如皋初中2017年部门预算

1、如皋市实验初中2017年部门预算目 录第一部分 如皋市实验初中概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分 如皋市实验初中2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市实验初中2017年度部

2、门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分如皋市实验初中概况一、主要职能。贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展二、2017年度主要工作任务及目标。（一）主要工作任务1聚焦“人民满意”，实施精致管理，促进转型升级。（1）着力政风建设。（2）优化级部管理。（3）注重开放办学。（4）提升师德修养。2聚焦“立德树人”，扎根校本文化，彰显德育特色。（5）加强常规教育管理。（6）推进德育队伍建设。（7）锻造自能教育文化。（8）完善立体德育网络。3聚焦“质量核心”，深化课程改革，实现绿色高质。（9）规范办学行为。（10）夯实教学研究。（11）完善备课组

3、建设。（12）抓好“培优挖潜”。4聚焦“和谐发展”，坚持齐抓共管，共建幸福校园。（13）创新党团工作。（14）实施民主治校。（15）重视综合治理。（16）加强宣传工作。（二）工作目标1推进教育精致管理，切实实施素质教育，确保质量考核再获一等奖。2不断增强服务意识，擦亮师生服务品牌，确保师生满意度明显提升。3创新专业成长平台，打造优质师资团队，确保教育人才数量再突破。4全面启动普及社团，不断锻造精品社团，丰富校园特色文化内涵。5安全工作落到实处，着力建设长安校园，确保不发生一例安全事故。三、部门机构设置和所属单位情况。经市机构编制核定，如皋市实验初中事业编制280人。2017年如皋市实验初中共有

4、58个班级，在校学生3636人，在职教工257人，事业单位专业技术人员255人，事业单位管理人员1人，事业单位工人1人， 退休41人四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市实验初中2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，依据市政府2017年市级部门预算编制方案的要求，足额编制收入预算，科学合理安排支出预算。支出预算4492.57万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和专用设备购置费，比上年增加30.85万元，主要增加因素为：1. 预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元。第二

5、部分如皋市实验初中2017年度部门预算表见附件:如皋市实验初中2017年度部门预算表第三部分 如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知（皋财预20171号），如皋市实验初中2017年度收入预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%，主要原因是预算定额标准调整因素导致基本支出增加，食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；支出预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%。主要原因是预算定额标准变化，食堂电梯、锅炉年久老化，

6、使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费。其中：商品和服务支出增加25.36万元，专用设备购置费增加10万元。（一）收入预算总计4492.57万元。包括：1财政拨款收入预算4492.57万元。（1）一般公共预算收入预算4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万

7、元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算0万元。与上年相比减少19万元，减少100%。主要原因是按照局统一要求义务教育学校停办小商店。3其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算4492.57万元。包括：1教育支出4492.57万元，主要用于在职人员工资、退休费、学校运行经费以及项目支出，项目支出包括教师延时费用、购置学校食堂电梯等。与上年相比增加30.85万元，增长0.69%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，20

8、17年安排专用设备购置费15万元。此外，基本支出预算数为4393.57万元。与上年相比增加24.54万元。主要原因是预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元。项目支出预算数为99万元。与上年相比增加10.3万元，增长11.61%。主要原因：1.增加因素主要有：食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；2.减少因素主要有：上年度安排的消防设备购置项目已完结，不再安排。二、收入预算情况说明如皋市实验初中2017年收入预算4492.57万元，其中：一般公共预算收入4492.57万元，占100%；政府性预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元

9、，占0%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。图1：收入预算图三、支出预算情况说明如皋市实验初中2017年支出预算合计4492.57万元，其中：基本支出4393.57万元，占97.8%；项目支出99万元，占2.2%。图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市实验初中2017年度财政拨款收、支总预算4492.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计均增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是：1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教

10、育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年财政拨款预算支出4492.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。其中：教育支出1教育管理事务行政运行4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。主要原

11、因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年度财政拨款基本支出预算4393.57万元，其中：（一）人员经费3879.88万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费513.6

12、9万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年一般公共预算财政拨款支出预算 4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教育

13、学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。其中： （一）教育支出1教育管理事务行政运行4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2. 食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3. 按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4393.57万元，其中：（一）人员经费3879.88万元。主要包括：基本工资、

14、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（二）公用经费513.69万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明如皋市实验初中2017年一般公共预算机关运行经费预算支出513.69万元，比2016年增加25.36万元，增长5.19%。主要原因是：初中生、寄宿生预算定额发生变化，2016年初中生预算定额为1000元/人·年，20

15、17年为1005元/人·年，寄宿生预算定额，由120元/人·年增加到200元/人·年，定额福利费2017年1240元/人·年。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费为11.5万元：其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出3.5万元，占“三公”经费的30.43%；公务接待费支出8万元，占“三公”经费的69.57%。具体情况如下：12017年因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；22017年公务用车购置及运行

16、费预算支出3.5万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，上年预算数3.2万元，比上年预算数增加0.3万元，增长9.38%。增长的主要原因是使用年限达到11年标准增加。32017年公务接待费预算支出8万元，上年预算数13.51万元，比上年预算数减少5.51万元，减少40.78%。减少的主要原因是执行中央和省市公务接待规定，严格控制接待标准和参陪人数，防止公务接待费反弹现象的发生。如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，会议费预算与2016年预算0万元相比增加0万元，增长0%。如皋市实验初

17、中2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出18.27万元，上年预算数18.76万元，比上年预算数减少0.49万元，减少2.61%。本年数小于上年预算数的主要原因是学生数减少。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市实验初中2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出254.8万元，其中15万元用专用设备购置项目经费安排，其余239.8万元由公用经费调剂使用。本年计划购置设备有电梯225万元、多媒体6万元、图书7万元、多功能黑板9.6万元、电脑28.5万元、实验器材4.5万元、音体美器材5万元、学桌凳16.8万元、办公桌6.4万元、投影机灯泡6万元，购买服务印刷10万

18、元、环卫16万元、保安服务28万元、教师培训18万元、教师体检10万元，隔油池改造1.5万元、校园绿化25万元、窗帘2万元、内墙粉刷5万元、外墙涂料7.5万元、司令台雨棚20万元。第四部分名词解释一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。七、“三公”经费：指市级部门用一般