“项目风险管控年”自查自纠

1、-项目部“项目风险管控年”活动自查自纠表项目名称：中铁十一局集团有限公司新建福厦铁路4 标项目经理部2018序风险识别及评估风险应对措施工作任务风险名潜在的风险事件及可能风险自查存在问题拟采取自纠措施责任人号称的后果级别十设备部一在建项目平均约1.5 人/项目，而且人才流失严设备人重，培训弱化，总体管目前项目设备管理人控能力呈弱化、下滑趋员 2 人，专职电工 3要求各施工队指定专人配合设备部管理施工现场设员流失、势，管理人员综合素质高人，施工现场设备管备，设备部负责对各施工队设备管理人员培训、考核，吴佳断层风不高、工作经验不足、理人员不足，工作经提高设备管理人员综合素质。险缺乏工作激情。人员断

2、验不丰富。层现象明显，不能满足公司项目管理需要。自有设部分自有设备闲置，创自有 250KW 发电机备创效与设备管理中心联系，要求指派维修人员对项目上的效能力不足，造成公司中状况较差，存在缸体吴佳7设备管理弱化的发电机进行维修保养，确保设备处于良好状态。效益流失。开裂、漏油等现象风险租赁模设备租赁前未进行经济式不经比选，导致临租设备费中前期部分临租吊车。做好经济比选，选择合适的租赁方式。吴佳济的风用高于月租费和油料费险之和，导致效益流失。设备选所选设备与施工方案不设备配置计划未确加强与工程部沟通，明确施工方案，制定设备配置计符，造成资源浪费、工低定，部分设备选型无吴佳型风险划，根据设备配置计划做

3、好设备选型工作。期延误、费用增加。依据。年 3 月跟踪时间持续关注持续关注持续关注持续关注精选资料序工作任务号设备管理-风险识别及评估风险应对措施风险名潜在的风险事件及可能风险自查存在问题拟采取自纠措施责任人称的后果级别项目部对现有的施工机4# 拌合站 250KW发械没有定期进行维修保设备故电机维修保养不到联系设备管理中心维修人员对项目上所有发电机进行养，对已损坏设备没有低吴佳障风险位，导致使用过程中维修保养。及时维修，有的甚至带飞车病运行，影响工期节点。临电架设滞后不能及时4# 拌合站临电架设供用电供电，或者临时停电导加强与供电安装队伍沟通，督促其加快安装进度，尽低滞后，变压器迟迟未吴佳风险

4、致施工无法开展或者中快搭火送电。能搭火送电断。现场设项目对特种设备以及操特种设备人员培训教连同安质部开展特种设备操作人员安全教育活动，提备安全作人员管理弱化，导致中吴佳育不到位高其安全意识。风险产生设备安全事故。设备材电力材料采购、发放规范电力材料采购、发放过程，要求架子队电工填写料验收设备材料验收、结算过申请报告，架子队长签字确认，设备部审核。发料要中过程不规范，手续不吴佳管理风程存在漏洞，导致。求填写发料单，注明使用地点，使用单位负责人签字齐全。险确认。跟踪时间持续关注持续关注持续关注持续关注精选资料-项目部“项目风险管控年”活动内容表项目名称：2018 年3月风险识别及评估风险应对措施风

5、险重风险跟踪序工作跟踪新评估号任务潜在的风险事件及可能的风险防范 / 应对措施时间风险解决进下一步采风险名称后果级别责任人级别展情况取的措施在建项目平均约 1.5 人 /项目，而且人才流失严重，加强部设备人员培训弱化，总体管控能力一是多途径多方式挖掘人才充实到设备管理队伍；二是采取公司门人员呈弱化、下滑趋势，管理持续培训，继续推进流失、断高指导和项目传帮带相结合，网络培训和现场培训相结合等多种方中人员综合素质不高、工作吴佳提高综防范措施层风险式，促进人才的快速成长，对新入职的大学生进行沟通交流，对关注经验不足、缺乏工作激情。合业务其进行正确引导。人员断层现象明显，不能能力满足公司项目管理需要。

6、设备自有设备部分自有设备闲置，创效一是加强与相关部门沟通力度，积极主动解决；二是项目策划时施工过继续推7必须优先使用自有设备；三是进一步促进设备维修保养按计划落持续程优先创效弱化能力不足，造成公司效益中吴佳中进防范措管理实，提高设备的完好率和利用率；四是加强设备核算及时总结管关注使用自的风险流失。施理经验，改进管理思路和方式方法，充分发挥自有设备的创效能有设备力。租赁模式设备租赁前未进行经济比设备租继续推选，导致临租设备费用高一是从报批源头卡控，对长时间临租设备的项目持续进行关注；持续赁先进不经济的中吴佳中进防范措于月租费和油料费之和，二是从制度上规范临租设备使用，严禁违规长时间临租设备；三关

7、注行经济风险施导致效益流失。是查处力度，对违规化整为零租赁设备的项目进行追责。比选精选资料-风险识别及评估风险应对措施风险重风险跟踪序工作跟踪新评估号任务风险名称潜在的风险事件及可能的风险防范 / 应对措施责任人时间风险解决进下一步采后果级别级别展情况取的措施设备进场前和工程部设备选型所选设备与施工方案不持续门沟通继续推进符，造成资源浪费、工期低严格执行公司设备管理办法，项目部根据公司策划方案做好吴佳中确保进风险关注防范措施延误、费用增加。设备选型以及报批，严控设备进场管理。场设备与施工方案相符项目部对现有的施工机械指定没有定期进行维修保养，继续推设备故障严格执行公司设备管理办法，对设备进行定

8、期维修保养，项持续专人落对已损坏设备没有及时维低吴佳中进防范措风险目部应配备专职或兼职设备管理人员，建立完善的机械设备管理关注实设备修，有的甚至带病运行，施台账。维保影响工期节点。临电架设滞后不能及时供持续继续推供用电风持续学习，电，或者临时停电导致施低加强供用电业务学习，熟悉电力安装架设报装流程，做好临时停吴佳中进防范措险关注加强现工无法开展或者中断。电预案，调整施工生产安排。施场沟通项目对特种设备以及操作完善项目特种设备管理制度，定期进行安全检查。一是定期梳理继续推现场设备项目范围内的特种设备，重点突出设备检测取证、操作手持证、持续持续排人员管理弱化，导致产生中吴佳中进防范措安全风险过程隐患排查方面；二是设备操作人员必须持证上岗，杜绝无证关注查设备安全事故。施上岗；三是做好操作手的安全教育培训；四是坚持设备隐患排查制度；五是加强设备的维修保养，从源头杜绝设备事故的发生。精选资料-风险识别及评估风险应对措施风险重风险跟踪序工作跟踪新评估号任务风险名称潜在的风险事件及可能的风险防范 / 应对措施时间风险解决进下一步采后果级别责任人级别展情况取的措施设备材料设备