混凝土销售管理制度

1、混凝土营销管理制度第一章 总则第一条 目的为确保混凝土销售行为的规范性，有效控制资金风险，加强应收款管理， 结合公司的实际情况，特制定本管理制度。第二条 适用范围公司预拌混凝土的销售管理。第三条 管理职责1、公司总经理：根据公司的管理权限和授权，负责合同签订事宜（包括 对方资信、价格、质量、供货期、付款条件、优惠政策）的审核、指导以及合 同签订的审批，监督合同的履行与应收款的收缴等工作。2、销售部经理：负责销售合同的评审及履行监督，随时了解货款回笼情 况，制定和落实资金回收计划，督促和协助销售员应收款催收工作。3、销售员：积极对市场进行走访、分析，负责销售及销售合同的草签、 报批以及对帐、收款

2、工作。4、销售内勤：建立健全客户台帐；配合财务对已供、在供、未供合同进 行分类管理； 定期检查对帐单的及时性和完整性， 及时配合销售员做好应收账 款回笼工作。5、财务部：建立建全客户台帐，做好已供、在供、未供合同的分类管理 及日常执行监督管理。6、搅拌车驾驶员：负责混凝土的运送及发货单的传送。7、法律顾问：负责合同合法性、有效性的审查，指导、监督合同订立、履行等工作，负责合同纠纷处理第二章合同订立第四条凡以公司名义对外销售混凝土，均应签订公司统一版本的预拌 混凝土买卖合同（一式四份）。原则上必须先有销售合同，再安排生产或供货， 小方量（2000方以内）现金业务，经公司总经理同意，可以在收款后根

3、据生产 任务通知单安排生产或供货，但需在供货事实发生后1天内补签合同。第五条 销售员根据公司的销售管理规定（含价格、技术要求、付款方式 等）与客户达成混凝土买卖意向，经协商一致后，订立合同，并附送生产任 务通知单，便于合同履行时买受方提前通知我方。第六条订立合同前必须了解掌握买受方经营资格是否具备、营业执照是 否合法、资信状况是否良好、经营场所是否稳定等情况，无经营资格和信誉、 未经企业年检的单位不得与之订立合同。 如购买方是个人，应详细记录其身份 证号码、家庭住址、电话等。第七条 对于较大项目信息，销售人员应及时反馈给销售部经理及公司总 经理，以便公司能及时进行配合跟进，结合公司的优劣势，根

4、据公司的销售计 划及销售基准价，有计划有目的地接洽业务。公司总经理有是否订立合同的最 终决定权。第八条 签订合同时根据合同签订的各项规定清楚明了的填写合同，经买受方盖章后，按合同审批要求送销售部经理、公司总经理确认，报法律顾问审 核，经确认审核后加盖公司公章。盖章后，合同原件交公司财务部、销售内勤 各1份留存，另2份送买受方。第九条 订立合同时，必须附上经买受方书面盖章确认的收料约定， 约定 有效收料人。第十条 与公司（单位）合作，买受方盖章应为公司公章或项目部印章。如以包工头等个人行为代表买受方公司签订合同的，原则上不允许签订，否则造成的一切损失由个人承担。第十一条 与自然人签订合同时，合同

5、须经三方（施工方、业主、供货方） 签字，并附上业主、施工项目经理个人身份证复印件。第十二条 付款方式栏目，原则上为每月25日结上月所供货款的100（小 方量业务必须先付款后供货） 。严禁使用如“工程竣工、验收合格付款、按图 纸决算、回弹测试合格后付款、按甲方支付比例付款”及其他影响货款回笼的 用词。第十三条 分标段施工的项目严禁多个标段工地放同一合同中一起签订。第三章 货款规定第一节 货款结算第十四条 2000 方以内的小方量现金业务必须先付款后供货，主体砼供 完后多退少补，且应在一个月内结清。第十五条 月结项目以自然月为结算周期， 每月 5 日前由销售内勤制作上 月的对帐单，经会计核对确认后

6、，销售员于每月 10 日前与客户办理完确认手 续，确认后的回单交销售内勤。第十六条 对帐单的确认需要对方签字及盖章。 签字确认必须由约定的有 效收料人签字， 若对帐单确认签名与有效收料人签名不一致， 销售内勤应拒收。第十七条 原则上每月 25 日前完成上月所供货款 100%的回笼，结款额最 低不得低于上月供货款的 80%，余款原则上要求在主体砼供完后一个月内付清， 最迟不得超过三个月。第二节 在供项目应收款管理第十八条 在供合同项目， 原则上按合同约定期限及付款方式支付上月货 款，如按合同约定逾期超 7 天内，可正常供货，超过 7 天且无付款承诺的，从 第 8 天起一律停止供货。第十九条 逾期

7、超过 7 天，但取得对方书面付款承诺， 且承诺付款期限在 23 天以内的，经销售部经理审核，公司总经理批准，可暂时少量供货（ 500方 以内），付款承诺期到仍未能付款的，一律停止供货。个别特殊情况，由销售 员以书面形式写明原由，提出申请，且取得对方的第二次书面付款承诺，经销 售部经理核准，公司总经理审批同意后，可继续供货。第二十条 销售内勤每日与财务核对资金回笼情况， 对未按规定及时付款 的在供项目， 及时通知相关销售人员， 每周以报表形式汇总把各项目资金回笼 情况告知销售部经理。 对符合以上规定停止供货条件的， 以书面形式提出停止 供货建议，经公司总经理签字确认后，通知生产部停止供货，相关销

8、售员及时 通知被停供单位。第二节 完工项目应收款管理第二十一条 主体砼供完后， 应加快余款催款节奏， 原则上要求拖欠方在 1个月内结清，如 3个月后仍无法结清且无书面还款承诺的，第 4 个月向拖欠 方发出催款函， 催款函发出后半个月仍无结果的， 可向法律顾问申请向其发律 师函（发律师函之前，至少三次以上和拖欠方协商沟通） 。发律师函后半个月 仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。第二十二条 拖欠方余款还款承诺的承诺期限每次不得超过 3 个月，且累 计不得超过 3 次，若第二次还款承诺仍不能兑现，应向其发律师函，发律师函 后半个月仍无合理解决方案的，可交法律顾问提起诉讼。第三章 供货及资料管

9、理第二十三条 生产部安排生产供货必须有生产任务通知单 。符合停止 供货条件，且已被通知停止供货的项目，生产部不得安排生产供货。第二十四条 签订销售合同后，由买受方填写生产任务通知单 ，经试 验室主任、销售内勤签字确认后，交生产部安排生产供货。第二十五条 合同手续或资料不齐全的， 销售内勤不得批准生产任务的下 达，并要求销售员补齐或修正相关资料。 因客观原因无法及时补齐或修正资料 的，由销售员以书面形式说明原因， 经公司总经理签字同意后方可下达生产任 务通知安排生产。第二十六条 砼供应量以搅拌车驾驶员随车发货单为准， 发货单 经约定有效收料人现场签认后， 供方联由搅拌车驾驶员带回交给销售内勤，

10、作 为销售员对账的依据。第二十七条 销售内勤每月核实对帐单、合同、发货单等，并建立健全相 关台帐， 对资料不齐全的及时督促销售员补齐资料， 并以书面形式报告销售部经理、公司总经理第四章 异常情况及注意事项第二十八条 产品质量异议或特殊质量要求1、销售员应及时跟踪施工进度，协助生产部门搞好与施工单位的合作关 系，出现问题及时协调解决。2、遇到突发性的生产或质量技术上的问题，销售员应在第一时间赶赴现 场，了解清楚具体事实后，把情况报告销售部经理、公司总经理，同时告知试 验室，配合试验室按照施工单位提出的技术要求及其它合理要求， 做好服务工 作。3、确实因我方交货时间、产品瑕疵等服务和质量问题，导致

11、客户利益受 损，提出减免部分货款要求的，应由买受方提出书面申请，详细说明理由，经 销售员、试验室主任现场确认后，送销售部经理、公司总经理签字批准后方可 执行。若减免货款在 5000 元（含 2000元）以上的，须报公司董事长批准后方 可执行。第二十九条 对合同及相关资料不符合要求（含付款方式、印章、有效收 料人约定单），或对帐单、发货单等资料遗失的，应及时修正或补齐资料，客 观原因不能补齐的，须书面报告公司总经理批示。第三十条 买受方的有效收料人、 经办人更换时， 须要求对方另外提供授 权委托书。第三十一条 接受支票时应注意对支票的审查，避免银行退票带来的损 失。第三十二条 收款过程中如果买受

12、方要求先出发票并挂账， 应让对方出具 收条，并在收条中注明款项未付，或索要未付款回执。第三十三条 买受方出现严重资金困难、 面临破产或其他重大问题， 可能 导致货款无法回收时，应及时书面报告总经理及法律顾问。第五章 督查管理第三十四条 公司财务部每月对照货款回笼情况， 编制应收款明细表， 并 做好已供、在供、未供合同的分类登记管理，报表送公司总经理。第三十五条 擅自违规操作的销售行为， 由当事人负全部责任并视情节轻 重给当事人予以 100-500 元罚款，销售部经理、公司总经理负领导责任，予以 100-500 元罚款。第三十六条 凡存在对帐单不完整、 合同票据不齐全或起诉所需标准材料 的收集不完备等现象， 销售内勤若未能及时核对发现并报告相关领导， 给予警 告处分。若因此给公司造成损失，对销售内勤根据责任给予处罚。第三十七条 经销售内勤提醒督促需补齐的有关材料， 销售人员未能及时 补齐，且无任何书面形式的正当理由说明的， 因此所造成的一切损失由销售员 个人承担，且公司有权委派其他销售员接管该业务。销售部经理、公司总经理 负领导责任，予以 100-500 元罚款。第三十八条 销售员未及时对帐或对帐单丢失， 导致货款不能按时回收或 造成死账坏账的，由其本人负全部责任（货款总额及逾期利息并记入绩效考 核）。第三十九条 未经相应权限人批准， 擅自减免货款， 按谁批准谁负责的