医院廉政风险点汇总表

1、领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔元善各项制度，注意自身建设。任用干部。3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，医院院长2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的A做到廉洁勤政。方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三不能根据变化和具体情

2、况及时修改、补充、完重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，党委商定。不经党委集体讨论决定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医院党委书记1、思想道德：不带头执行“一岗双责”； 放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政 绩”而违背科学发展观的要求。2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， 违反民主集中制，个人或少数人决定重大事 项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉 抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热 点问题。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定， 做到

3、廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成 上级党委交给的任务。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经 党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。领导班子成员岗位廉洁风险点防控表职务负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办1、对分管的职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制各种不正之风。事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府米购规定执行。2、参与管理医院、制定制度、分管一定3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，副院长

4、ifrAt a 丰/v wn+n可乃丁.可乃胡白斤匚书帯斤匚凡A的人事权、分配权、曰升曰级的评申权，在设做到廉洁勤政。备、药品米购中参与招标、有收受礼品、礼金、4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三红包、回扣的风险。重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经3、违反规疋不头仃政府米购。党委商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检1、对信访举报、案件调查处理等工作不严格履行案件把关职责，造成严重后果。查工作中存在的冋题并及时纠正。3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定

5、，2、违反规定尽职晋级和提拔任用干部。做到廉洁勤政。纪委书记在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考A4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经假、以权谋私。党委商定。3、对职工教育管理不严、监管不力。5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追究办法。职能及其他有关科室中层干部岗位廉洁风险点防控表科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级办公室1、为他人虚假材料加盖公章，存在谋取 好处的风险。2、在公务接待中，存在少支多结，虚报 冒领，收受回扣的风险。B1、加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现 象发生。医院印章、介

6、绍信由专人保管，按制度使 用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制 度。党办1、不按规定进行党费的收缴和管理。2、存在推存先进时，出现不公平的风险。B1、严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。纪检监察室1、查办案件不及时，在受理信访举报中， 故意或者失职泄露案件情况，给案件调查处理 工作带来不良影响。2、监督工作不力，在调查、处理中不忠 于职守，不秉公办事，做出不公正的监察决定， 给监督对象带来伤害，甚至造成严重后果。C1、严格执行信访制度，监察制度，秉公执法， 加强对岗位人员的保密教育。2、坚持原则，按照医院规章制度办

7、事，不符 合规定坚决不办。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升 时，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、 以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度中存在不严格的风险；A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保 干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的 原则，按照规定权限、条件、

8、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办 事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵 制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电 子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家 政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档 案；零散材料收集归档及时准确。3、在人事信息统计中存在不精确的风险。医务科1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职 务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定

9、执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强科内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意 见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方 面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏 经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉

10、洁行为。6擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职 能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格 的内控制度和明细的冈位职责，做到责任明确到 人，管理落到实处。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭 证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操 守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定 资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和 杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采购原始凭

11、证、实物、明 细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现 金每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票 款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。执行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明 确的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉 洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立 备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费 清单专人审核。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好处的风 险

12、。2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中， 接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提咼素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。医院感染科在消毒药械申购与推荐等购销活动中， 利 用职务之便，收受好处的风险。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。医保科1、利用职务之便，对参保人员就医医疗 过程及医务人员提供诊疗过程监

13、督不严的风 险。2、核验参保患者医疗保险凭证及有关证 件不严的风险。C1、严格按照南宁市城镇职工、城镇居民基本 医疗保险实施细则及配套文件执行。2、严格执行有关财经制度，加强内部管理， 严格执行本科室的各项管理制度。审计科1、不遵守职业道德，利用职务之便为个 人谋取私利。2、审计程序不规范，一些相关审计准则 的运用流于形式或根本没有得到运用，从而增 加敏感部门职务违规犯罪风险。3、因人情在招标、内审中收受当事人好 处的风险。4、对医疗服务收费未进行监督、医疗服 务价格的未公开和调整。C1、严格规范物资米购管理，严格审批程序， 认真履行审计监督职能，充分发挥业务权威性，切 实保证内部审计的独立性

14、。2、遵守规章制度，遵守职业道德，不偏不倚， 廉洁从审，严格执行院内5万元以下、5万元以上 政府招标的审计制度。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、民主、实事求是。4、严格执行政府指导价，加强对医疗服务收 费的监督和调整。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施保卫科1、在消防器材的购买、维修时收受当事 人好处的风险。2、利用职务之便，积压、挪用收费款的 风险。C1、严格落实消防法和器材招标采购制度。2、严格按照财物制度管理。3、依法合规按程序办事，做到公正、公开、 民主、实事求是。3、在行使科室管理权中，出现不公平的 风险。门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。2、在

15、行使科室管理权中，出现不公平现 象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院用职务之便，收受好处的风险。有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。预防2、在行使科室管理权中，出现不公平现B3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院保健科象。各项规早制度，廉洁自律。3、体检中，因人情关系，在体检结论时4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康出

16、虚假报告，从中获取好处。档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、民主、实事求是。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施设备科科长：医院的设备米购是通过委托政府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应A1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才

17、能采购，不能先斩 后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。商发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品， 不严格按照计划清点，造成物品积压、过期； 对医用耗材和一次性使用无菌器械的管理存 在一定的廉洁风险。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况， 杜绝物资的囤积和流失。基建办在零星基建项目中，收受施工单位现金或 财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模， 为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投 标前期、中期和后期各环节上存在风险点。A1严格遵守“八不准”，认真

18、学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预 算控制，结算价的第三方面审核制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流 程执行。科室负责人岗位潜在风险点风险等级防控措施总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位 职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便 谋取私利，以次充好、偷工

19、减料、虚报领取、 假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等 廉政风险。2、在物资米购中，收受供应商回扣。超 常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品， 谋取不正当利益。总务科米购员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私 禾1；在物资采购中，不把好价格关、质量关， 以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、 收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、不根据临床需求，超常采购。A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办 事，在米购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按

20、 程序进行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取 和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资米购按医院物资米购流程执行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医 院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按 程序进行审批后才能采购和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医3、未经审批，擅自通知供应商发货。 总务科仓管员：1、对米购回来的物资不严格按照计划清点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取 和使用情况

21、，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案 管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验 收、入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和 流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力， 自觉杜绝各种诱惑。科室负责人岗位潜在风险点风险防控措施等级主任：1 、在药品米购中，违反药品管理法主任：及其实施办法的规定，造成损失。1、严格执行“八不准”、严格遵守药品米购人2、违反药品采购管理规定，收受“回扣”员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持谋取私利。良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执

22、扣”谋取私利。行自治区药品集中招标米购管理制度，严格执行新药剂科4、私自为医药代表“统方”。A药引进管理制度，严格米购过程中利用职权谋取私采购员：利。1、利用职务之便，违反药品采购管理规3、在药事管理委员会的监督下，严格执行药定，收受“回扣”谋取私利。品米购遴选制度，确定医院药品米购目录，严格按2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，照医院有关药品米购工作流程执行米购。严格执行发生不廉洁行为。药品管理法和实施办法，加强环节管理。3、私自为医药代表“统方”。约剂科采购员、仓管员：仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、1、未经审批，擅自通知供应商发货。“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉

23、洁自律。2、对米购回来的药品，不严格按计划清 点，造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”。2、严格按照医院药品米购目录米购药品，合 理制定药品采购计划，科室申请购买的药品一定要 按审批程序报院领导审批后才能采购。严禁采购过 程中利用职权谋取私利。3、加强医院药品使用情况动态监控工作，严 禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力， 自觉杜绝各种诱惑。科室负责人冈位潜在风险点风险等级防控措施临床、医技科室主任副主任、护长副护长1在行使科室管理权，如科内人员外出 学习安排、劳务费二次分配等不公平现象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的廉洁 风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。4、超常使用药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、物资米购计 划中，接受宴请或拿好处等。B1、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院各项规 早制度，廉洁自律。加强自身学习，增强廉政意识，筑起 第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分配方 案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私，不损 公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做人，清清白 白做事。各临床科室医师1以医谋私，在