物资的验证、储存和维护程序

1、XXX科技有限公司物资的验证、储存和维护程序文件编号：版本号：编 制：批 准：日 期：物资的验证、储存和维护程序1、目的使客户提供的物资和采购的物资质量满足规定的要求， 通过科 学有效的管理保证物资的使用价值，确保物资质量性能指标符 合工程要求。2、范围本程序适用于公司对采购的物资及顾客提供的验证、贮存和维 护等工作。3、术语验 证根据检查和提供的证据，对规定的要求已经得到满足的确认。确 认根据检查和提供的证据，对满足规定的预期用途的特定要求认可。4、相关文件CX/LKDT-2012-01-2-010物资的交接、发放程序CX/LKDT-2012-01-2-008进货检验和试验程序5、职责5.2

2、 工程部负责客户提供物资的验证、贮存、维护6、工作流程6.1 物资的验证6.1.1 客户提供物资的验证由工程部施工 / 维保经理会同客户代表， 在客户供货场地进行外观检查、 数据验收、 并填写客户提供的 物资验收单(表 )，施工/ 维保经理负责对质量证 明文件的验证、确认。6.1.2 采购的物资由供应部采购员、 保管员在入库前从对货物资进行 外观检查、数量验收，由采购员填写物资验收单(表 )，保管员负责对质量证明文件的验证、确认。6.2 物资的贮存6.2.1 物资入库a) 客户提供的物资经验证后随同物资质量证明文件、 物资验收单 一起交保管员验收入库；b) 采购的物资经验证后随同物资质量证明文

3、件、 物资验收单一起 交保管员验收入库；c) 保管员应对物资名称、 规格型号、材质、数量是否与实物一致， 检查质量证明文件是否齐全。符合上述要求，方可入库建账；d) 托收承付的物资， 若其发票单据和质量证明文件尚未收到， 可 由保管员代为保管，并做好标识、隔离存放，保管员在收到全 部资料且物资经验证合格后办理入库手续；e) 保管员对质量证明文件应按物资的类别进行编号， 并填写在设备材料明细账该物资的合格证号一栏中， 对质量证明文件应进 行建账管理。6.2.2 物资的贮存：a) 供应部应根据物资特性合理安排适当的贮存场所， 并尽量改善 贮存条件以满足物资的贮存要求。b) 物资保管布局要合理， 在

4、全面规划的基础上按物资的类别、 材 质堆放整齐，避免混淆。c) 保管员应将质量证明文件、 物资验收单同该物资一同保管， 保 证所保管物资的账、物及质量证明文件相符。d) 保管员负责做好库存物资的标识工作， 仓库贮存的物资应有标 签，露天堆物，棚库贮存的物资应挂标牌。e) 对标识不清或标志已脱落的物资， 凡有准确依据的， 保管员应 同质量责任人员在核对质量证明文件的基础上重新作好标记， 没有准确依据的，必须进行复验确认。f) 保管员发现物资质量问题要及时上报供应部， 属客户提供的物 资由工程部向客户提出报告， 经双方验证后办理物资更换手续。g) 如物资在保管过程中发生丢失、损坏，保管员应作好记录，并 报告供应部主管。h) 物资在施工过程中发生丢失、 损坏或不适用情况， 由施工队长 作好记录，并报告供应部主管。6.2.3 物资出库6.3按 CX/LKDT-2012-01-2-010 物资的交接、发放程序执物资的维护6.3.1 保管员应懂得不同物资的维护知识，并加以应用。6.3.2 供应部应采取必要措施避免或减少自然因素对物资的不利影 响。6.3.3 保管员应定期对仓库物资的