某制造公司各部门业务流程图汇总(doc28页)

1、X X X X X X X X制造有限公司流程图2013年11月目录封面1目录2业务总流程图 45 / 271、企管部业务流程图1.1 、员工招聘流程51.2 、员工离职流程图 61.3 、员工转岗流程图 61.4 、工资核算发放流程图 71.5 、文件管理流程图 81.6 、员工社保办理流程图 81.7 、员工请假流程图 91.8 、员工年休假流程图 91.9 、办公用品申领流程图 91.10 、食堂结算流程图 101.11 、试用期转正（定岗）流程图 102、生产计划部业务流程图2.1 、生产流程112.2 、材料申购流程 122.3 、材料采购流程 132.4 、材料领用流程 143、设

2、备部业务流程图3.1 、设备检修流程图 153.2 、设备采购流程图 163.3 、设备报废流程图 173.4 、备品备件流程图 183.5 设备工具管理流程图 194、储运部业务流程图4.1、 、主材、辅料入库流程图 204.2、 原材料出库流程图204.3、 成品入库流程图214.4、 成品发货流程图22序 号作业流程责任人使用表单作业内容4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 234.6、 备品、备件及消耗品出库流程图 234.7、 工具领用管理程序 244.8、 垃圾清理流程图 244.9、 废料清理流程图255、防腐保温事业部生产作业流程图 266、质检部工作流程图 271、企管部业务

3、流程图1.1 、员工招聘流程210岗前培训11用人部 门主管 经理/ 部长用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批；2.其他人员由 总经理审批企管部企管部汇总各部门人 员申请需 求，制定招聘计划，经总经理审 批后实施企管部总经理审批招聘计划人事管 理员1 .企管部提出招聘费 用申请并按审批权限呈批；2 .根据招聘计划，发布招聘信 息，并做好招聘前准备。人事管 理员多途径收集应聘人员信息/资 料，对人才信息资料进行审查、 筛选。人事管 理员求职人 员登记 表通知、安排筛选后的应聘人员初 试，做好面试接待、资料准备等 工作，并进行初试，填好求职 人员登记表。企管部用

4、人部 门经理办 公室求职人 员登记 表企管部负责复试安排工作：1 .普通工人由用人生产副总直接 确定生效；2 .其他人员由用人部门主管副总 复试，总经理批准生效；人事管 理员服务自 愿书人事管理员负责录用人员入职的 通知及入职手续的办理和录用人 员食宿安排等后勤工作。人事管 理员求职人 员登记 表将应聘资料进行整理并建立人员 档案。人事管 理员三级安 全教育 卡由企管部组织经安全总监进行安 全培训和部门主管完成岗前培 训。人事管 理员新员工 报到通知 单由企管部将新人引荐到用人部门 正式上岗试用。员工招聘作业流程员工离职流程1.2、员工离职流程图7 / 271.3、员工转岗流程图转岗流程1.4

5、、工资核算发放流程图8 / 27企管部依据生产报表核算管理火工资核算发放流程企管部1、发放效益点数分配表( 一生产、辅助各、组企管部依据班组 考. 勤及效益耳数对牛T各生产班组进行 效I企管部依据生产 班绢效益核*平均_工计算辅助班组及 车1+工资表制作一I丁资表公、部门、车间负责 人总公司经理办、结总公司主?导工资表宗宁，发放质检部质一)企管部依据报表企管部依据质量报表发布质量奖文件管理作业流程1.5、文件管理流程图10 / 27一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。二、通知、通告等公文起草签发及张贴。三、外来文件的管理传达及归档。四、对以上文件进行统一管理，及时做好发文记录，确保

6、制度流程的顺利实施，做到准确无误。五、外来传真文件由文件管理人员应及时准确传达，不能拖拉。文件管理流程图1.6、 员工社保办理流程图员工社保办理流程1.7、 员工请假流程图员工请假流程图22 / 271.8、员工年休假流程图员工年休假办理流程图人事专吊诵知吊T休假1.9、办公用品申领流程办公用品申购领用流程1.10、食堂结算流程食堂结算流程1.11、试用期转正（定岗）流程试用期转正（定岗）流程2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程生产流程销售下发生产计划单牛产计划部依据牛市所需用料及库房现有用料情况供应公司联系兰州站转料外委纵剪联系兰州站转料至外委维修班维修班依据生产计生产计划部（下发转料通

7、知单，储依据到潸情况质检部检验（初检、终检及成质检部、储运部2.2核实防椒fe购流程检部不合格品原材料申购计划流程生产计划部依据销售部合同（计划、厮存计划）r a生产计划部依据销售部特殊（合同、零售计划1生产计划部月用料计划JV供应公司审核1螺旋管销售部生产计划部临时计划L）生产计划部能形成正式的申购、w2.3、材料采购流程材料采购流程储运部生产计划部统计生产计划部统计储运部消耗品保管月、日常用备1 .r设备部外加工、外委维修、维修田防腐（保温）部防腐涂料、保特殊、不常用汇总至生产计划部I保管员审1供应公司供应公司采购员，依据签字手八一续完整的销货清单，J储运部消耗品保管员核收设备部两联财务设

8、备管理员验收供应公司采购员办理销货清单（包括材料采购储运2.4、材料领用流程材料领用流程2、设备部业务流程图3.1 、设备检修流程图3.2、设备采购流程图23 / 27设备检修流程图设备采购流程图3.3、设备报废流程图24 / 27设备报废流程图3.4、备品备件流程图25 / 27备品备件申购流程图通过机组、库存量需1设备部填写申购单）对备品备件3.5、设备工具管理流程图26 / 27设备部工具管理流程2、储运部业务流程图27 / 27储运部入库流程图4.1 、主材、辅料入库流程图原材料入库流程一、一.主材、辅料入库二、对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对。按照主材、辅料有关标准严

9、格验收。做到准确无误。三、入库材料由质检部检验者验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。四、材料由质检部检验者验收合格后，应及时办理入库手续。核对无误后入库签字，并及时登帐。原材料入库流程图1 通知生产部供应公司入库原材料保管员4.4 、成品发货流程图30 / 274.2 、原材料出库流程图原材料出库程序一、材料出库：1 .材料出库应本着先打领料单后出库的原则，及时审核领料单的数量及内容是否符合要求。2 .准确按领料单的品种、规格、数量进行领料，以免发生差错，做到账实相符。3 .手续不全不得出库（内容要求）。二、定期盘存1.定期盘库清点，达到数量清、帐表清。原材料出库流程图由车间各生领用产班组

10、根据出库由生产班组 打领料桶流程说明在舁 厅P内容部门责任人1成品管车间车间主任2检验质检部质检部成员3管号记录储运部成品保管4入库单质检部当日质检部成员5吊入库区储运部吊装班班长6按规格码放储运部吊装班班长备注：1.当班保管员与当班质检员在办理入库手续时确保数量、规格以及壁厚准确无误后方可办理 入库手续。2.在吊装过程中，不得将管口拉伤。发货流程图提货单有 销售.财务盖 章）管号记录单36 / 27流程说明在舁 厅P内容部门责任人1提货单销售部销售部2吊装通知单储运部成品保管3核查储运部部长4笺主 1储运部吊装班人员5管号记录储运部吊装班班长6核查储运部成品保管7开具出门证储运部成品保管8核

11、查门卫门卫9出门登记门卫门卫备注：1.吊装人员接到库管装车通知后，按照规格、数量进行吊装装车。2 .吊装人员在吊装过程中必须按照安全操作程序进行吊装，不得违规操作。3 .在吊装过程中，不得将管口拉伤4 .成品保管员在开具出门证之前必须确认车号和提货单车号相符后方可办理出门证5 .定期盘库清点，达到数量清、帐表清。4.5 、备品、备件及消耗品入库流程图备品、备件及消耗材料入库程序一、根据库房库存量由生产部设备部提出申购计划二、根据供应公司采购来的物品，由库管员通知生产设备部及使用人员验收。三、库管员对入库材料的品种、规格、型号、数量等认真验收核对，做到准确无误。验收合格后及时办理 入库。四、对不

12、合格的物品及时办理退库。备品备件入库流程图1 申购根据申购 验收合格生产设备部-员便用部门4.6 、备品、备件及消耗品出库流程图备品、备件及消耗材料领用程序1 .备品、备件及消耗材料管理实行专人负责制。2 .各部门根据生产需要开具领料单，注明名称、规格、型号、数量，对特殊物品必须有主管领导和车间主 任签字方可有效。3 .库管员根据领料单正确配发。4 .严格执行公司交旧领新制度。5 .对所领用工具使用中损坏的，由使用部门填写报损单，注明损坏原因，由使用者、车间主任、主管领导 签字处理后方可领用新工具。6 .定期盘库清点，达到数量清、帐表清。 由生产班长打领判单备品备件出库流程图1领用由车间各 生

13、产班组相4.7 、工具领用管理程序储运部工具领用管理程序1、各员工根据工作需要，配备个人常用工具和本处公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主 管或指定专人负责保管并登记。2、所有工具都要进行建账管理，做到帐物相符，本人必须在各自的工具卡上签字且每月进行核对检查。3、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房管理人员 处理，不准外流。4、所有工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理使用，发现问题必须立即停止使用。要严格 遵守安全操作规程，不准违章使用。5、专业工具未经培训不得随意使用。6、较大型的工具应随用随借，当日归还。7、所有工具丢失货未到

14、使用期限实行赔偿的原则。8、领用维修材料及工具均应填写领用单，经部门主管审批后方可去库房领取。9、未经部门经理批准，不可将领用的材料和工具用于公司外。10、多余材料应及时退库。11、有回收价值的备件应以旧换新。12、员工在离职时，全部工具必须如数交回。如有丢失或损坏的工具从当月工资中扣除。4.8 、垃圾清理流程垃圾清理管理程序1、根据天和力德公司垃圾清理，由储运部通知清理（个体户）进行清理运输。2、由成品保管员负责在清理过程中开具出门证。一式五联，二联出门证出门（管厂门卫一联，兰州站门 卫一联）一联作为报销时使用。垃圾清理管理程序流程图4.9 、废料清理流程废料清理流程1、天和力德公司清理废料每月一次，由生产部通知供应公司来进行