过程方法作业

1、过程方法作业：请用章鱼图识别三类过程，并用龟形图描述各过程，并明确各过程衡量指标，参考范例。1 质量管理体系过程识别图SAAAAA有限公司C5：产品交付C3：产品和过程确认顾客要求样品确认、PPAP资料确认M3M1M2S1S2C1：与顾客沟通合同订单评审生产任务通知顾客报价单S1S2S8S7S9S10S11M1M2M3合格产品、交付资料合同订单、交付时间数量S8顾客要求控制计划、作业指导书S3S2S1S5S4S6S7S9S10S11M6M1M2M5M4M3C6：顾客满意度监测顾客信息的反馈有效的纠正措施M6M1M2M5M4M3S2S10S1S11S8S14S14M4M5M6M7M8S14M7M

2、8S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S12M5M6M1M2M3M7M8M4S14M7M8C4：生产控制合同订单、生产计划合格产品、生产记录M5M6M1M2M3M7M8M4S1S2S4S6S7S8S9S10S11S13S14S5S12注：“ ”表示支持过程M “ ”表示管理过程2顾客导向过程（COP）C1：与顾客沟通生管部C2：产品和过程确认技术部C3：生产控制制造部C4：产品交付生管部C5：顾客反馈生管部 3管理过程（MP）M1：管理职责总经办M2：目标制定和监测总经办M3：内部沟通人事部M4：管理评审品保部M5：质量成本财务部M6：内部审核品保部M7：质量改进品保部4支

3、持过程（SP）S1：文件控制品保部S2：记录控制品保部S3：人力资源管理人事行政S4：基础设施资源管理生技部S5：设备、模工装资源管理生技部S6：监视和测量资源管理品保部S7：采购管理生管部S8：产品防护生管部S9：检验和试验品保部S10：数据分析品保部5 质量管理体系过程相互关系矩阵图顾客导向过程（COP）支持过程（SP）文件控制S1记录控制S2人力资源管理S3基础设施资源管理S4设备、模工装资源管理S5监视和测量资源管理S6采购管理S7产品防护S8检验和试验S9数据分析S10与顾客沟通C1过程设计和开发及确认C2生产控制C3产品交付C4顾客反馈C5 说明：1、“”表标顾客导向过程（COP）

4、与支持过程（SP）的相互关系；2、管理过程与上述过程都相关。与顾客有关的过程C1：与顾客沟通1过程描述: 本过程为确保公司能完全，全面地理解顾客要求，以保证产品能保质、保量地及时交付至顾客。2、过程图示: 过程负责主责：协作：资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件输入顾客要求、顾客图纸、技术规范等顾客询价单、订单生产能力、生产状况技术能力和检验能力顾客财产顾客来函登记表输出产品制造可行性评审表报价单合同/订单评审表生产任务通知书顾客财产一览表C1:与顾客沟通衡量指标 合同/订单评审有效率 顾客财产保存完好率程序、方法1) 顾客要求和评审程序2) 顾客财产控制程序管理过程MPM1：管理职责M

5、2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制C2：产品设计和开发1 过程描述: 本过程定义用于对过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。2 过程图示: 过程负责主责：跨部门小组组长协作：跨部门小组成员、各相关部门资源CAD绘图软件、电脑、统计技术、试生产设备、检验设备输出APQP工作计划过程流程图工艺卡、模、工装图等工艺文件制造过程流程图/布置图PFMEA控制计划/特殊特性作业指导书适当时：防错活动的结果输入顾客要求顾客图纸功能和性能要求以往类似的开发经验项目计划适用的法律、法规C2:产品设

6、计和开发衡量指标 新产品策划按时完成率程序、方法1) 产品质量先期策划和控制计划程序管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析C4：生产控制C3：产品和过程确认1过程描述: a） 本过程定义用于对PPAP提交过程的管理b） 生产件批准申请时，所提交的产品、过程及文件资料应符合并满足顾客要求，且按顾客要求的等级提交。2、过程图示: 过程负责主责：跨部门小组组长协作：跨部门小组成员、各相关部门资源电脑、统计技术、试生产设备、检

7、验设备输入顾客要求的提交等级提交所需要的样品提交所需要的文件资料（例：零件提交保证书、PFMEA、控制计划、材料性能试验结果、MSA、SPC全尺寸检验结果等资料）输出PPAP资料满足要求的能力批准的状况及措施C3:产品和过程确认程序、方法1) 生产件批准管理程序衡量指标PPAP按时提交率PPAP一次批准率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监控M3：内部沟通支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制C4：生产控制1 过程描述本过程定义了用于从原料投产到成品包装的生产过程的运作管理，确保生产过程动作符合规范或顾客要求，并达到持续稳定受控，以确保产品质量。2 过程图示过程负责主责：生产部协作：

8、质检部、技术部资源生产设备、量器具、材料、工装夹具输出满足合同订单要求的合格产品输入生产计划清单作业指书、工艺卡控制计划、检验标准C4:生产控制程序、方法1) 生产计划管理程序2) 生产实现过程策划及控制程序3) 标识和可追溯性控制程序衡量指标 生产计划完成率 产品状态标识抽查合格率 总成件一次交检合格率 零部件一次交检合格率管理过程MPM4：管理评审M5：质量成本M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析C5:产品交付1 过程描述本

9、过程目的是确保100%满足顾客交付的要求。2 过程图示过程负责主责：业务部协作：质检部、技术部、生产部、制造部资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件、各类运输工具输出出货单准时交付的合格产品输入顾客订单生产计划清单出货计划出货检验报表装箱明细表运输要求C5:产品交付程序、方法1) 产品交付控制程序衡量指标 产品准时交付率支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：监视和测量资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：基础设施资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量

10、成本M6：内部审核M7：质量改进C6：顾客满意度监测1 过程描述本过程目的是为了监测顾客感受到的信息，以了解组织是否满足顾客的要求。2 过程图示过程负责主责：公司协作：质检部、技术部、生产部资源电脑、传真、电话、电子邮件、会议、文件输入顾客满意度调查表电话或直接拜访顾客顾客的质量通知书顾客的投诉、抱怨、退货记录顾客对产品/过程/质量体系的审核结果新产品的数量输出顾客满意度调查结果顾客意见通报顾客抱怨处理单纠正措施报告C5:顾客满意度监测程序、方法1) 顾客满意程度评定程序衡量指标 顾客满意率 顾客报诉及时处理完成率 顾客投诉次数管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：

11、管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制管理过程（MP）M1：管理职责1 过程描述本过程描述了明确各质量职责部门和各级人员的职责、权限和能力要求。2 过程图示过程负责主责：总经理协作：副总经理、管理者代表资源电脑、人力资源、物力资源输出各职能部门、各级人员的职责、权限组织架构图输入长、短期经营计划公司运作对各部门岗位和职能要求内审、管理评审结果顾客满意度分析报告M1:管理职责衡量指标1) 管理人员考核结果2) 各级人员考核结果程序、方法1) 质量手册支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：监视和测量资源管理S5：设备、模

12、工装资源管理S6：基础设施资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进M2：目标制定和监测1 过程描述本过程为确保公司质量方针、质量目标的实现，并保证公司各项业务活动正常有序地开展，以提高公司经济效益，增强企业的市场竞争力。2 过程图示资源电脑、统计技术、电话、电子邮件、会议、文件过程负责主责：管理层、生产部协作：各相关部门输出长、短期经营计划结果及更新质量目标结果及更新各部门绩效指标数据达成及更新部门业务计划达成及更新改进措施报告分析报告及图表输入经营计

13、划达成质量目标达成各部门绩效指标达成管理评审会议结果顾客满意度调查结果竞争对手、市场预测分析报告M2:目标制定和监测衡量指标各项目标达成率程序、方法1) 业务计划编制程序管理过程MPM3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析M3：内部沟通1 过程描述在组织内建立适当的沟通过程，确保对质量体系的有效性进行沟通。2 过程图示过程负责主责：公司总经理协作：相关部门资源电脑、电话、电子邮

14、件、会议、文件、信箱输入质量管理体系运行信息各职能部门紧急报告内外部资料工作部置和策划输出应急计划联络单通知看板/宣传栏/内部刊物M3:内部沟通衡量指标 信息传递有效性 会议决议的有效性程序、方法1) 信息沟通与传递程序管理过程MPM1：管理职责支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制M4：管理评审1 过程描述本过程规定了公司为实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性提供资源的过程。2 过程图示资源电脑、会议室、文件资料过程负责主责：总经理协作：管理者代表、相关部门输入 内部/外部质量管理体系审核报告纠正和预防措施结果质量方针适宜性分析质量目标达标分析产品质量分析经营计划、销售合同执行情况分析

15、顾客满意程度分析资源分析满足政府安全、环保法规要求程度分析竞争对手、市场环境、未来趋势等分析以往管理评审改进措施效果分析相关的改进建议等输出管理评审报告管理评审会议记录改进措施报告M4:管理评审衡量指标 管理评审计划完成率 改进措施计划完成率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析程序、方法1) 管理评审程序2) 纠正和预防措施控制

16、程序3) 持续改进程序M5：质量成本1 过程描述本过程为了明确质量成本的基本定义组成，计算以及预测、评估的方法。2 过程图示资源资料数据、电脑、文件记录过程负责主责：采购部、财务部、质检部、生产部协作：相关部门输入报废损失、返工/返修损失费用因质量问题导致停工损失费用退货损失费用顾客扣款、索赔费用因质量问题产生的其它费用输出内部质量损失成本明细表外部质量损失成本明细表质量成本分析报告M5:质量成本程序、方法1) 质量成本管理程序衡量指标 外部损失费用率 内部损失费用率管理过程MPM2：目标制定和监测M4：管理评审M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S8：产品防护

17、S9：检验和试验S10：数据分析M6：内部审核1 过程描述本过程定义用于公司内部质量体系审核的管理，确定体系是否符合ISO/TS16949：2002技术规范要求，是否得到有效实施与保持，并不断予以改进、完善。2 过程图示过程负责主责：管理者代表、审核小组协作：各相关部门资源电脑、办公设备、有资格的审核人员输入年度质量体系审术核计划重大顾客抱怨年度过程审核计划年度产品审核计划审核作业指导书新产品项目计划输出质量管理体系内部审核报告过程审核报告产品审核报告审核不合格报告M6:内部审核衡量指标 内部质量体系审核不合格项关闭及时率 产品审核得分 产品审核不合格项关闭及时率 过程审核得分 过程审核不合格

18、项关闭及时率程序、方法1) 质量管理体系内部审核程序2) 产品审核程序3) 过程审核程序4) 纠正和预防措施程序管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析M7：质量改进1 过程描述本过程定义用于对已出现的和潜在的不合格原因进行分析、采取必要的措施，防止不合格品发生或再发生，以及在产品性能、成本及服务等方面采取措施进行持续改进的管理，从

19、而不断提高产品/过程质量水平和顾客满意度。过程负责主责：质检部协作：各相关部门2 过程图示资源电脑、SPC统计方法、分析、跟踪技术评价方法输入持续改进计划表产品/过程监视和测量数据分析顾客抱怨处理单纠正措施计划预防措施计划改进措施报告改进提案输出持续改进报告纠正措施报告预防措施报告改进措施报告M7:质量改进衡量指标 持续改进提案数程序、方法1) 持续改进程序2) 纠正和预防措施控制程程序管理过程MPM2：目标制定和监测M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：

20、采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析支持过程SPS1：文件控制1 过程描述本过程规定了与质量有关的所有文件和资料的控制，包括自己制定及外来(外购或顾客提供)文件和资料的控制。2 过程图示过程负责主责：总经理协作：各相关部门资源内部网络、电脑、复印机、资料柜输出质量体系文件总控表文件更改审批表文件收发登记表文件借阅、补发与复印申请表技术文件收发登记表模具图纸收发登记表发外图纸收发登记表输入顾客图纸、技术规范等文件与资料质量体系文件管理标准外来文件法律、法规文件S1:文件控制衡量指标 文件资料受控状态抽查合格率 文件资料发放及时率程序、方法1) 文件和资料控制程序管理过程MPM1

21、：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析S2：记录控制1 过程描述本过程规定了质量记录的编制、审核、保存、分发以及保存期限。2 过程图示过程负责主责：总经理协作：相关各部门资源文件夹、文件柜、文件袋、储存介质、电脑输入质量体系中各相关过程所形成的记录质量记录总控表质量记录借阅登记表输出相关记录的存档、归档S2:记录控制程序、方法1) 质量记录控制程

22、序衡量指标记录抽查受控率管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M3：内部沟通M4：管理评审M5：质量成本M6：内部审核M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S4：基础设施资源管理S5：设备、模工装资源管理S6：监视和测量资源管理S7：采购管理S8：产品防护S9：检验和试验S10：数据分析S3：人力资源管理1 过程描述本过程规定及时确定并提供所需人力资源（包括委派经过培训的人员）以管理、执行、验证和改进质量体系的各过程，实现公司的质量方针和质量目标，满足顾客需求。2 过程图示过程负责主责：人事部协作：各相关部门资源通讯工具、办公场所、培训设施、办公用品输

23、出人力资源总控计划培训计划培训记录员工考核桔果输入人员需求计划岗位说明书具有资格的人员S3:人力资源管理衡量指标 需求人数及时到位率 人员流动率 多技能岗位员工比率 新员工培训率 培训计划完成率程序、方法1） 人力资源管理程序管理过程MPM1：管理职责M4：管理评审支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S4：基础设施资源管理1 过程描述本过程主要确保安全生产、厂房基础设施建设、产品安全性符合法规和顾客要求、改善环境、防止污染以满足法律法规的要求。2 过程图示过程负责主责：总经理协作：相关部门资源资金、设备输出年度安全生产计划环境保护状况报告基础设施报修单5S检查结果输入法律法规要求设施申请报

24、修单基础设施的申请计划S4:基础设施资源管理衡量指标 安全事故宗数 5S检查平均分数程序、方法1） 产品安全性控制程序2）生产环境控制程序管理过程MPM2：目标制定和监测支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S7：采购管理S9：检验和试验S5：设备、模工装资源管理1 过程描述1） 本过程描述设备的购置、验收、使用、维护、保养、改造、报废等活动的管理与控制。2） 本过程描述公司所有模具及夹具等的制造、需求确认、使用、维修、更新、保管、报废等过程的管理。2 过程图示过程负责主责：生产部协作：质检部、制造部、生产部资源模具制作设备、材料、资金、易损件输出设备履历表设备日常点检表设备检查维修记录表模

25、具履历表可用模具一览表模具使用、维修记录卡输入模具设计图纸模具制作通知单设备采购计划设备维护保养计划S5:设备、模工装资源管理衡量指标 设备完好率 设备预防性维护年度计划达成率 模具交付一次合格率 模具交付率程序、方法1) 设备管理程序2) 工装管理程序管理过程MPM2：目标制定和监测支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S7：采购管理S6：监视和测量资源管理1 过程描述本过程主要描述对检验、测量和试验设备（装置、器具）进行有效管理，以满足规定的使用要求。 2 过程图示过程负责主责：质检部协作：技术部、制造部、业务部资源办公场所、资金、校验设备、校验场所输入测量设备采购计划测量设备台账测量设

26、备校验计划控制计划MSA计划国家有关的校验规程校准作业指导书输出校准记录校验合格证量器具履历表S6:监视和测量资源管理衡量指标 测量设备定期校准按时完成率程序、方法1) 监视和测量装置控制程序管理过程MPM5：质量成本支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S7：采购管理S9：检验和试验S7：采购管理1 过程描述1) 规定了采购过程的控制以及对供应商的选择、评价、确保合格的供应商和采购产品符合规定要求。2) 采购包含原料、辅料、外包外协件、设备的采购。2 过程图示过程负责主责：采购部协作：业务部、质检部、生产部资源运输工具、产品标识、传真、电话、电脑输入合格供应商名册采购计划、采购合同产品资料

27、和技术要求法律、法规的要求顾客订单库存状况输出原材料订购合同及采购计划报价单供应商评价S7:采购管理衡量指标 采购产品准时交付率 原材料检验合格率 外协产品进料全数检验合格率程序、方法1) 采购控制程序2) 供应商选择与评定程序管理过程MPM1：管理职责M2：目标制定和监测M4：管理评审支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S8：产品防护1 过程描述本过程规定产品在搬运、流转、入库过程中如何来保证产品的质量，确保产品质量不会降低。2 过程图示过程负责主责：生产部协作：质检部、仓库部、资源各种搬运工具、叉车输入控制计划仓库管理制度包装要求搬运要求顾客要求输出出货检验报告仓库定期检查记录S8:产

28、品防护衡量指标 帐物准确率程序、方法1) 产品防护控制程序管理过程MPM7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S9：检验和试验1 过程描述本过程为了规定对原材料、过程及产品进行检验和试验，以验证产品的要求已满足规定的要求。2 过程图示过程负责主责：质检部协作：生产部资源各种测量设备、量具和检具、合格的检验员输入控制计划检验作业指导书检验标准顾客的特殊要输出检验日报表不合格报告试验报告S9:检验和试验程序、方法1) 产品监视和测量控制程序2) 不合格品控制程序3) 纠正措施和预防措施控制程序4) 持续改进程序5) 实验室管理程序衡量指标 向顾客供货不良品率管理过程MPM5：质量成本

29、M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S3：人力资源管理S10：数据分析S10：数据分析1 过程描述本过程定义用于公司内部、外部信息收集、分析的方法及职责的管理，从而有利于使公司能根据内、外环境和形势、制定相应的政策和措施。2 过程图示过程负责主责：质检部协作：各相关部门资源电脑、程序软件、统计方法输入各部门绩效数据各个过程的统计要求SPC统计技术顾客要求与竞争对手的比较数据SPC计划MSA计划输出各类统计图表CPK值MSA结果不符合的纠正和预防措施S10:数据分析衡量指标MSA分析计划完成率程序、方法1) 数据分析控制程序管理过程MPM2：目标制定和监测M4：管理评审M5：质

30、量成本M7：质量改进支持过程SPS1：文件控制S2：记录控制S6：监视和测量资源管理顾客导向过程（COP）C1：与顾客沟通顾客要求识别和评审程序合同/订单评审有效率90%每月(合同/订单评审实际完成÷总合同/评审数)×100%销售部顾客财产控制程序顾客财产保存完好率=100%每月(顾客财产完好总数÷财产总数)×100%C2：产品设计和开发产品质量先期策划和控制计划程序新产品策划按时完成率90%半年(新产品开发按时完成总数÷新产品开发总数)×100%技术部C3：产品和过程确认生产件批准程序PPAP按时提交率=100%每月(PPAP按时提

31、交数÷要求提交总数) ×100%生产部PPAP一次批准率80%每月(PPAP一次批准数÷总提交数) ×100%C4：生产控制生产计划管理程序生产计划完成率90%每月（按时完成的订单数÷计划完成单数）×100%生产部生产实现过程策划及控制程序零部件一次交检合格率99%每月（一次检验合格的零件数÷检验总数）×100%生产部总成件一次交检合格率99.5%每月（一次检验合格的总成件数÷检验总数）×100%生产部标识和可追溯性控制程序产品状态标识抽查合格率每月（按要求标识次数÷抽查总次数）

32、15;100%生产部C4：产品交付产品交付控制程序产品准时交付率100%每月(产品按时交付的批次÷产品需按时交付总批次) ×100%生产部100%交付能力监控程序生产计划准时入库率85%每月(每月按时入库数÷每月入库计划数) ×100%生产部C5：顾客满意度监测顾客满意程度评定程序顾客满意率100%半年顾客满意度调查表计算得分销售部顾客报诉及时处理完成率90%季度顾客投诉在48小时内予以答复，并在7天内或顾客要求的期限内制定纠正预防措施。销售部顾客投诉次数3次季度季度客户书面投诉统计次数销售部管理过程（MP）M1:管理职责纳入本手册各级人员的考核结果每月

33、按实际考核结果质检部M2: 目标制订和监测经营计划编制及控制程序各项目标达成每月按实际统计结果生产部M3：内部沟通信息沟通与传递程序信息传递有效性90%每月(已处理完成信息数量÷收到信息总数量)×100%总经理会议决议有效性90%每月(会议决议有效数量÷总会议数量)×100%总经理M4：管理评审管理评审程序管理评审计划完成率100%每年(管理评审实际完成次数÷管理评审年度计划次数)×100%总经办改进措施计划完成率100%每年(改进措施实际完成宗数÷改进措施总的宗数)×100%质检部M5：质量成本质量成本管理程序外

34、部损失费用率1%以下每月(外部损失总费用÷销售额)×100%销售部内部损失费用率5%以每月(内部损失费用÷产值)×100%生产部M6：内部审核质量管理体系内部审核程序内部质量体系审核不合格项关闭及时率100%每次(内审不合项及时关闭数÷内审不合项总数)×100%质检部产品审核控制程序产品审核得分90分每次按实际得分技术部产品审核不合格项关闭及时率100%每次(产品审核不合项及时关闭数÷产品审核不合项总数)×100%技术部M6：内部审核过程审核控制程序过程审核得分80分每次按实际得分技术部过程审核不合格项关闭及时率1

35、00%每次(产品审核不合项及时关闭数÷产品审核不合项总数)×100%技术部M7：质量改进纠正和预防措施控制程序不合格项关闭及时率每月(不合项及时关闭数÷不合项总数)×100%质检部持续改进程序持续改时提案数5件/年每年按实际发生的统计行政部支持过程（SP）S1：文件控制文件和资料控制程序文件资料受控状态抽查合格率100%每月(抽查受控数÷抽查总数)×100%技术部文件资料发放及时率98%每月(按时发放文件的总数÷发行文件总数)×100%技术部S2：记录控制质量记录控制程序记录受控抽查合格率100%每月(抽查受控数÷抽查总数)×100%质检部S3：人力资源管理人力资源管理程序需求人数及时到位率95%每月(招聘合格到位人