危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表(2)

1、.附件 :危险化学品生产企业安全隐患自查自纠报告表（试行）企业名称（盖章）：企业主要负责人姓名（签字） ：职务：检查项目整改检查整改整改序号检查内容完成备注单元重点环节情况责任人时限时间安全生产安全生产许可证是否在有效期内。许可证许可范围发生变化，是否按规定提出申请和实施了变更。试生产（使用）是否取得试生产（使用）方案备案告知书。安全试生产试生产超过规定期限，是否办理了延期手续。许可1竣工验收后是否按规定申领或变更安全生产许可证。与标危险化学品登记证书是否在有效期内。准化危险化学登记证书是否包含生产的全部危险化学品。品登记生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变

2、更手续。;.标准 化建是否按期达到了规定的标准化等级， 并定期自评，并保持标准设化的持续运行。是否按照不少于企业员工总数的 2% （不足 50 人的企业至少配备 1 人）配备专职安全生产管理人员。负责人和主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否取得安全资管理人员格证书并在有效期内。2人员主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员是否接受年度再资质培训。特种作业特种作业人员是否取得特种作业操作资格证书并在有效期内。人员特种作业人员是否接受年度再培训。学历、主要负责人、 分管负责人、专职安全生产管理人员的学历、专专业经历业经历是否符合国家及省有关规定要求。3安全生是否按照安监总管三 201018

3、6 文的规定，建立健全了企业全责任体系产规章员安全生产责任体系 .;.制度与是否按照安监总管三 2010186 文的规定，建立各项安全生产责任体规章制度规章制度，并至少每三年评审和修订一次， 发生重大变更时及系时修订。是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原辅料、产品的危险性编制岗位操作安全规程。岗位操作人员是否严格遵守操作规程。操作管理岗位操作人员是否掌握生产装置发生紧急和异常情况时的处工艺4理措施。安全是否定期进行工艺危险性分析， 并完善了各项工艺危险防范措施。是否制定并严格执行变更管理制度， 严格履行申请、 安全论证变更管理审批、实施、验收的变更程序。安全安全设施是否分级建立了各

4、类安全设施台账， 并分级落实了安全管理责5设施的配备和任。;.设置是否按规定安装了检测与报警设施、 设备安全防护设施、 防爆设施、泄压和止逆设施。是否按规定设置了防止火灾蔓延设施。各种安全设施是否齐全，并处于完好状态。周边安全厂址周边安全距离是否符合国家有关法规标准的规定。距离安全5重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供间距内部间距汽、供风）等单元和重点部位的布置是否合理，安全距离是否符合要求。自控联锁是否按照国家及省有关规定， 对危险化工工艺装置设置了自动自控系统安装化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统。6联锁自动化控制、安全联锁和紧急停车系统或者安全仪表系统是否系

5、统应用投入正常使用。危险危险 化学危险化学品是否储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室7化学品储存内，并由专人负责管理。;.品储剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，存与是否在专用仓库内单独存放。运输剧毒化学品是否实行双人收发、双人保管制度。储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定。是否建立并严格落实危险化学品发货出厂前的资质查验、登记、核准制度，危险化学品发货出厂前是否严格查验危险化学危险 化学品购买单位、运输单位、运输车辆、驾驶员、押运员的资质，品运输是否严格检查车辆安全状况及危险化学品的捆扎、系固情况，并严防超载，大雪、雨雾、道路结冰等恶劣天气、路况坚决不发货。在危

6、险化学品槽车充装环节， 是否已使用金属万向管道充装系槽车充装统代替充装软管，并不再使用软管充装液氯、液氨、液化石油气、液化天然气等液化危险化学品。危化标志和检是否对其铺设的危险化学品管道设置明显标志。8品输测是否对危险化学品管道定期检查、检测。;.送管定期巡检道检维修检维管理修与9危险作业危险 作业管理包装一书一签10是否对经过社会公共区域的危险化学品输送管道，明确管理责任、建立和落实定期巡线制度，并完善即时监控设施。查是否严格执行检维修管理制度， 检维修作业环节管理是否符合“安监总管三 2010186 号文件第 16 条、第 17 条、第 18 条要求，是否在检维修前进行危险、有害因素识别，

7、是否在检维修前办理各种作业许可证等， 是否在检维修后办理交付生产手续。是否对动火、进入受限空间、 高处等危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中是否有危险、有害因素识别和安全措施。是否按 GB16483和 GB15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户。安全是否及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签。产品包装是否提供化学品安全技术说明书。;.是否在危险化学品包装 （包括外包装件） 上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签。危险化学品的包装是否符合国家有关法规标准要求。是否建立了安全费用专用账户，依法提取，并按规定专项用于安全费用安全安

8、全生产。11投入是否按规定存储安全生产风险抵押金或缴纳安全责任保险， 查职工保险是否依法为从业人员缴纳工伤保险费。企业是否建立并严格落实建设项目安全设施“三同时” 管理制建设项目度，危化品建设项目和其它工业建设项目是否依法、依规履行建设管理了政府许可和备案程序。项目12与重是否按照危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 和安监总管三 2010 186 号的规定，辨识重大危险源，建立健全大危重大 危险重大危险源安全管理制度， 落实重大危险源管理责任， 制定重险源源管理大危险源安全管理与监控方案，建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。;.职业警示标志重大危险源涉及的压力、

9、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录，液化气、剧毒液体等重点储罐是否设置紧急切断装置，是否要按照有关规定配备足够的消防、气防设施和器材， 是否建立稳定可靠的消防系统，并设置必要的视频监控系统。是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员。是否按照规定在易燃、易爆、有毒有害、厂内道路、检维修作健康业等危险场所的醒目位置设置安全标志。13与危 是否在所有岗位设置了岗位可能发生的各类生产安全事故预危害告知害管警告知牌。理职业健康是否建立了职业健康管理制度，明确了管理机构人员。;.应急管理1

10、4 与信息申报是否对所有职业危害进行了申报，并定期检测， 并在产生职业危害作业岗位按规定设置职业危害警示标识，在岗位醒目位置设置了尘、毒、噪等职业危害检查结果告知牌。是否为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护劳动保护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。应急预案是否编制应急预案， 并按要求评审、 备案、培训、演练和修订。应急队伍是否按规定建立专 （兼）职应急队伍，并按计划组织教育训练。应急装备是否按规定配备必需的应急装备及物资储备。及物资是否建立应急值守、应急联动（联席）等制度，并建立完备的应急值守值守记录。是否按照省安全生产信息申报和烟台市安全生产主体责任信息申报的相关规定， 建立了安全生产信息申报制度，及时、全信息申报面、准确申报企业各项安全生产信息，并保证及时更新申报信息，最低每半个月要更新一次。;.其他需要15 检查的隐患填报时间：年月日填表人：联系电话 :办公室 _手机 _填表说明： 1 、企业可根据自身实际增加检查内容。 2