管理进步示范企业--质量管理汇报材料2013-11-19

1、搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质 质量保证部质量保证部 2013-11-25 质量管理质量管理搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质 组织机构简介组织机构简介质量保证质量保证部部质量管理质量管理科科质量检验质量检验科科部长部长1人人专业管理专业管理3人人进货检验进货检验4人人过程检验过程检验6人人出厂检验出厂检验4人人质量技术质量技术6人人科长科长1人人科长科长1人人搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质一、质量管理方面一、质量管理方面搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质 公司于2004年8月通过ISO90

2、001首次认证，编制了质量手册和程序文件并依据文件实施体系管理，2007年通过ISO90001换证认证。2008年通过ISO14001和OHSAS18001，将三个标准整合后推行三标体系管理，编制了一体化的管理手册和程序文件，并动态修订。2010年通过ISO9001换证认证，2013年通过ISO14001和OHSAS18001的换证认证，在规范运作下于2013年获得了合肥市名牌产品证书。为进一步提高企业的质量管理水品，实现企业经营绩效，培养专业的队伍，2013年6月份编制了卓越绩效管理推进计划并依据推进计划实施。组织体系内审员外培达40课时以上，且每月开展内部单位内部审核，查找存在的问题点，通

3、过培训和实践双向开展大大提升了内审员专业能力。 公司现有专职体系审核员1名，兼职内审员 8名，兼职体系管理员10名，主要分布于各单位，从事体系审核和单位内部体系工作的维护。一一、质量体系建设、质量体系建设搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质1.1.人员配置人员配置体系管理体系管理工作规划工作规划搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质2.2.体系文件体系文件（1）统一文件归口单位，管理手册、程序文件、管理规定、记录表单等统一由企管部管理（收发、存档管理），程序文件的修订、编制由体系管理办公室操作，文件的增减、修订、收发必须经企管部办理文件修订审批手续，消

4、除多头管理；技术文件（图纸、技术标准、作业指导书等）统一归口技术中心综合管理部，各所室禁止直接下发文件；生产设备及安全方面的文件统一归口生产制造部。（2）完善体系管理文件，公司组织结构变更、业务流程优化现在均未落实到体系管理文件上，包括业务流程梳理也与体系文件脱节，公司管理规范化管理文件梳理，必须由企管部牵头，体系管理人员参与标准化或审核，使管理流程与体系文件先挂钩，避免两层皮。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质（3）强化体系文件执行，体系管理办公室与企管部每月对各单位文件执行情况检查，文件未执行的与责任单位主管业绩挂钩。3.3.开展开展内部审核内部审核 进行系统的体系

5、审核策划，集中内审进行2次，各单位审核至少1次，审核不符合项整改、验证和考核验证按照内部审核管理办法执行。分厂审核的重点放在制度流程的执行情况、作业标准的执行情况、工装模具管理、自检执行情况。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质1、 2012年，体系管理推行了自主审核，自主审核改变了年度审核的方式，实施自主审核后加大了审核的频次，每月对公司内部单位抽查审核，及时发现问题实施改进。2013年1-6月份，共组织了10次体系体系审核，审核单位涉及公司质量、环境、职业健康安全管理体系所涉及的所有部门、场所和过程，共12个单位。审核中共抽查项目210项，审核组对审核发现进行了复核和

6、讨论，共改进66项，体系审核符合率为100%。 2013年9月进行了一次集中审核，审核发现问题点 项，列出了整改计划并于11月份上旬组织检查，整改率100%。2、2013年6月，营销公司国际部邀请安徽省进出口检验检疫局对我司进行了一次审核，经过审核符合要求，公司由进出口检验检疫的二级单位被评为一级单位，提高公司产品进出口的诚信度。体系管理体系管理开展的主要工作开展的主要工作搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质3、2013年上半年依据公司产品在现场出现的问题，就典型问题整理质量案例16个，并由人力资源部组织公司各单位进行案例的学习。依据市场和现场反馈的批量性质量案例进行了汇

7、编，共整理质量案例14个。对公司现场及市场违反体系的案例编制质量通报共2例，在公司内网和宣传栏内公布。4、2013年7月份组织对公司三层次文件（制度流程）进行梳理，整合修订内容相近的制度，删除已经废止的制度，依据生产经营过程的需求补充完善制度。5、开展二方审核活动。2013年3月制订了公司2013年度上半年供应商二方审核计划，截止11月份共审核20以上家。按照计划已对“浙江新昌发动机有限公司”、“绍兴前进齿轮箱厂”、“安徽星瑞齿轮传动有限公司”、“安庆安簧”等多家供应商实施了二方审核，如对于审核形成审核报告，传予厂家提交整改措施。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质二二、

8、质量机制建设、质量机制建设 为有效开展质量管理和规范质量管理工作，强化公司质量三层次文件，从体系管理、质量目标管理、质量信息管理、质量改进管理、售后服务支持、实物检验管理、方法工具管理七个模块进行系统梳理，建立质量管理的机制，编制了46项管理规定。具体清单如下：搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质 绩效管理重点是质量目标管理，质量管理水平体现于

9、质量目标的实现，通过对预先设定的质量指标实际达成情况进行时时监控和测量来验证是否达到了预期的目标，从而对偏离目标值较大的指标进行原因分析及提出解决措施，加以纠偏改进，最终达到预期的目标。江淮重工公司从体系和实物两个方面进行策划，设定了29项质量指标，其中体系方面有12项，重点是体系审核频次、体系问题整改率、计量器具周期检定率、作业标准执行率、顾客满意度、质量改进项目完成及固化率等；实物方面有17项，重点是采购件进货合格率、关键件上线合格率、PDI检查单台问题点数、整车一次交检合格率、主件主项一次交检合格率、整车外观抽查合格率、整车市场故障率、AUDIT评审得分、外部损失率、整车平均首次故障时间

10、（MTBF）等。三三、质量、质量指标管理指标管理搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质20132013年年质量质量指标指标搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质四四、开展主要工作开展主要工作1 1、故障率指标管理、故障率指标管理 为降低市场故障率，公司制定了A、B类质量问题管理规定，TOP10质量问题管理规定、设定了整车市场故障率指标，并根据车型细分故障率，每月对故障率实际指标进行监控，对于偏差较大的指标进行原因分析及措施的制定。具体监控的重点故障率指标如下：PDI单台问题点数、月度商品车故障数、月度A类质量问题、整车（大吨位/电叉/小吨位内燃）市场故障

11、率、月度外部损失率、平均首次故障时间（细分为大吨位/电叉/小吨位内燃）。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质2 2、质量改进活动、质量改进活动 整理并组织验收2013年上半年改进项目109 项，完成率为90.83 %，固化率为 80.73 %，实施质量奖励7060元。 开展整车AUDIT质量评审。对已入库整车进行质量评审，对存在的问题进行整改。组织公司级的全员AUDIT质量评审1期，发现问题点共122项。月度AUDIT评审5期，发现问题点共112项，均制定了整改计划。 重点问题重点抓，2013年1-8月份，就公司生产现场和市场反馈问题强烈的产品，公司质量保证部组织开展了3

12、次季度供应商座谈会，共约谈供应商达12家以上，涉及动力传动、液压等多个产品。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质3 3、质量信息管理、质量信息管理 质量水平的提升，离不开质量信息的收集和统计分析。质量信息的管理对质量问题改进具有重要的作用。为提升质量信息管理的水平和提高信息统计分析的效率，2008年公司提出了建立质量信息系统的概念，从质量损失（内/外部）、市场服务、故障信息（现场/市场信息录入统计等）、三包件管理、整车档案等模块进行建立，2009年初正式运行，至今已经运行了5年，质量信息系统成功实施，极大地提高了公司质量管理的水平和质量管理工作的效率。 搬搬 运运 专专

13、家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质4 4、质量索赔、质量索赔 依据质量索赔制度，对内外部产生的质量损失进行了追溯。1-6月份，对市场返回的旧件进行了确认并实施理赔达（外部质量索赔）261.7748万；实施内部质量索赔达35.4141万。5 5、QCQC活动开展活动开展充分利用质量工具，依据QC活动的精髓P-D-C-A四个过程十个步骤来解决生产现场遇到的疑难杂症，取得较好的效果。2013年年初共申报QC课题65个，针对QC的开展，质保部组织每月度进行检查，以推进QC的正常活动开展，截止6月份，已经申报成果的20个，已实施奖励16100元。申报合肥市QC成果项目5个，纸质呈报2个，PPT呈报

14、3个，获得一等奖、二等奖、三等奖各一个。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质6 6、肥市名牌产品申报、肥市名牌产品申报 安徽省质量监督局发布了关于表彰获得2012年安徽省名牌称号企业的决定（皖质发201322号），我公司“内燃平衡重式叉车”凭借出色的创新技术、过硬的产品质量和优秀的品牌信誉，通过安徽省名牌产品推进委员会的综合评价，获得2012年安徽省名牌产品荣誉称号。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质7 7、质量控制、质量控制 质量控制由质量检验科负责，有一支专业化的质量队伍组成，控制过程涵盖产品形成的全过程，根据公司产品形成的过程，将检验科内部划

15、分为三个组，外检组当前有4人组成，负责产品进货验证。自制件组当前有3人组成，负责零部件下料、成形及结构件焊接过程的验证。整机组当前有7人组成，负责结构件的涂装过程、整机装配过程、整机出厂前的验证。过程检验采用抽查验证，整机出厂前验证实施100%验证。在营销公司发车前设立PDI专职检验人员实施100%确认。同时，质量部根据整车系统划分和产品实现过程，配置了6名专业的质量技术工程师、分别负责动力传动、电器、液压、自制件及结构件、整车装配过程、整机调试交检，协助专检员实施质量控制，与相关方实施沟通，预防异常问题的发生。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质8 8、计量管理、计量管

16、理 依据ISO9000标准要求，公司必须建立监视和测量装置，质量保证部设立了专业的计量管理员1名，委外培训并取得了资格证书，负责公司计量管理工作，分厂下设了兼职计量管理人员3名，负责各分厂单位内部计量管理工作。从计量器具的申购、检定、维修、报废、封存全过程建立计量管理的机制，对于公司内部计量器具管理情况实施月度检查。 2013年上半年按照2013年度计量检定计划对标准器和检测仪器进行了送检和现场检定，省计量院2次来公司现场检定测量设备，检定费用18415元。针对装配线上所用扭力扳手使用频次较高情况，公司配置了扭力校准仪，对在用的扳手进行周期校准（每周1次）。 计量器具的配置及修理。2013年上

17、半年配置各类计量器具139件，维修各类量具达37件。检定合格并标识“合格证”发放使用，不合格的进行修理。确保受检率达到100%，检定合格率达100%。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质9 9、员工培训、员工培训 工作学习化，学习工作化。知识是永远的财富，提升员工的技能水平才能从根本上提高质量管理的水平。2013年质量保证部组织各类培训增强员工的水平。组织检验员专项培训，开展培训课时达40课时以上。依据公司40+4培训计划，开展培训课时达 40课时以上。组织人员委外培训，培训3人，达146课时（计量管理/体系培训/卓越绩效/QC培训）。 2013年9月份是全国质量月，公司

18、将抓住此次质量月契机，进一步开展质量相关的活动，深化质量意识，提高质量水平。活动计划：搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质质量管控方面质量管控方面搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质一一、质量文化质量文化建设建设 通过质量文化方面的一系列举措的实施，强化员工的质量意识和责任心，激发员工的工作热情，具体举措如下：1. 1. 推进卓越绩效模式推进卓越绩效模式 为了引导企业追求卓越绩效，提高产品、服务和经营质量，增强市场竞争优势，促进企业持续快速健康发展，2014年将导入“卓越绩效评价准则”。2.2.实施质量绩效管理实施质量绩效管理 质量绩效奖金重点放在各

19、单位内部极少数人员的奖励，通过少数人员的高额度奖励来刺激身边人员的工作热情。设定各单位质量绩效奖金发放的指标，实施质量绩效奖金否决制，即当月单位内部出现批量质量问题A类问题大于2起或B类质量问题大于3起或C类质量问题大于5起时取消责任单位质量绩效奖金发放资格，即使没有超过规定指标但只要发生，按照相应的比例扣除。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质3.3.加大正负激励加大正负激励 实施自检和互检奖励措施，鼓励员工主动发现问题，奖励发现人员，考核责任单位或责任人员，通过此种方式提高员工质量意识和抓质量的积极性。结合三检奖励机制，推行员工自检、班组复检、分厂抽检的方式，让质量的

20、落脚点真正落到分厂内部。4.4.启动质量改进奖励启动质量改进奖励 根据公司以“正激励为主，同时兼顾负激励”的质量绩效评价指导思想，建立质量基金且独立建账，质量基金的构成由年初预算从公司中支出5万做启动资金，公司内外部质量损失考核费用、质量整改未落实考核等质量考核费用均进入到质量基金账户中。一一、质量文化质量文化建设建设搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质5.5.建立分厂间的供需关系建立分厂间的供需关系 分厂开展MCU活动，每个单位均是独立的经营体，在分厂之间建立供应和需求关系，使其更具有强烈的顾客意识，对于顾客反馈问题更应该重视。6.6.推行岗位质量责任制推行岗位质量责任

21、制 将质量指标分解到员工自身，员工的奖金组成方式由生产指标和质量指标共同组成，生产指标占70%，质量指标占30%，当员工按规定的时间完成合格的产品时，方可得到全额奖金，若制作的产品在下道工序反馈问题，根据问题的严重程度（A、B、C类特性）相应地扣除质量指标占的奖金额度。一一、质量文化质量文化建设建设搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质二、二、供应商质量管理能力供应商质量管理能力1.1.人员配置（供应商质量管理工程师）人员配置（供应商质量管理工程师）搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质2.2.供应商审核供应商审核 规范供应商审核，针对关键件供方、质量问

22、题突出的供方进行至少一次的现场审核。审核人员由供应商质量工程师、体系管理员执行，审核问题点由供应商管理工程师跟踪验证，结果纳入供应商考核。3.3.供应商质量管理规范供应商质量管理规范 根据13年供应商质量管理手册，规范供应商选择、业绩评价、产品试用跟踪、质量改进等。 二、二、供应商质量管理能力供应商质量管理能力搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质4.4.供应商质量改进供应商质量改进（1）供应商质量问题研讨会，每季度召开质量问题TOP5供应商质量问题座谈会，每月召开质量问题TOP3的问题研讨对接会。（2）A类质量问题组织到供方生产现场确认原因、改进措施和实施状况。（3）每月

23、TPO10问题，发书面纠正预防措施要求供方必须提交整改报告。5.5.质量协议的执行质量协议的执行 联合采购部签订采购合同的同时，签订质量协议，14年初修订质量协议索赔的额度，加大质量索赔的力度，通过质量协议来建立与供应商之间的诚信，通过加大额度的索赔来传递给供方压力，确保提供的产品质量满足要求。二、二、供应商质量管理能力供应商质量管理能力搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质三、三、过程控制能力过程控制能力1.1.人员配置人员配置搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质三、三、过程控制能力过程控制能力搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质

24、质三、三、过程控制能力过程控制能力2.2.计量管理计量管理 编制计量管理的规定，严格落实制度，规范计量器具购置、校准、维护保养等，每月对计量管理过程进行检查，提出检查报告，要求责任单位进行定期整改，并就整改问题点纳入下期检查的项目中，确保过程中使用的检测手段在有效期内。3.3.不合格品控制不合格品控制 梳理不合格品处理流程，针对直送工位产品、调试问题整车、油漆、自制件及配重等不同产品类型、不同生产工艺制定与之对应的不合格品处理流程，简化不合格品处理流程，提升不合格品处理效率和不合格品处理的后期改进效果。搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质4.4.检验员规范性检验员规范性

25、制定检验员行为规范，将检验员工作中应该注意和遵守的事项全部纳入到检验员行为规范中，例如不合格品通知单据的填写、不合格票签的使用、不合格品返修的验证、产品检查的抽样数量等，通过定期的检查来约束检验员的行为，从而规范和强化检验的执行力。5.5.导入导入过程审核过程审核 2014年导入过程审核，重点放在工序审核上（重点审核5M1E因素6.导入产品审核 开展实物与图纸一致性验证和改进工作，重点放在部件上，从外购件和自制件两个方面进行开展。三、三、过程控制能力过程控制能力搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质四、四、产品验证能力产品验证能力搬搬 运运 专专 家家 源源 于于 汽汽 车车 品品 质质四、四、产品验证能力产品验证能力1.1.检验手段配置检验手段配置（1）为提高检验验证效率和提升检验验证准确性，梳理现有检验过程中需要配置的检验样板、检具和计量器具，2014年通过自制、购置和向供应商要求提供三种方式，配置检具、设备。（2）落实供方产品出厂检测手段，即供方提供的产品必须