南京万科地产组织架构和岗位职责(全)

1、精品资料南京万科置业有限公司部门架构及岗位职责目录1、南京公司组织架构图2、各部门岗位职责总经理办公室工程部设计部营销部成本管理部财务部项目发展部可编辑精品资料返回南京公司组织机构图董事长（丁长峰）总经理（张长征）副总经理营销总监（周斌）总工设营办程计销主部部部任经经经理理理经理助理成财项本务目管发部理展经部部经理经理理人行土配规销策部门力政建套划售划主资主主主设主主管源管管管计管管主主管管信总电人行前司安材土给电园项施装景万市销销客案土成安会成销出项项息经脑事政台机全料建排气林目工饰观客场售售户场建本装计本售纳目目管理技实事接工工工水工工前图设设会调控组服资成动成出核核报拓理秘术务务待程程程

2、工程程期设计计专研制长务料本态本纳算算批展书师师师程师师建计师师务管管管（师筑及理理理22师地人人(盘）信）管息理管建理筑员)师前前台台销收可编辑售款精品资料为加强公司的管理及各部门之间的配合，明确各部门岗位的设置及职责，使每位员工、每个部门都能有效的发挥作用。现制订以下各部门岗位职责。、营销部岗位部门基本职责具体职责说明经理制定部门管理构架、制度与业务规范，报营销总监批准监督实施依据公司年度经营计划，制订部门年度销售目标与计划与阶段分解计划，包括：项目策划、项目推广、销售组织与实施、市场调研、万客会运作依据阶段 / 分解计划， 与下属岗位共同制订分项工作执行计划，确定分项控制节点结合阶段目标

3、状况，对部门资源合理配置，达成计划目标对下属岗位进行业务指导，对提交之业务成果进行评价与调整实行“情境管理” ，适度授权，提升下属业务技能，为公司培养管理储备人才依据营销工作既定计划，实行过程控制与节点控制，并结合实际适度调整计划与策略协调公司各部门及部门内各岗位工作对下属岗位进行日常管理监督与管理考核（月、 年度），结合部门运作实际提出下属岗位人员调整建议,报营销总监批准主持召开部门周例会、月度会议及企划、推广专题会议，监督落实会议决议相关营销业务合同的复核，报营销总监批准后作为经办人签署重要业务合同由销售总监经办签署策划主管参与公司项目总体策划、推广框架前期论证，负责落实论证决议具体负责公

4、司项目的项目策划及推广策划工作编制项目策划、推广执行方案进度计划，与广告合作公司密切协同，监控其阶段工作进度与质量销售主管（专案经理）密切协同，依据销售反馈，评估推广效果，定期作出推广策略调整建议广告公司对接，依据制订之项目推广计划督导、控制其工作进度与质量市场调研房地产投资环境，收集相关政策、法规动态资料及宏观经济技术指标资料可编辑精品资料岗位部门基本职责具体职责说明对性收集房地产相关项目资料，并依相应市调规范对资料进行分类、加工及整理，包括区域、竞争及各细分市场代表项目配合项目发展部，提供开拓公司新项目所需市场信息定期编制市场调研分析报告（月度与周报）提交营销部经理。审核后发公司各部门参与

5、项目策划案的讨论与编制工作，会议记录整理部门文件（内部文件、外部往来文件、会议纪要、合同）管理部门工作联系单的送达、接收与传递、保管部门用品登记、保管与领用部门工作周报、月报的汇总与整理销售主管（专案经理）参与项目销售整体推广计划的制订作为项目“销售工程”的部门联系专人，对方案、进度等指标实施全程监控与阶段成果的预审依据公司项目销售指标与要求，计划、组织、落实、完成销售各项工作编制和落实案场管理文件，制订和落实销售工作计划制订、调整项目销售价格策略，编制销售前台业务员手册销售资料的调整、组织工作建立销售队伍、培训销售人员楼盘 / 销售现场管理， 督导、检查下属岗位员工执行各项销售工作制度及公司

6、管理制度编制优先认购权协议书、楼宇认购书及客户购房须知人员培训和月度考核及分配预案的制定组织召开周、月例会相关专题会议完成销售月报，撰写销售总结与企划等各部门 (含物业公司 )的对接与协调， 依据项目销售实际调整策略处理突发事件及客户投诉合同审定表的审核以及公司合同章的管理相关销售道具的制作联系、合同签署预审销售组长负责所在销售小组的销售组织与协调工作，包括销售准备、销售组织、销售实施与销售控制配合项目实际，制订小组销售计划及相应操作细节规范，并定期检查落实对下属岗位提供业务指导及业务支持，协调理顺各销售员间关系小组销售业务沟通交流，优化单体客户销售方案，促进客户成交可编辑精品资料岗位部门基本

7、职责具体职责说明定期进行小组销售统计并提出相应分析建议对小组工作进行日常监督，协助案场经理进行管理考核参加每日案场会议与周工作例会前台销售端正服务意识，规范服务行为，提高服务水平，提供优质服务严格执行公司日常管理规定及各项销售工作规范认真学习并执行销售前台业务员手册现场来电、来访的接待、讲解，促进项目成交完成每月销售指标各种现场信息的记录、统计签署认购书、负责催缴房款、与客户签署购房合同客户事务的追踪处理前台销售轮值职责1、 维护办公环境的整洁。2、 样板间、接待中心检查。3、 模型、展板检查。4、 销售通道、导示的检查。5、 协助销控。6、 网页信息发放、更新、反馈。7、 内、外部信息发布。

8、8、 外部网页的意向客户的跟踪、汇总与总结。万客会积分系统录入、整理收集并核实。销售控制核对项目楼盘表督促回款，跟进欠款客户的处理经办 / 审核换、退房、没收房和更名事务建立并确保电脑资料的准确和完善完成销售日报和周报，管理和传递档案与按揭组、客户事务部、财务部的对接项目图章的保管及使用审查合同的签定情况工程图纸、 文件资料、 客户登记本等资料以及售楼处贵重物品 （售楼处、示范单位、销售楼盘的钥匙等）的保管销售前台涉及资料的管理协助专案经理进行管理并反馈信息；协助销售人员进行沟通协调成交客户、退房客户和变更换房的信息统计并配合企划部进行调查分析客户服务与销售人员及销控沟通联系，保证按揭手续及时

9、办理可编辑精品资料岗位部门基本职责具体职责说明编制按揭流程及客户按揭须知全权负责办理按揭手续至办完抵押登记了解、落实放款事宜按揭手续办完后将客户资料存档通知客户领取按揭合同等资料通知并与物业公司共同办理客户入住手续配合银行通知客户，共同完成客户鉴证及银行按揭、公证、保险等业务配合银行向客户催缴拖欠按揭款编制项目按揭办理周、月清单。（包括金额、成数、年限、办理时间、放款日期等资料。 ）售后服务于每周五中午前将一周办理按揭情况、放款情况制表交销售专案经理。（按项目做，包括：套数、金额、预计放款日期等资料）案场资料销售案场所有存档资料的管理打印认购书、买卖契约，复核认购书熟悉客户服务相关工作，协助客

10、户服务岗位工作办公用品的领用、保管、发放；现场外派资料管理、整理、补充；礼品保管外部网页的监控、处理外部信息的收集、发放公司邮件管理、传递工程设计变更的受理及跟踪万客会专务依据南京万客会定位，制定万客会推广预案并提交万客会会员招募计划制定与提交依据会员招募阶段指标，实施会员招募万客会会员资料管理系统设计与制作万客会会员“销售价值”甄别万客会会员服务系统设计与执行精选商家甄别与联系、相关合同签署预审万客会杂志文章收集万客会杂志设计监控、相关合同签署预审及印刷品控万客会会员卡设计监控、制作品控万客会会所管理万客会宣传资料设计监控、相关合同签署预审与制作品控，包括 DM 、海报、插栏、会员生日 /

11、节日贺卡等万客会 DM 、杂志及相关宣传、印刷品的投递组织可编辑精品资料岗位部门基本职责具体职责说明万客会会员活动策划、组织与评价、调整返回五、成本管理部岗位部门基本职责具体职责说明经理负责项目前期的成本测算、调研，便于公司高层领导决策负责组织项目目标成本指导书的编制参与主体施工单位及大型设备材料的招标，检查、监督各项目的招标工作的公正、合理性定期检查控制目标的执行情况，提出相关改善措施制定部门工作计划及工作目标，合理安排、定期检查、及时调整严格审核合同及付款组织制定成本管理制度，便于规范管理与控制组织对项目部一系列成本管理制度执行情况的评估动态成本管理负责项目目标成本、动态成本的制定负责甲供

12、材料（土建、装饰材料）管理负责项目土建（园林、景观）成本管理工作部门报销等行政事务负责组织上报总部成本信息资料成本管理软件相关数据的提供及协助工作土建成本管理负责项目土建工程现场成本管理工作 （土建工程预结算、 招投标、与项目相关的设计、各项上报费用的审核、资金计划等）负责装修工程（样板房、会所等室内装饰工程）负责与造价咨询单位的协调管理工作成本管理软件相关数据的提供及协助工作协助编制目标成本及动态成本的制定工作安装成本管理负责项目土建工程现场成本管理工作 （土建工程预结算、 招投标、与项目相关的设计、各项上报费用的审核、资金计划等）负责装修工程（样板房、会所等室内装饰工程）负责与造价咨询单位

13、的协调管理工作成本管理软件相关数据的提供及协助工作协助编制目标成本及动态成本的制定工作可编辑精品资料岗位部门基本职责具体职责说明返回六、财务部岗位部门基本职责具体职责说明经理经营目标管理负责各项目和公司整体经营计划指导对目标经营情况进行监控评估资金管理负责项目和公司整体资金计划，筹集资金，保证资金运用合理、合法、合符经营和发展需要，向公司提出资金使用和来源战略综合监控评估资金计划运作情况项目投资对新项目进行投资净流量、回收期及投资回报分析等可行性论证对新项目进行税务论证并提出处理意见，对新项目资金可行性提出意见，参与项目谈判内部控制对财务部各岗位工作进行全面监控和管理，保证按公司规范、财务部规

14、范、集团规范和国家财政、税务政策组织公司财务工作，办理财务事项，控制公司业务财务风险、相关法律风险参与公司合同、结算、规范制定、招投标、工作流程的管理工作，并在财务环节予以执行和监控，组织实施工程结算复审配套资产管理清理监控会所、车位、商业等配套资产的经营情况提供配套资产经营建议并督促落实部门管理监控抽查各岗位工作质量和遵章守纪情况，财务人员队伍建设，培训学习，财务制度建设，岗位职责等财务组织工作组织协调部门日常工作，部门间工作协调会计核算费用管理帐务处理。包括费用报销及公司日常各款项支出的会计核算统计当月及本年费用支出情况，编制明细报表，进行费用分析编制、修订费用报销相关制度银企关系办理银行

15、开户等事宜与当地银行及资金管理中心保持良好沟通，维护较佳合作关系录入固定资产卡片。维护金蝶固定资产资料库资产管理进行固定资产购入、变动及计提折旧的帐务处理配合办公室进行固定资产盘点工作管理低值易耗品摊销内部往来管理每月与总部及上海公司核对内部往来帐目可编辑岗位部门基本职责报表管理档案保管成本核算成本管理付款管理成本管理软件帐务处理税务管理档案保管其他出纳现金管理银行存款管理精品资料具体职责说明按要求编制、复核各期会计报表，并及时上报总部，准确反映公司经营情况及财务状况。营销广告合同及固定资产购置合同复印件整理、存档。会计凭证汇总、编号、装订、保管。参与项目估算，目标成本的编制按月编制项目付款情

16、况表，监控分析目标成本的执行情况提供项目成本支出、分摊信息、提供完全成本信息，编制成本汇总表收集整理各种成本资料和数据，定期进行成本预测对外付款、结算的审查，工程代垫款的扣收同往来施工单位帐务对接，监控审查保修款项支付编制对外付款计划，监控评估分析付款计划的执行情况成本管理软件的日常维护，负责基础资料设置，用户管理，数据引入以及项目估算、目标成本的录入操作成本项目中土地获得价、开发前期准备费、开发间接费全过程操作全部成本项目中合同付款信息的录入以及非合同性成本的引入和录入对全部成本类凭证进行账务处理负责与税务机关沟通、办理税费申报、缴纳业务。研究税务政策，合理进行纳税筹划。管理成本类的会计资料

17、及合同档案 (含电子文本 )和税收申报资料配合完成部门内、外的相关工作，参与工程相关的外调外审、招投标等。现金日记帐管理。 “现金日记帐” 应使用订本式帐薄， 按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对库存现金管理。不准用白条抵充现金；不准因私借支现金；不准保存帐外现金。必须核定库存现金限额 ,，以本公司 3-5 天的现金用量为准，凡超过库存限额的现金应及时送存银行。每日业务终了后，应及时盘点库存现金，做到“日清月结” ，如出现短长款，应报告财务负责人，查明原因及时处理备用金管理。职员借支备用金时，出纳员应按公司审批程序进行复核，每星期应对备用金进行清理，督促职员及时归还备用

18、金，如出现问题，应报告财务负责人及时处理出纳员办理现金收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后，须加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记，并当即入帐银行日记帐管理。银行存款应根据银行名称和币种设置日记帐，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，及时与金蝶财务总帐系统进行核对银行帐务核对。每月终了后，应根据银行对帐单仔细核对和清理可编辑岗位部门基本职责收付款项收付信息统计会计资料保管网上支付审核精品资料具体职责说明银行日记帐，查明未达帐项及其原因，编制银行存款余额调节表及其说明，报财务负责人审核网上银行支付管理。负责对网上银行的每笔收付业务的真实性进行逐笔核对审查票据的管理。统一保管银行结算票据及财务收

19、款收据等票据。重要银行结算票据（如支票、银行本（汇）票、电汇申请书等） ，应设置票据领用登记薄， 实行登记领用制度， 详细登记金额、 利率、期限、号码、收款单位等内容，并由领用人签字。对填写错误、过期失效的银行结算票据，出纳员应盖“作废”戳记，连同存根一并保存费用报销管理。负责公司每周的费用报销工作，按费用制度审核各项费用支出，严格控制与把关对外付款管理。出纳员在办理付款手续时，必须检查是否按规定的审批权限及程序经过审批， 不得受理未按规定审批的付款业务；不得受理不完整、不真实、不合法的内部凭证和外部凭证，并视情况报告财务负责人。受理全部付款查询收款服务管理。办理各种收款事项，做好客户服务工作

20、，开具发票或收据。负责客户提出有关收款事务咨询，受理全部收款查询收款内部管理。零星现金收入可以补充库存外，收入的大额现金应当天送存银行，在银行停止收款后收进的现金，应立即采取妥善保管措施，于第二天送存银行。收到外单位开出的远期结算票据（银行承兑汇票等）时，应向对方银行咨询票据的真实性，并在应收票据登记薄上登记，注明收款内容及本单位经办人，到期收到款项后予以注销；到期未收到款的应收票据，应及时通知经办人采取追索措施。收到外单位开出的即期结算票据（支票、银行汇票、 本票等），应立即将收款票据解送银行， 确保房款及时进帐。负责与销售人员办理数据核对及交接手续、确认收款情况；协助销售管理岗及销售部催收

21、及清理应收帐款负责编制资金日报表，及时上报财务负责人负责编制月度资金动态报表及时上报财务负责人及资金管理中心分类统计收付款项，及时传递收付凭证保管所有开户银行资料（开户许可证、开户申请书、印鉴卡及银行对帐单）保管所有银行结算票据（包括已作废），便于查找负责管理会计凭证附件资料，核对附件资料是否齐全，向经办人及时催要付款发票协助会计岗位整理装订会计凭证负责对网上支付的真实性进行逐笔审核。可编辑精品资料返回七、项目发展部岗位部门基本职责具体职责说明可编辑精品资料岗位部门基本职责具体职责说明1、 向市建委、计委申办投资项目计划（立项）、开工报告、 固定资产投资许可证 ；2、 向市规划局申办用地红线图， 提出或调整规划设计要点 （办理建设用地规划许可证 ）（含调整容积率） ，申请改变用地性质、申办项目命名及更名注册手续、建筑设计方案招标手续、报审新建、扩建、 改建项目建筑设计方案、 初步设计、 施工图设计、 申办临时建筑规划许可证 、建设工程规划许可证 、建设工程桩基础开工许可证 、申请开工