最新整理中国大唐集团公司发电企业安全风险控制评价工作管理办法实施细则x

1、最新整理 ?中国大唐集团公司发电企业平安风险限制评估工作治理方法?实施细那么第一章 总 那么第一条 为进一步标准发电企业平安风险限制评估工作流 程和评估质量, 依据?中国大唐集团公司发电企业平安风险限制评估工作治理办 法?,制定本细那么.第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家, 参与 和督导企业第一次风险限制评估工作 ; 分、子公司生产领导和职能部门负责风险 限制评估内审把关和外审组织工作； 基层企业应组织相关人员学习和把握风险控 制评估标准要求,组织做好内审工作.第三条 坚持三年一个周期的平安风险限制评估工作. 第一 年在集团公司的督导下完成企业内审、 专家外审,第二年在分、 子公司

2、的监督下 完成整改,第三年 分、子公司指派专家组巡视持续改良.第四条 未开展平安生产标准化达标的企业, 应随平安风险 限制评估外审工作同步开展. 特许经营工程部应视同发电企业的一个部门 车间, 并按要求同步开展内审工作.第五条 平安风险限制评估结果应反映每个要素及对应流 程节点的管控效果和本质平安型企业体系总体运行情况.第六条 企业平安风险限制评估工作应纳入企业年度“两 措方案,保证费用落实.第七条 平安风险限制评估工作纳入集团公司创一流治理 指标,分、子公司应监督问题的整改,实行闭环治理.集团公司对企业外审工作 进行全程跟踪, 对于企业评审过程中存在弄虚作假行为的进行考核, 对造成生产 平安

3、事故发生的从重处理.第八条 本细那么适用于集团公司各上市公司、 分公司、省发 电公司以及基层发电企业.第二章 管控效果评估第九条 存在违反法律法规、 违反?预防电力生产事故的二 十五项重点要求?、违反强制性标准、严重危及人身平安和设备平安的问题,属 于重点问题.第十条 体系运行效果评估一要素运行效果评估 每个要素的目标、指标完成情况与流程节点管控情况应一 并进行查评,各要素运行效果判定标准如下：1. 要素的目标和指标均没有完成或存在重点问题或风险度 大于 50%,该要素为失控状态.2. 目标完成、指标局部完成、不存在重点问题且风险度小 于 50%,该要素为存在偏差状态.3. 无问题的要素为受控

4、状态.二单元和本质平安型企业体系总体运行效果评估1. 同时满足以下条件,判定单元和本质平安型企业体系总 体运行异常.1存在重点问题数超过查评工程的 6%.2失控要素数超过查评要素数的 12%.3风险度是否大于 15%.2. 一年内发生生产平安责任事故,判定为体系总体运行异 常.第三章 内审组织与治理第十一条 内审工作的组织一企业应建立内审领导组和工作组. 领导组 平安第一责任人担任组长,分管生产副职担任副组长,工作组 总工程师或生产副职担任 组长.二安监部牵头组织治理和环境单元内审,设备部牵头 组织设备单元内审, 发电部牵头组织人员单元内审, 人资部、 总经部等其他部门 按责任分工负责相关要素

5、内审.安监部负责内审的归口治理.三工作组下设内审小组.其中,治理、人员和环境单 元按要素组成内审小组； 设备单元按要素和专业分出小组, 每小组至少 2 名专业 骨干.四每个评审要素节点或检查项应结合企业机构设 置、责任分工设置 A、B 角.五内审组织机构和责任分工每年以正式文件形式发布.第十二条 内审培训一企业应在内审工作开始前一个月,组织开展内审人 员培训.二内审人员培训应包括：集团公司?本质平安型发电 企业治理体系标准?、?本质平安型发电企业平安风险要素管控重点要求? ,?发电 企业平安风险限制指导手册? 以下简称 ?指导手册?、?发电企业平安风险限制 评估工作治理方法?以及本细那么对于评估工作的要求.三培训教师应 经过培训的人员或评审专家担任, 采用 集中培训和专题培训等方式开展培训.四培训结束后经测试合格方可担任内审员.第十三条 内审流程一每年第四季度企业应制定下年度内审方案,确定评 估工程,评估内审时间至少一个月,但不超过三个月.二召开启动会,会议 企业党委书记主持,平安第一责 任人发动, 生产副职总体安排, 平安生