ISO-2015版内审审核计划

1、审核计划审核目的评价公司质量管理体系的符合性和有效性。审核 范围涉及的产品和服务：坯纱、色织布、休闲服装的生产和服务。涉及的时期：自 2017 年 06 月至本次现场审核结束日。公司各部门审核 准则GB/T 19001-2016（idt ISO 9001:2015 ）公司的质量管理体系文件（质量手册、公用工作手册、部门工作手册）适用法律法规顾客特殊要求班次和班次时间08 : 00-17 : 00 （白班）审核日期：2017.08.29 30审核大组长：XX时间受审核部门小组长组员29 上午纱厂XXXX XX29 下午织厂XXXX XX30 上午服装厂XXXX XX29 上午销售部、销服部XXX

2、X XX29 下午研发开发部XXXX XX30 上午办公室XXXX XX29 上午采购部XXXX XX29 下午计划品检部XXXX XX30 上午总经理室XXXX XX说明：审核员不审核自己部门的工作。审核组长/日期：XX/2017-8-15最高管理者/日期:附表：审核活动安排日期/时间组别拟审核的过程或活动及相关的标准条款涉及的部门2017/08/2908:00-08:301 3首次会议（大组长主持）相关人员08:30-12:001职责和权限，纺纱的策划，技术文件的管理，计划 工艺的沟通，纺纱过程的控制，风险的识别和应 对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产 品防护，产品检验，不合格控

3、制，产品宣传、合同 管理、风险识别（合同评审和合同更改）和应对、 顾客反馈、非常情况的应急措施，质量目标达成情 况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4， 8.5.2 ，8.5.4， 8.6， 8.7， 821,8.2.2,8.2.3,8.2.4 ， 6.2，9.1.3，10.2纱厂2职责和权限，产品宣传、合同管理、风险识别（合 同评审和合同更改）和应对、顾客反馈、非常情况 的应急措施，客户财产管理，交付后活动，顾客满 意和质量目标的监测分析，投诉处理和纠正措施5.3， 8.2.1,822,8.2.3,8.2.4,8.5

4、.3,8.5.5,9.1.2,6.2,9.1.3,10.2销售部 销售服务部 研发开发部采购部 各厂3职责和权限，米购需求、米购计划、米购订单、风 险识别和应对（供方评价、选择、绩效监测、再评 价、选择以及采购物资的验证、检验、不合格处 理），供方财产管理，质量目标和供方绩效的监测 分析，不合格和纠正措施5.3， 8.4.1,8.4.2,8.4.3,8.6,8.7,8.5.3,6.2,9.1.3,10.2采购部各部门13:00-16:301职责和权限，织造的策划，技术文件的管理，计划 工艺的沟通，织造过程的控制，风险的识别和应 对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产 品防护，产品检验，不

5、合格控制，质量目标达成情 况和产品质量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，织厂研发开发部 销售部销售服务部8.5.2 , 8.5.4 , 8.6 , 8.7 , 6.2, 9.1.3 , 10.22职责和权限， 新品开发的立项评审、 设计方案的策 划实施，风险识别和应对（设计依据的充分性评 审、输出的符合性验证、样品的客户确认、设计更 改的控制），技术文件的管理，质量目标和风险控制 的监测分析，不符合和纠正措施5.3， 8.3.1,8.3.2,8.3.3,8.3.4,835,8.3.6,7.5.36.2,9.1.3,10.2研

6、发开发部 销售部销售服务部3职责和权限，检测仪器设备的管理，检验标准和规 程的编制以及外来文件的收集和有效性验证，产品 检验和不合格品控制，风险的识别和应对（检测仪 器的准确性、样品的代表性）质量目标和客诉的分 析，不合格和纠正措施5.3， 7.1.5,8.1,7.5.3 ， 8.6,8.7， 6.2， 9.1.3,10.2,计划品检部 销售部销售服务部 各厂2017/08/3008:30-12:001职责和权限，服装生产的策划，技术文件的管理， 计划工艺的沟通，生产过程的控制，风险的识别和 应对，生产设备管理，现场环境管理，标识管理，产品防护，产品检验，不合格控制，质量目标达成 情况和产品质

7、量的分析，不合格和纠正措施5.3，8.1，7.5.3,7.4，8.5.1，6.1，7.1.3，7.1.4，8.5.2， 8.5.4，8.6， 8.7， 6.2， 9.1.3， 10.2服装厂销售部 销售服务部2职责和权限，人员的配备，人员能力和人员意识的 提高，风险的识别和应对（培训的针对性和有效 性），内外部沟通，文件和记录的控制，质量目标 和策划实施监测和分析，对不符合实施的改进5.3,7.1.2,7.2,7.3,7.4,7.5,6.1,6.2，9.1.3,10.2办公室各部门3组织的环境和相关方需求，体系的策划和风险应 对，领导作用，质量方针和职责权限，质量目标和 实现的策划，沟通和资源，内部审核、管理评审和 改进4.1,4.2,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,626.3,7.4,7.1,9.2,9