求5.1质量体系的建立参照江苏省预拌砂浆生产企业质量管理规程对内部试验室要求及江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行）并结合公司实际生 产需要建立和实施试验室文

10、件化质量体系o52质量体系文件结构质量体系文件由质量手册、程序手册、岗位职责、作业指导书和 记录等构成。53质量体系策划内容随着产品质量不断提高以及新产品开发/产品的改进，需要进行 相应的不断完善试验室质量体系和检验手段的策划。策划活动 必须考虑以下方面：试验室质量计划 试验室资源的配置如试验室设备.实验方法、试验室材料等。确保试验室体系文件与公司体系文件的相容性实验能力、实验技术接收准则实验记录等5.4质量方针科学、公正、准确、及时a方法科学：遵守国家法律、法规，依据校/检验准规程、标准， 选用先进的检测设备，确保检测方法的科学性；b行为公正：不受任何方面的干预，确保检测行为的公正性；c结果

11、准确：报告应准确无误，不得有数据或结论性差错，其他方面的差错要降低限度，确保检测结果的准确性;d工作及时：试验室收到送检样品后3日内出据报告，有特殊要求时则协商解决。5. 5质量目标彳江苏金贸. .新材料科技.有限公司试验室质量手册1. 0质量管理体系及手册管理程序文件编号q/jm-sysc6a/0加强试验员培训，提高试验员素质，保证试验质量，确保测试数据准确无 误，其它差错率低于1%。56试验室体系控制和运作，按下列程序文件实施5. 6.1管理类仃).试验室岗位职责(2) 技术文件和资料管理程序(附表1技术文件清单)(3) .校准/检测的分包程序(4) .设备与标准物质控制程序(附表1标准物

12、质清册)(5) .不符合工作控制程序(6) .纠正/预防措施控制程序(7) .记录表控制程序(8) .质量体系审核和评审程序5. 6. 2技术类(9) .人员管理程序(附表1试验室人员清册)(10) .环境控制和保护程序(附表1危险品分类清单)(11) .校准、验证和测试控制程序(附表开圈錠计1器勖程目制(12) .仪器设备维护保养和管理程序(附表1仪器设备清册) 仃3)量值溯源程序(14).被校件与被测件管理程序仃5).校准/检测结果质量保正程序 仃6).检验报告管理程序5. 7试验室质量手册的管理 5. 7公司办公室负责试验室质量手册的管理。5. 7.2试验室质量手册由总经理批准后发布实施

13、 5. 7. 3试验室质量手册的分发本试验室质量手册是公司质量手册的支持性文件，在内容上与之相容，适用于试验室的管理，本试验室质量手册为受控文件，在 扉页印有红色的“受控”印章，受控本统一编号，按规定的发放范围和数 量分发，办理签收手续。文件编号 q/jm-sysc6 ）版次j a/0共4页第4页,江苏金贸, 丿新材料科技丿 有限公司试验室质量手册1. 0质量管理体系及手册管理程序5. 7.4试验室质量手册的更改需要更改时，试验室提出更改申请，经部门经理审核、主管经理批准 后，以更改通知单的形式通知受控本的持有者，持有者须按规定要求进行 更改。并对其及时性及正确性负责，换版须经总经理重新批准后

14、，由公司 办公室发放，并收回旧版受控本，加盖作废章，统一销毁.5. 7. 5试验室手册的保管试验室手册持有者应妥善保管，不准任意涂改，严禁外借、外赠，使 用中确因破损失效，可以换新并办理补发手续，试验室质量手册持者 调动工作时，应将质量手册交回公司办公室。6. 质量记录无江苏金贸!新材料科技有!限公司1.目的和范围试验室质量手册2. 0岗位职责文件编号 q/jm-sysc7 |版次|a/0共4页 第1页/'iiiiiiiiiiz1.1为明确试验室各类人员的职责和权力以及相互关系特制定本程序。12本程序规定了试验室的组织机构，明确各部门的职责和相互关系，保证校准、检测工作的科学公正。13

15、本程序适用于试验室的机构设置、职能分配。2. 引用文件无3. 术语无4 职责4. 1总经理负责组织机构的设置、职能分配和资源的配置，任命关键岗位的人员，指定关键管理岗位的负责人:4. 2试验室主任负责组织实施.5. 要求5.1组织机构图（见附图一）附图一:.江苏金贸.1新材料科技：:有限公司5. 2员工行为规范试验室质量手册2. 0岗位职责”文件编号"q/jm-sysc7 , i版次i a/oi共4页 第2页，,aanaaaaa严格执行试验室质量手册的规定:b试验室工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据:!行职责，遵纪守法，与试验室工作无关的人员不

16、得介入.干预试验室工作的进行：d样品送达后必须在规定的时间检出，不得超过规定的期限: e试验室的管理（包括环境、设备、仪器、原始记录等）要达到程序文件规定的要求。f试验室出据的检测报告要达到程序文件的规定要求。5. 3岗位职责a.试验室主任职责负责贯彻执行国家有关主管部门颁布的关于试验、检测方面的政策、方 针、法令、法规.标准、规范、规程。全面负责试验室的各项工作，制定本室的工作计划和发展规划。全面负责试验室内部人员的政治思想工作、机构设置、人员安排、安全 劳动保护、培训教育。1=负责试验室试验检测工作的开展、工作计划的贯彻执行和督促检査，负 责试验任务的下达。负责建立试验室质量管理体系和质量

17、保证体系，并监督贯彻执行。对试验、检测工作的质量承担领导责任。负责协调与有关部门的工作。组织试验室仪器设备购置计划的编制、审核、上报、购置.更新.报废 等事项。负责试验、检测工作中反馈信息的处理。组织试验室各项规章、规程和制度的制定、修订工作。负责实施，并组 织检查执行情况 负责对试验检测人员进行业务考核。积极配合上级质量管理部门的检查。江苏金贸:新材料科技有f限公司玄馬富壬皿文件编号1 l i 八 >n i r i 曼fillmj f2. 0岗位职责q/jm-sysc7i版 次共4页/umaaaaa/0b.试验检测员岗位职责严格遵守各项规章制度，服从主任的工作安排。严格按照国家和主管部

18、门颁布的试验规程进行试验操作，按时完成任务, 认真填写原始记录，严禁弄虚作假，对试验数据的正确性、完整性负责。 团结协作，刻苦钻研，提高自身的业务水平。试验要有始有终，试验完成后要将试验场地收拾干净，仪器擦洗干净， 东西摆放整齐。严格遵守安全操作规程，不得乱接电线，不留隐患，发现问题及时报告 并采取措施。正确使用各种仪器设备，仪器设备不得带病或超检定期工作，发现异常 情况应及时报告。爱护公物，不得擅自外借试验仪器或承接试验任务。c.质量统计员按时、准确完成公司质量日报、旬报、月报、年报及其他各种报表的统 计工作；负责各类台账的登记整理和保管工作；负责车间的质量考核统计工作，并及时报告结果；负责

19、领取，保管化验室所用的办公、劳保用品等；负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。d.资料员和仪器设备管理员岗位职责严格执行微机资料和档案管理制度。负责试验规程、计量标准、技术资料和各种验收评定标准的搜集、整理 和保管工作。负责原始记录和试验检测报告、仪器设备账册的归档和管理。负责试验、检测报告的打印工作。负责本室内微机等设备的使用维修和保养工作以及微机的开发工作。做好技术资料的保密工作，未经主人批准，任何人不得调阅技术资料。严格按照仪器设备管理制度对全室的仪器设备进行管理。负责仪器设备的保管，并督促做好保养工作，使之处于完好状态。负责仪器设备的送检和组织自检工作。江苏金贸j新

20、材料科技有i限公司夕鼻只试验室质量手册产生蹙勺q/jmsysc72. 0岗位职责'一腿 冀一丿a/0 j共4页才.aaaaa 负责对仪器设备实行标志管理和建立设备档案。严格执行各种仪器的使用维修制度。负责本室的仪器设备的外借和送还登记手续。江苏金贸新材料科技有限公司;试验室质量手册； '3.0文件控制和管理程序；版文件编号 q/jm-sysc8次jz页a/01. 目的范围1. 1为了对与试验室有关的文件进行控制，确保各相关场所均能得到和使用文件的有效版本特制订本程序。1. 2本程序适用于试验室文件（包括质量体系文件及试验室技术文件）的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节的控制

21、。2. 引用文件2. 1技术文件控制和管理程序2.2质量记录控制程序3. 术语无4 职责4.1总经理负责试验室手册批准。4. 2公司办公室负责组织程序、文件的编制、试验室手册审核及发放。4. 3实验室主任负责试验室手册的贯彻执行。5. 要求5.1技术文件清单（见附表一）5. 2文件的编制5. 2. 1试验室手册的编制依据江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法 （试行）和相关法律法规的要求。5. 2. 2其他文件夹的编制应与试验室手册相协调，不得与质量手册的要求 相抵触；5. 2.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有的符号、代号应符合有 关规范，编制格式应统一。5. 3文件编号5. 3. 1质

22、量管理体系以文件编号作为唯一性标识，文件编号按文件代号. 文件顺序号、年代号顺序进行。5. 4文件审批试验室质量手册由管理部门负责人审核,:试验室质量手册 警£障3.0文件控制和管理程序 有限公司总经理批准;文件编号*i版共q/jm-sysc8“ “ mr ja/0第2页5. 5文件发放5. 5. 1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应做到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件；5. 5.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态；5. 5. 3作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。5. 6文件修改 5.6.1遇下列

23、情况之一时，文件应予以修改:文件不适应质量体系运行;文件与国家有关法规不相适应组织机构及其职能发生变化时;其他需要修改的情况5. 6.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准 程序和部门相同；5. 6.3文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范 围及时发放到位。对于非受控文本，不作修改.57文件的有效性检查.回收.处置按公司技术文件控制和管理程序执行。6. 质量记录收文登记表江苏金贸新材料科技有限公司冷z ja/0zmama第3页z 0丿试验室质量手册丿文件编号q/jm-sysc8j 版 次i 3.0文件控制和管理程序j共3页*沪技术文件清单名称标准号名称

24、通用硅酸盐水泥gb175-200721粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程jgj28-86水泥命名、定义和术语水泥的取样方法水泥化学分析方法水泥中氯离子的化学分析方法gb/t4131-1997gb/t12573-2008gb/t176-2008jc/t1073-200822232425混凝土外加剂应用技术规范粉煤灰混凝土应用技术规范混凝土用水标准砌筑砂浆配合比设计规程水泥胶砂流动度测定方法水泥细度检验方法筛析法gb/t2419-2005gb/t1345-2005水泥胶砂耐磨性试验方法jc/t421-2004水泥比表面积测定方法（勃氏法）gb/t8074-20081011水泥胶砂强度检验方法（is

25、o）水泥水化热测定方法gb/t17671-99gb/t12959-200812水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法gb/t1346-201113抗硫酸盐硅酸盐水泥gb 748-200514水泥土配合比设计规程15建筑用砂jgj/t233-2011gb/t14684-201116普通混凝土用砂、 石质量及检验方法标准jgj52-20062627282930313233343536gb50119-23gbj116-91jgj63-200171819混凝土外加剂用于水泥和混凝土中的粉煤灰粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程gb8076-2008gb1596-2005jgj28-8620混凝土外

26、加剂应用gb50119-200337383940建筑砂浆基本性能试验方法标准陶瓷墙地砖填缝剂水泥混凝土和砂浆用合成纤维硫铝酸盐水泥包装储运图示标志铝酸盐水泥建筑石膏白色硅酸盐水泥预拌砂浆水泥包装袋建筑砂浆基本性能试验方法砂浆.混凝土防水剂天然沸石粉在混凝土与砂浆中用技术规程外墙外保温工程技术规程干混砂浆散装移动筒仓jgj/t38-2 10_ jgj/1jc/t70-291004gb厂211：0gb20472gb/t191gb201gb97764igb/t201jg厂23020gb07>774jgj70-2c(9jc474jgj 丿 t112jg 144sb/t1046i江苏金贸i新材料科

27、技:-有限公司i试验室质量手册i厂y文件编号 j q/jm-sysc9 |版4.0校准/检测工作程序！収共2页a/0/1.目的范围技术规范11. 1对校准/检测工作进行评价和选择，对工作全过程进行控制，保证校准/检测的工作符合规定的要求，出具的数据准确可靠。1. 2适用于校准/检测工作的评价和选择。2.引用文件3. 术语 31评定小组：试验室进行实地考察、评价的专业人员组成的小组。4. 职责对试验室的考察、评定、确认由公司组成的评定小组负责。5. 要求 5. 1试验室因不具备某些产品或计量器具的检测项目的能力，为了完成检测、校准任务需将不能检测的项目送交外部试验室进行检测时，应对试>r&

28、#171;验室的仪器设备、环境条件、人员素质、技术能力、质量管理等能力进行 考察评价，选择符合江苏省预拌砂浆生产企业试验室管理办法（试行） 要求的试验室；符合要求后建立关系。5. 2试验室的基本要求 5. 2. 1试验室具备分包检测项目所需的技术能力。5. 2.2有经过培训.熟悉检测技术，具备上岗操作能力的检测人员。5. 2. 3能按照检测项目规定的产品技术标准、技术规范的要求进行检测。5. 2.4具有必要的样品管理、仪器设备校准、环境条件监控、检测工作记录和报告等管理程序，并在贯彻执行。5. 2.5能够公正、准确、按时地完成所承担的检测项目，提出检测报告。5. 3试验室的评定5. 3.1由评

29、定小组对试验室的技术能力和质量保证能力进行考察评价。5. 3. 2必须校对试验室证书的有效性和认可的检测范围是否包括拟的检测 项目。江苏金贸新材料科技有限公司;试验室质量手册'4.0校准/检测工作程序文件编号q/jm-sysc91版次1a/0共2页第2页5. 4检测关系的确定 5. 4. 1试验室经过考察评定，符合试验室的基本要求,双方应签定检测合同 或协议。其内容包括检测项目、技术依据、质量要求、双方的权力和责任 等。在执行合同过程中，如果试验室原有的检测条件发生变化应及时中止 执行合同，重新进行评定。5. 4. 2质量保证部门根据评价结果提出合格，报技术负责人审批。5. 4.3应建

30、立试验室质量档案，妥善保存。档案内容包括：试验室的检测能力和质量保证能力的考察资料、获得审查认可和计量认证的有关资料、 试验室有关仪器设备情况、检测合同以及其它有关检测工作方面的资料。5. 5试验室由分包方完成的工作应保存检定证书。6质量记录计量器具检定周期表江苏金贸i新材料科技> /1有限公司iy*/ 夕夕夕夕z 夕/ 夕 /99 z试验室质量手册5.0设备与标准物质控制程序i 文件 编号q/jm-sysc10 ；版 次a/0/，iii«乂/i共2页丨第i页 i1目的范围 1.1为了确保校准/检测的数据准确可靠，应对校准/检测质量有影响的服务和和供应品即试验室所用仪器设备.器

31、皿.材料、药品、标准物质.工 具等物品进行有效的控制。12适用对校准/检测有影响的供应品和服务的选择、购买、验收、存储、使用等过程的控制。2职责2. 1试验室负责供应品需求的申请及对其使用的评价和反馈。2.2采购部负责采购计划；23采购部负责服务和供应品采购中对供应商的评价、购买、验收、存储、 发放。3引用文件采购控制程序4术语5要求5. 1明确服务和供应品的技术要求5. 1. 1技术要求由试验室计量员填写“采购申请单”，在申请单上注明技术要求,如规格型号、质量等级、功能特性等。5. 1. 2申请单要经过部长审核确认，批准后交采购员采购。52服务和供应品格的选购 5. 2.1验证服务和供应品质

32、量检验合格证明，查看该服务和供应品的质量,认证合格证书的生产许可证书；5. 2. 2对不能提供有效的第三方质量证明的服务和供应品,可对供货方的质量保证能力进行现场考察，以判断该服务和供应品的质量是否可靠（直 接在商店购买的不适用此条）;5. 2. 3同其它同类服务和供应品的质量进行比较，选择质量好的;5. 2. 4采购量大的要进行抽样检测，验证其质量是否符合规定技术要求;5. 2. 5釆购药品要查看生产日期以及有效期。彳试验室质量手册,£5弩覽试验室质量手册芒士邈戈；q/jm-sysc】。a/0；新材料科技叱匕站亦嗨保立！版 次 亠”口八_5.0设备与标准物质控制程序亠有限公司共2页

33、厂aniiiiiiiii 5. 3服务和供应品合同 5. 3.1对于采购量大或质量要求高，价格高的服务和供应品要签定服务和供应合同，服务和供应合同,应符合经济合同法有关规定，必要时应办 理公证手续,合同条款内容应完整，双方的责任明确,质量要求和验收办法 具体规定。5. 3. 2服务和供应合同中可规定供方应提供服务和供应品质量检验合格凭证、使用说明书、易损件清单和必要的技术资料。5. 3. 3服务和供应合同应包括对服务和供应品的具体质量要求以及一旦质量要求达不到时,供方应负的责任和不合格品的处理方法。54服务和供应品的验收 5. 4. 1试验室应对服务和供应品质量由主管计量员进行验收验收的依据是

34、服务和供应合同的有关规定和适用的技术标准o必要时对服务和供应品 的质量特性进行实际检测以判定是否符合规定的质量要求。5. 4. 2对仪器设备的验收除了对各项标志、质量合格凭证随机附件和资料 进行查验外，还应在安装就位,调试后按照有关的技术规范对主要性能指 标进行检测，合格后登记上帐。5. 5. 3验收不符合质量要求者,拒收。由采购者按服务和供应合同处理。6质量记录：计量器具管理台帐采购申请单'6.0不符合工作控制程序1试验室质量手册文 件编号 q/jm-sysc11；版 次i a/0共2页 第1页1目的范围1.1为保证质量管理体系的有效运行，必须对校准/检测工作中出现的不符 合项进行识

35、别和控制，防止不合格品的产生发放。建立监控体系，收集、 分析顾客或其他方面满意和不满意的信息，并将此作为评价质量管理体 绩的方法之一。正确处理顾客及其他方面的抱怨，找出差距，作为质量 改进的依据。1. 2适用于来自客户和内部抱怨的受理、处理过程，及不合格产品的控制。 2引用文件顾客投诉/退货/索赔/处置程序内部审核程序持续改进程序管 理评审程序不合格/可疑产品控制程序监视和测量装置控制程序3术语3.1严重不符合项：经检查评定为体系运行中存在的系统性缺陷，或直接影响到产品质量不合格活动。3.2-般不符合项：个别或少量偏离文件规定程序，对产品质量未产生影响的不合格活动。3. 3不合格产品：不符合规

36、定或客户要求的产品;4职责4. 1企管部门负责对质量管理体系的各环节中所出现的不符合工作进行识 别，并跟踪不符合工作的处理结果；4. 2质量保证部为受理、处理部门;4. 3相关责任部门制定并组织实施纠正、预防措施。5要求5.1当收到就试验室工作提出的申诉、投诉和其他不满意的信息时，质量 保证部应按顾客投诉/退货/索赔/处置程序认真进行受理、处理。5. 2相关部门在确认申诉、投诉事实后，应主动配合质量保证部组织制定并实施纠正和预防措施。jl幣醜册有限公司文 件编号 q/jm-sysc11 j版次ja/05. 3质量保证部应就产品质量原因造成的顾客损失与其商谈，给予必要的 赔偿。5.4当申诉、投诉

37、涉及产品质量管理体系的适应性、有效性时，质保部应报告质量负责人，必要时组织附加审核或建议管理评审。5. 5质保部应将所有抱怨的受理、处理资料、记录整理归档，妥善保管。5. 6质保部对收集的信息进行统计分析，确定顾客的需求和期望及需改进 的方面，得出定性或定量的结果提交管理评审。5. 7不符合工作分类c不合格产品a严重不符合项b 一般不符合项58不符合项和产品的识别 5. & 1试验室在开展校准/检测工作过程中，应严格按质量管理体系文件要求实施，发现偏离应及时向质保部汇报;5. 8. 2企管部应加强组织质量管理体系审核和监督，及时识别体系运行和技术运作中的不符合项;5. 8. 3报告签发

38、人应对报告的格式及其规范性进行把关。5. 9不符合项和产品的评价和处置5. 9.1质保部负责组织对发现的不符合项的严重性进行评价，分别为严重不符合项和一般不符合项;5. 9. 2质保部负责对严重不符合项和不符合产品采取应急措施，如立即停止工作，提出纠正措施，报质量负责人批准实施;5.9. 3对己发出的不合格产品，应立即追回，重新检测；对已发出的不符合报告，应追回并重新发放符合要求的报告;质保部负责对产生不符合工作的原因进行分析。6质量记录质量信息反馈单不符合项报告偏离校准状态产品复测记录纠正预防措施实施表江苏金贸新材料科技有限公司1目的范围试验室质量手册7.0纠正/预防措施控制程序文件编号版

39、次共1页q/jm-sysc12 ia/0第1页j1.1为了防止不合格的发生而采取措施，确定不符合的潜在原因和所需的改进。或在确认了不符合作、偏离质量管理体系或技术运作中的方针和程 序时，实施纠正措施，防止不合格再次发生。1. 2适用于消除已发现的不合格或其他不期望情况发生的原因所采取的措 施。2引用文件持续改进程序3定义无4职责4. 1质保部负责纠正预防措施的要求、监督实施、跟踪验证；42责任部门负责纠正预防措施的制定、组织实施。4. 3质保部部长负责纠正预防措施的审批。5要求5. 1出现不合格后，质保部应按照持续改进控制程序采取纠正措施。5. 2纠正预防措施的程序应以确定问题的原因开始。53

40、纠正预防措施应切实有效，又经济合理，由纠正预防措施而导致的任 何变更，应制定成文件并加以实施。5. 4对纠正预防措施进行监控，以保证纠正预防措施对克服已发现的问题 是有效的。5. 5记录结果，包括不合格产生的原因，纠正预防措施的内容以及采取的 措施的完成情况。6质量记录质量信息反馈单纠正预防措施实施表i江苏金贸 新材料科技f有限公司试验室质量手册8.0检测记录控制程序文件编号；q/jm-sysc13 s 版 次a/0共4页第1页 f1目的范围11检测记录是检测结果的客观证据，是分析问题溯源历史的依据，是采 取纠正预防措施的重要依据。1. 2适用于试验室所涉及到的所有原始检测数据的记录/校准记录

41、和校准 证书或测试报告的记录等环节的控制。2引用文件13定义3.1记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件3.2校准：在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统的示值、实物量具 或标准物质所代表的值与相对应的由参考标准确定的量值之间关系的一 组操作。3.3测试：按照规定的程序，为确定给定产品、材料、设备、过程或服务 一种或多种特性的一种技术操作。4职责4. 1试验室检测人员负责检测记录的正确填写及保管。4. 2专业主管技术员负责检测记录的审核及检测记录的借阅批准。5要求5.1质量记录清单（见附录一）5. 2试验室质量手册修改记录（见附录二）5. 3检测记录内容与记录5. 3.1检测记录应

42、做到：如实、准确、完整清晰。记录的项目应完整，空白 项应划上斜线。5. 3.2检测记录的格式和内容，应根据不同的检测对象不同的要求，合理 编制。一般包括以下内容：a检测对象的名称，规格型号，数量，样品编号，检测的技术依据。b检测项目、规定的技术要求值，实测结果的数值。c检测的时间、检测人和校核人签名。江苏金贸试验室质量手册 文件编号q/jm-sysc13新材料科技8.0检测记录控制程序版 次a/0有限公司|共4页第2页?z号 amaamm <54检测记录发生错误时，应及时更正。更改的方法应采取“杠改”的办法，即在错误的数字上划一水平线，将正确的填写在其上方或下方，加盖更改人的印章。更改只

43、能由检测记录人进行，他人不得代替更改，不允许 用铅笔记录，也不允许用涂改液更改。5. 5检测记录要加盖检测人印章或签名，需要校核的记录由质保部部长或 质保部部长指定检测人员进行校核，然后由校核人签名或盖章。5. 6记录的保管 5. 6.1试验室应在规定的期限内保留所有记录，包括：设备和所有标准物质或测试有效的记录、原始检测数据、校准记录和校准证书、测试报告的 复印件等.5. 6.2试验室各项记录、证书与报告的复印件保存期限见质量记录控制程序试验室各项记录、证书与报告的复印件由检测人员定期整理，安 全、可靠的保管，使户放心。江苏金贸新材料科技有限公司:试验室质量手册r8.0检测记录控制程序：q/

44、jm-sysc13 |a/0第3页i9夕6附录一质量记录清单记录名称表单编号使用部门保存部门保存 期限产品质量统计分析表质保部质保部3年巡回检查记录台账采购部质保部3年原材料委托检验单采购部下料、试验室、采购3年进货检验报告单试验室试验室、采购3年进货检验和试验记录试验室试验室3年进货质量统计分析表试验室试验室、企管、采购3年实验仪器申请购置单试验室试验室3年实验仪器管理台帐试验室试验室3年实验仪器校准周期表模具分厂试验室3年实验仪器检定周期表试验室试验宰3年测量设备封存报废申请单试验室试验室3年仪器维修记录试验室试验室3年环境监控记录表试验室试验室3年纠正预防措施实施表各部门各部门3年特殊工

45、序检验报告质保部质保部3年质量信息反馈单质保部质保部3年转序合格单各部门各部门3年江苏金贸 j新材料科技有限公司*试验室质量手册；文件编号严5灼3j版次ja/0/8.0检测记录控制程序/共4页第4页7附录二/ /试验室质量手册修改记录章节号修改条款改期 修日修改人批准s江苏金贸1试验室质量手册1文件编号1 q/jm-sysc14a/0ri第1页新材料科技 9.0质量体系审核和评审程序 有限公司?1目的范围 1.1验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。1. 2适用于质量管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。2引用文件内部审核程序持续改进程序管理评审程序3定义无4

46、职责4.1企管部部长负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，4. 2责任部门负责人负责纠正措施的制定和实施；43各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施 管理评审中提出的相关改进纠正、预防措施。5要求5.1企管部部长每年应制定年度内部审核计划，定期对质量活动进行内部 审核。5. 2委派的内审员与受审核部门应无直接关系；5. 3内审员根据审核要求和受审核部门的具体情况编制检查表。54内审员将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议应及 时与内审员协商。55内审员根据“内部审核检查表”对受审部门质量体系运行情况进行现 场审核，审核应客观公正，对发现的不符合项要详细记录。

47、56内审中发现不符合项要按照持续改进控制程序采取相应的纠正措 施。5. 7内审员应对纠正措施的实情况和有效性进行跟踪验证。58内审员根据审核结果对受审部门质量体系运行现状作出客观评价，编制“内部审核报告”，提交管理评审。5. 9管理评审于每年初进行，特殊情况下可增加评审频次5. 9.1管理评审的范包括:5. 9. 1. 1质量方针、质量目标八少尸aanannifj新材料科技 )9.0质量体系审核和评审程序j江苏金贸试验室质量手册文件编号q/jm-sysc14l=jl=la/0有限公司，共2页.第2页5. 9.1.2质量管理体系文件5. 9.1. 3资源的配置5. 9.1.4校准/检测活动错误！

48、链接无效。管理评审应考虑下列因素错误！链接无效。1政策和程序的适用性5. 9. 2. 2管理和检验人员的报告5. 9. 23近期内部审核的结果错误！链接无效。4改进、纠正、预防措施的有效性5. 9.3客户的反馈、报怨5. 9.4其他相关因素、如质量控制活动、资源以及员工培训。5. 9. 5质保部部长要确保管理评审中确定的各项改进措施在规定的期限内得以实施。6质量记录文件编号q/jm-sysc15版次ja/0共3页第1页江苏金贸试验室质量手册!新材料科技! io.人员培训和管理程序）有限公司 z zz /1目的范围 1.1为使质量体系能有效地运行，对适应工作需要的各类人员要有严格要求。1. 2规定了试验室的人员的配备及各类人员应具备的技术知识和经验和人 员培训等内容。2引用文件人力资源管理程序3定义无4职责4. 1试验室最高管理者负责因测试工作需要，按各类人员的任职能力和条件要求配备足够数量的人员o4. 2职教办负