2016(实验室)公卫环境检测机构程序文件

1、XX公卫环境检测有限公司程序文件Procedure File二一六年四月二十一日发布XX公卫环境检测有限公司程序文件文件编号： XXXXJC/QP.1 -2016第 1页 共1页主题：首页第一版 第0 次修订颁布日期： 2016年 4月 21日程序文件Procedure File实验室名称： XX公卫环境检测有限公司手册版本号： 第一版审核： * *批准： *2016-04-21 发布 2016-04- 21 实施XX公卫环境检测有限公司 程序文件文件编号： XXXXJC/QP.2-2016第 1页 共2页主题：程序文件发布令第一版 第0 次修订颁布日期： 2016年 4月 21日公司全体职工

2、：XX公卫环境检测有限公司依据 检验检测机构资质认定管理办法 （第 163 号局长令）、 检验检测机构资质认定评审准则建立了质量管理体系，编制了质量手册 。质量手册 阐明了本公司的质量方针和质量目标， 描述了质量管理体系， 是开展质量 活动的行为准则和工作规范， 本手册是我公司质量管理体系的法规性文件， 是指导我公司建 立并实施质量管理体系的纲领和行为准则。 各级管理人员、 技术人员必须遵照执行， 确保检 验工作的公正性和科学性，为客户提供优质服务。配套质量手册，编制了程序文件 。程序文件阐述了公司进行质量活动各环节 的控制要求和控制过程，规定了质量体系运行和技术运作的目的、目标、范围、职责、

3、程序 和支撑性记录表格， 是公司管理体系运行和技术运作的规范性文件。 公司全体员工必须遵照 执行。程序文件已经过审定，现予批准颁布，并自 2016年4月 21日起生效。XX 公卫环境检测有限经理：2016年 4 月 21 日XX公卫环境检测有限公司 程序文件文件编号： XXXXJC/QP.2-2016第 1页 共2页主题：目录第一版 第0 次修订颁布日期： 2016年 4月 21日序号文件代号程序文件名称页码1XXXXJC/QP4.2.1.-2016人员管理程序2XXXXJC/QP4.2.2.-2016实验室公正性行为控制程序3XXXXJC/QP4.2.3.a-2016保密和保护所有权程序4X

4、XXXJC/QP4.2.3.b-2016反商业贿赂程序5XXXXJC/QP4.2.4.-2016人员教育培训程序6XXXXJC/QP4.3.1.-2016现场检测控制程序7XXXXJC/QP4.3.2.-2016环境和设施条件控制程序8XXXXJC/QP4.3.3.-2016环境保护程序9XXXXJC/QP4.3.4.-2016安全和内务管理程序10XXXXJC/QP4.4.2.-2016仪器设备维护和管理程序11XXXXJC/QP4.4.7.-2016期间核查程序12XXXXJC/QP4.4.8.-2016量值溯源程序13XXXXJC/QP4.4.9.-2016标准物质管理程序14XXXXJ

5、C/QP4.5.4.-2016文件管理程序15XXXXJC/QP4.5.5.-2016标书、合同评审程序16XXXXJC/QP4.5.6.-2016分包控制程序17XXXXJC/QP4.5.7.-2016服务和供应品的采购程序18XXXXJC/QP4.5.8.-2016服务客户程序19XXXXJC/QP4.5.9.-2016申诉和投诉处理程序20XXXXJC/QP4.5.10.-2016不符合工作控制程序21XXXXJC/QP4.5.11.-2016纠正措施控制程序22XXXXJC/QP4.5.12a.-2016预防措施控制程序23XXXXJC/QP4.5.12b.-2016改进措施控制程序2

6、4XXXXJC/QP4.5.9.-2016记录管理程序25XXXXJC/QP4.5.15.-2016内部审核程序26XXXXJC/QP4.5.16.-2016管理评审程序XX公卫环境检测有限公司程序文件文件编号： XXXXJC/QP.2-2016第 1页 共 2页主题：目录第一版 第 0 次修订颁布日期： 2016年 4月 21日序号文件代号程序文件名称页码27XXXXJC/QP4.5.17.-2016方法确认程序28XXXXJC/QP4.5.17.1-2016偏离许可控制程序29XXXXJC/QP4.5.17.4-2016开发特定的检验检测方法程序30XXXXJC/QP4.5.18a.-20

7、16测量不确定度评定程序31XXXXJC/QP4.5.18b.-2016数据控制程序32XXXXJC/QP4.5.18c.-2016计算机、软件、网络控制程序33XXXXJC/QP4.5.19.-2016抽样控制程序34XXXXJC/QP4.5.20.-2016样品管理程序35XXXXJC/QP4.5.21.a-2016检验检测有效性的质量控制程序36XXXXJC/QP4.5.21.b-2016检测工作控制程序37XXXXJC/QP4.5.22.-2016能力验证程序38XXXXJC/QP4.5.28.-2016检验报告及结果发布程序39XXXXJC/QP4.5.31.-2016风险评估和风险

8、控制程序40附录 1程序文件与评审准则条款对照表41附录 2质量记录表格目录42附录 3技术记录表格目录43附录 4作业指导书目录- 3 -XX公卫环境检测有限公司程序文件文件编号： XXXXJC/QP4.2.1-2016 第 1页 共 3页第一版 第 0 次修订 主题：人员管理程序颁布日期： 2016年 4月21日1 目的 对公司管理人员、 技术人员及关键支持服务人员规定了明确的录用、 培训、管理的 程序，并对其工作进行了描述，确保人员明确职责，理解工作的重要性和相关性 , 以保 证检测质量，实现质量目标。2 适用范围适用于本公司全体人员录用、培训、解聘及上岗管理等活动。3 职责3.1 经理

9、负责公司管理人员任命。3.2 公司综合办公室负责公司人员的人事管理、档案管理及资料报送收集存档。3.3 公司技术负责人负责实施专业技术人员技能考核与评价、上岗及岗位考核。3.4 公司质量负责人负责组织对所有岗位人员日常质量监督和关键岗位的重点监 督考核，综合办公室 负责公司人员管理的质量控制和资料审核工作。4 工作程序4.1 聘用和解聘：（1）公司人员的进入：聘用人员签订聘用合同，综合办公室负责进行人员聘用工 作。（2）经理是公司法人代表和最高管理者。（3）公司管理层人员和关键岗位人员：由经理任命和授权。其中授权签字人必须 报检验检测机构资质认定部门考核备案。（5）人员的解聘：人员解除聘用按公

10、司临聘人员管理办法进行。人员离职必 须交出所有受控文件（包括移动储存设备的受控资料） ，方可办理离职手续。（6）所有人员的进入、在岗和离职，其上岗考核、聘用合同、薪酬、保险金、年 度考核、岗位考核、人事档案等管理由公司综合办公室统一组织和协调，其余相关科 室相关人员予以配合。4.2 公司检验检测相关关键岗位人员的管理：（1）公司检验检测相关关键岗位包括：管理人员（经理、质量负责人、技术- 5 -文件编号： XXXXJC/QP4.2.3b-2016XX公卫环境检测有限公司程序文件第 2页 共3页第一版 第 0 次修订主题：人员管理程序颁布日期： 2016年 4月21日 负责人、授权签字人、 综合

11、办公室主任、 质量监督员、内审员、设备管理员、检验室 主任）；技术人员（检验检测技术人员、采样抽样人员、报告审核签发人员） ；后勤服 务关键支持人员（印章管理人员、财务人员、物资车辆后勤保障服务人员） 。（2）经理有独立的人事任免权，对所有人员有奖励和处罚权，对人员、资金和资 源有调配权，经理负责对关键岗位人员进行任命、解聘和调整。（3）关键岗位人员的工作描述（如任职条件和职责）见质量手册 。（4）关键岗位人员的代理见质量手册 。（5）经理授权质量负责人负责所有关键岗位人员工作质量监督，质量负责人在经理 领导下，负责协调技术负责人，带领综合办公室主任、质量监督员、内审员、设备管 理员开展对质量

12、体系贯彻执行过程的质量管理和监督，对质量问题具有一票否决权。 质量负责人负责管理体系运行的考核工作，提出管辖范围内的机构设置、管理人员和 质量活动中的相关职能人员选择的建议（6）经理授权技术负责人负责所有技术领域的贯彻实施工作，技术负责人在经理 领导下，负责协调质量负责人，带领检验室主任、检验检测技术人员、报告审核签发 人员、采样抽样人员开展对贯彻执行标准规范的技术实施管理和监督，对技术问题具 有一票否决权。技术负责人负责技术领域的实施工作，提出管辖范围内的机构设置、 管理人员和质量活动中的相关职能人员选择的建议，负责对检验检测人员的岗位能力 考核。（7）授权签字人由经理任命，经省级质量技术监

13、督管理部门考核通过，并备案方可从事考核通过领域的签发报告工作，其工作范围不受行政干预， 不隶属于任何科室， 其 授权工作主要受 经理 、公司质量负责人和技术负责人考核，并对其负责。4.3 人员的考核：（1）所有人员的日常考核由综合办公室和所在检验室主任按照公司工作制度进 行。（ 2）人员的岗前培训、岗位培训等培训教育考核按人员教育培训程序进行。（ 3）进行了岗位能力考核后，应及时填写岗位能力考核记录 。第 3页 共3页第一版 第 0 次修订 主题：人员管理程序颁布日期： 2016年 4月21日5 能力控制5.1 综合办公室根据公司现有的人力资源和能力状况， 调整从事管理、 技术和关键 支持人员

14、岗位任职条件和岗位职责。5.2 授权签字人必须具备中级以上（含中级）技术职称，熟悉业务，经考核合格。5.3 对检测报告提供意见和解释人员， 须经技术负责人组织有关人员评价认可， 经 经理授权批准。5.4 试用期检测人员上岗前由综合办公室组织拟使用科室对其培训，合格后上岗， 并由质量负责人安排质量监督员对其进行适当的跟踪和监督，以确保检测工作质量。5.5 从事特定岗位人员， 需持不同规定的资格证书 （如法定的、特殊技术领域的等） ， 综合办公室列入人员培训计划，确保其持证上岗。特种设备操作人员必须持特种设备 人员操作证，内审员必须持有效内审员证。6 岗位登记6.1 所有岗位人员均需填写人员档案卡

15、 ，综合办公室专人管理人员档案，专人 专档，档案中需存放人员资格证书复印件。6.2 质量负责人负责对员工档案资料进行审核和监督， 保证提供的档案资料真实有 效，并做到及时更新。6.3 所有人员应有员工基本情况表， 关键岗位人员均应有岗位能力确认表。 除首次 能力确认外，至少每 5 年应进行一次能力确认工作并填写年度技术人员能力确认、 授权一览表。7 记录XXXXJC/QR4.2.1-1-2016 岗位能力考核记录XXXXJC/QR4.2.1-2-2016人员档案卡XXXXJC/QR4.2.1-3-2016年度技术人员能力确认、授权一览表第 1页 共2页 第一版 第 0 次修订 主题：实验室公正

16、性行为控制程序颁布日期： 2016年4月 21日1 目的维护检测公正性 , 抵御任何可能影响实验室技术判断的行为，包括商业、行政、财务 和其他不良因素的压力或利诱，保证本公司出具的检测数据具有公正性、真实性。2 适用范围适用于本公司所进行的各项检测工作质量活动。3 职责3.1 质量负责人为公正性保证工作的主管领导， 综合办公室负责公正性保证工作的日 常管理，监督遵守情况。3.2 经理批准保证检测公正性制度，发表公正性声明。经理为公正性行为提供工作环 境保证，对各类人员的不公正、不诚实行为，视情节轻重给予必要的行政和经济处分。 违法人员移交司法机关处理。3.3 公司全体人员遵守公正行为控制程序

17、，保证检测公正性制度，各科室负责人监督 各类人员做到公正、诚实。4 控制程序4.1 质量负责人负责组织制订公正性保证程序，经理批准后发布执行。4.2 经理代表本公司，并以法定代表人的名义发表公正性声明。4.3 公司全体人员遵守公正性行为控制程序，保证检测公正性制度。4.4 公正性保证制度：4.4.1 本公司任何人员不得干预检测工作的公正进行。4.4.2 本公司员工对任何可能影响实验室技术判断的包括不正当的商业、 财务上和其 他如行政上的不良压力或利诱进行抵御 , 并防止商业贿赂，执行反商业贿赂程序 ，确 保公司检验工作的公证性。4.4.3 本公司秉公监测， 检测工作依据国家相关法律法规和技术标

18、准或经双方协商确 认的方法进行，确保检测数据的科学、准确、有效。4.4.5 本公司负责检测工作的人员不得参与和检测项目有关系的产品设计、研制 、 生产、供应、安装、使用或者维护活动。第 2页 共 2 页第一版 第 0 次修订主题：实验室公正性行为控制程序颁布日期： 2016年4月 21日4.4.6 本公司保证检测质量和服务质量。4.4.7 本公司维护检测结果的公正性，并承担法律责任。4.4.8 所有从事检验检测活动的人员， 不得同时在两个及以上检验检测机构从业。 公 司与检测人员签订诚信执业承诺书， 并在办公场所醒目位置公布违规举报方式。4.4.9 公司检验检测人员独立于其出具的检验检测数据、

19、结果所涉及的利益相关各 方，不受任何可能干扰其技术判断因素的影响，确保检验检测数据结果的真实、客观、 准确。检验检测人员在样品检测过程中不得直接与受检客户接触和沟通，遇到可能涉及 利益相关的客户和检品应主动回避或拒收检品。4.5 公正性措施的监督和实施4.5.1 日常工作中各科室负责人监督各类人员做到公正、 诚实，对影响本公司声誉的 轻微失信行为，科内进行批评教育，马上予以改正，对影响声誉的严重行为，必须报告 经理，必要时酌情予以经济处分，并可考虑予以解聘处理。对情节特别严重，触犯法律 法规的，移交司法部门处理。综合办公室定期组织检查公正性措施执行情况，填写工 作检查记录并归档。4.5.2 本

20、公司接受客户和有关方面的监督。 如发现由于本公司工作人员的不良行为对 客户造成影响的，由经理负责处理，尽量挽回对客户所造成的影响。4.5.3 当发现违反公正性措施要求的情况，执行不符合工作控制程序和纠正措 施控制程序 , 填写不符合工作处置记录并归档。5 相关文件XXXXJC/QP4.2.3b-2016 反商业贿赂程序XXXXJC/QP4.5.10-2016 不符合工作控制程序XXXXJC/QP4.5.11-2016 纠正措施控制程序6 记录XXXXJC/QR4.2.2-1-2016工作检查记录XXXXJC/QR4.2.2-2-2016公正和廉洁目标责任书XXXXJC/QR4.5.10-1-2

21、016不符合工作处置记录第 1页 共 3 页第一版 第 0 次修订主题：保密和保护所有权程序颁布日期： 2016年4月 21日l 目的保护客户和本公司的机密和所有权，以保护客户和本公司的合法权益。2 范围适用于本公司和客户的机密信息和所有权的保护。3 职责3.1 本公司全体人员负有保护本公司和客户的机密信息和所有权的的责任。3.2 质量监督员负责对相应责任部门进行随时考核检查并作记录。3.3 综合办公室为保密工作责任部门，负责保密工作管理和督查，公司各科室负责人 负责本部门保密措施的执行，如发现有泄密现象，应及时报告综合办公室主任或质量负 责人。质量负责人组织综合办公室及有关部门负责人开展违反

22、本规定行为调查，并根据 情况提出违规处理意见，由经理批准处理。综合办公室负责归档文件的保密工作。4 工作程序4.1 确定机密和所有权的保护范围4.1.1 委托和受检单位提供的样品及其全部技术资料、商业秘密等。4.1.2 检验原始记录、检验报告、各种质量活动计划和记录。4.1.3 本公司上报主管单位的有关数据、报告等文件。4.1.4 本公司未公开的技术情报资料和技术措施。4.1.5 本公司拥有的一切检测技术和技术成果。4.1.6 本公司仪器设备的技术条件及技术措施。4.1.7 涉及本公司财务、 资金、人事、机构、工资等方面不宜公开或不予公开的资料4.1.8 所有密级文件、资料、电脑磁盘等。4.1

23、.9 客户声明需要保密的其他合理内容。4.2 保密措施4.2.1 凡属保密内容范围的资料，原则上一律不准随意查阅、外借，若要查阅、借用 须经质量负责人批准，机密级档案应经经理批准。保密资料仅限指定地点阅读，原则上 不得复制或抄录，需要复制、抄录的须经质量负责人或经理批准。第 2页 共 3页第一版 第 0 次修订主题：保密和保护所有权程序颁布日期： 2016年4月 21日4.2.2 客户提供的企业标准、技术资料、文件、工艺及商业秘密等任何资料，未经 客户同意不得外借或无关人员查阅、复印。4.2.3 样品室、实验区域和现场检测区域应有明显隔离阻止设施和限制入内的标识， 在检测过程中，检测人员应负责

24、对检测结果的保密，拒绝外来人员参观与其送检样品无 关的实验过程，询问实验结果。4.2.4 检测过程中的原始数据只能记在原始记录表上，不得随意记录，不准以任何 形式扩散外传。4.2.5 用电脑处理数据及编制报告时，要避免有外人在场；打印检验报告的电脑开 机要设置密码。4.2.6 检测报告统一由综合办公室按 检验报告及结果发布程序 规定执行。4.2.7 综合办公室的文件资料橱应上锁，应归档的所有资料应妥善保管。4.2.8 当客户询问并要求用传真或其他电传形式传送检验结果或内容时，必须对客 户的真实身份进行核查确认后，方可答复或传送。否则本公司有权拒绝。4.2.9 非本公司人员不得随意进入实验室，特

25、殊情况下委托客户要求进入实验室观 察试验过程的，需到综合办公室填写申请表，由综合办公室主任批准，凭外来人员实 验室准入证，在本公司质量管理人员和检验室主任陪同下经登记进入实验区，检验人员 做好适当的准备工作， 不能让委托人在检验室内见到其他委托人的样品和相关检测信息。4.2.10 本公司工作人员不得直接或间接参与利用其客户的技术为第三者开展咨询 及产品开发活动。4.2.11 客户的所有权需要得到保护时， 应在委托检验时向本公司指出所有权的要求 （包括发明权、发现权、专利权等） ，并出具相应合法的证明或文件。4.2.12 客户可通过约定 （合同/协议）方式来保护其利益。 双方按约定（合同/ 协议

26、） 的内容履行各自的义务，在无约定的情况下，根据本公司的保密规定履行保密义务。4.3 保密资料的查（借）阅4.3.1 属保密资料、文件，无关人员不得查阅。查阅需填写文件调阅申请表 ，经质 量负责人批准，文件管理人员填写文件资料借阅登记薄 ，并按文件控制程序规定第 3页 共 3 页第一版 第 0 次修订主题：保密和保护所有权程序颁布日期： 2016年4月 21日 执行。4.3.2 客户要求查阅、 查询与其委托工作相关的信息和复印其委托送检的检验结果 报告时，由公司综合办公室负责受理。综合办公室受理人员首先要对客户的身份、查阅 （询）的理由是否合乎规定要求加以确认。若客户的要求符合本公司有关查询、

27、查阅或 复印的条件，经质量负责人批准后，到综合办公室办理借阅复印手续。4.4 监督保密和保护所有权工作的执行4.4.1 综合办公室负责不定期对本程序执行情况进行检查， 填写工作检查记录 并 归档。发现有泄密行为，及时报告质量负责人进行调查处理，并视其违纪情节轻重及造 成的后果，根据公司有关规章制度对当事人提出处理意见，报质量负责人审核，经理批 准执行。由泄密引起对客户造成的损失，应由本公司负责赔偿。4.5.3 当发现不符合保密和保护所有权制度要求的情况， 执行不符合工作控制程序 和纠正措施控制程序 ，记录并归档。5 相关文件XXXXJC/QP4.5.4-2016 文件控制程序XXXXJC/QP

28、4.5.28-2016 检测报告管理程序XXXXJC/QP4.5.10-2016不符合工作控制程序XXXXJC/QP4.5.11-2016纠正措施控制程序6 记录XXXXJC/QR4.2.2-1-2016工作检查记录XXXXJC/QR4.5.4-1-2016文件调阅申请表XXXXJC/QR4.5.4-2-2016文件资料借阅登记薄XXXXJC/QR4.3.4-1-2016实验室准入证XXXXJC/QR4.2.3-1-2016保密和保护所有权目标责任书XXXXJC/QR4.5.10-1-2016不符合工作处置记录第 1页 共 3页 第一版 第 0 次修订 主题： 反商业贿赂程序颁布日期： 201

29、6年4月 21日1 目的 防范违反职业道德和市场规则的不正当交易行为，增强员工抵制商业贿赂的自觉 性和廉政意识，树立良好的形象，保证本公司出具的检测数据具有公正性、诚实性。2 适用范围 适用于本公司有关商业贿赂行为的控制。3 职责3.1 公司综合办公室负责执行本程序，组织各科室进行实施。3.2 各科室负责人负责教育和监督， 对可能有商业贿赂行为或风险的员工进行识别、 预警、科内教育和向公司领导或综合办公室汇报。3.3 经理全面负责反商业贿赂工作的管理，对各类人员的商业贿赂行为，视情节轻 重给予必要的行政和经济处罚。4 控制程序4.1 反商业贿赂控制范围：公司领导及有关工作人员在药品、仪器设备、

30、耗材、试 剂等采购和使用活动中，收受生产、经营企业及其经销人员以各种名义给予的财务或 回扣的行为。4.2 经理根据本公司反商业贿赂工作的需要，组织制定反商业贿赂制度。4.3 公司全体员工要自觉遵守反商业贿赂制度。发现违规人员，任何人有权利马上 逐级或单位内部越级上报处理。4.4 对于检验检测工作中可以直接对外接触或较易对外接触的岗位，如合同签订和 评审人员、现场检测人员、样品管理员等，实施由相关科室负责人防止商业贿赂负责 制，综合办公室负责监督实施过程。发现一起问题查处一起，绝不姑息。4.5 在对客户接触和服务的整个过程中， 严格做到不收受红包、 礼品、有价证券等， 不接受影响实验室公正性和客

31、观性的任何形式的宴请、娱乐活动等。4.6 检验检测所有工作人员应恪尽职守，不得在工作过程中出现借故推诿、刁难、 勒索服务对象等现象。4.7 、仪器设备、试剂、耗材、标准品、防护装备等采购中的防止商业贿赂的措施第 2页 共 3页第一版 第 0 次修订主题： 反商业贿赂程序颁布日期： 2016年 4月 21日4.7.1 在采购仪器设备、 试剂、耗材、标准品、 防护材料等和检验检测相关物资时， 采购人员不得接受供应商的任何好处如红包、礼品、有价证券等。4.7.2 采购按照有关采购要求进行， 大型设备和必须公开招标的项目采购按照政府 有关规定的采购程序执行。4.7.3 完善招标等各项采购手续，采购必须

32、完善经办人、验收人等的签字手续。4.8 、财务等收费人员应严格按照财务制度执行实验室服务的收费工作。4.9 、实验室质量管理中防止商业贿赂的措施：4.9.1 实验室不接收影响实验室检验检测工作的客观性和公正性的投资，不介入客 户之间的市场竞争和利益冲突行为，不参与和检验检测活动相关的项目或类似项目有 关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用、维护等活动。4.9.2 实验室在进行质量体系的内部审核和管理评审时，须将防止商业贿赂的实施 情况纳入到其中，以监督防止商业贿赂的实际实施情况和效果。5 反商业贿赂行为的处理5.1 对情节轻微的，以批评教育和自我纠正为主，可免予处分；5.2 对问题较重，

33、但能主动说清问题，认识错误，并主动上缴所收钱物的，可以依 据有关规定从轻或减轻或免予处分；5.3 对问题较重，经组织帮助后能说清问题，认识错误，并主动上缴所收钱物的， 可以依据有关规定从轻或减轻处分；5.4 对问题较重，经组织帮助后仍不交待问题， 不上缴所收钱物， 或者顶风违纪的， 一经查实，要依法依纪严肃处理。5.5 监督反商业贿赂制度执行情况：5.5.1 公司综合办公室不定期检查反商业贿赂工作执行情况，填写工作检查记 录，并将执行情况向经理报告。5.5.2 当发现不符合反商业贿赂制度要求的情况，执行不符合工作控制程序和 纠正措施控制程序 ，填写 不符合工作处置记录 并归档。5 相关文件-

34、17 -XX公卫环境检测有限公司程序文件文件编号： XXXXJC/QP4.2.3b-2016第 3页 共3页主题： 反商业贿赂程序第一版 第 0 次修订颁布日期： 2016年 4月21日XXXXJC/QP4.5.10-2016不符合工作控制程序XXXXJC/QP4.5.11-2016纠正措施控制程序6 记录XXXXJC/QR4.2.2-1-2016 工作检查记录XXXXJC/QR4.5.10-1-2016不符合工作处置记录XXXXJC/QR4.2.2-2-2016公正和廉洁目标责任书- # -文件编号： XXXXJC/QP4.2.3b-2016XX公卫环境检测有限公司程序文件第 1页 共5页

35、第一版 第 0 次修订 主题：人员教育培训程序颁布日期： 2016年 4月21日1 目的 通过对本公司工作人员科学地、有计划地进行学习教育和专业技能培训，并对其 上岗能力进行考核， 不断提高人员素质确保工作人员持续满足本岗位工作的规定要求。2 适用范围 适用于本公司全体人员法律法规知识教育、 管理体系知识学习培训、 专业技术技能 培训等活动。3 职责3.1 各科室负责人提出本科室年度培训、教育学习的计划，提交到综合办公室。3.2 公司综合办公室负责汇总公司人员年度培训计划的编制与实施。3.3 经理批准培训计划，批准外出学习培训和进修所需经费预算。3.4 质量负责人负责管理体系文件培训宣贯，技术

36、负责人负责专业技能考核与评 价、岗位能力确认的考核，综合办公室负责人员技术档案的管理工作，以及教育培训 工作的质量控制和监督执行。4 工作程序4.1 培训内容 a人员教育：对有关法律法规、公正行为、职业道德规范、产品与消费以及安全 和防护知识等相关知识的培训。b管理体系培训：对检验检测机构资质认定评审准则和本公司管理体系文件 的宣贯培训；c技术培训：检测技能的培训，如仪器设备操作、测试、电脑基本技术、数据处 理、数理统计技术、不确定度评估、抽样方法与理论等与检测技术相关内容。d专业培训：根据本公司专业人员进行的各岗位所需的专业知识培训。4.2 培训方式 培训种类分为岗前培训、岗位培训、待岗培训

37、、适时培训。培训方式有内部培训、 外部培训二种形式：(1) 内部培训：指由本公司内部组织进行的培训。根据上述培训内容结合管理体系第 2页 共 5页 第一版 第 0 次修订主题：人员教育培训程序颁布日期： 2016年 4月21日 要求进行，还需进行新参加工作人员的培训，新项目开展前的培训，新标准的宣贯培 训，新的检测仪器设备操作培训。(2) 外部培训：指由上级业务部门组织的培训，如参加实验室认可认证机构、学 术团体组织的培训，包括仪器设备厂家、代理商、相关机构或组织的人员来公司 ( 或外 派) 进行的培训。4.2.1 岗前培训 对新聘任人员由综合办公室组织上岗培训。培训内容为本公司管理体系文件、

38、相 关的法律法规及相关的技术规范、公司内有关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知 识等。培训方式为质量负责人组织专门人员授课和考核，综合办公室负责记录和上岗 证发放或出具上岗考核合格证明。4.2.2 岗位培训 根据公司管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应提高，对其本 专业的检测动态应及时了解，各科室负责至少每年不少于一次组织技术交流会、座谈 会、知识讲座、标准和规程应用研讨会，互传互授相关知识和技术。各科室做好记录。 综合办公室负责汇总和质量监督考核，其效果作为年度岗位能力考核依据之一。4.2.3 待岗培训 在管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格项的人员或者在实 际

39、工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在科室建议，质量管理科组织其 待岗培训 3-6 个月，综合办公室组织进行思想政治教育，技术负责人组织进行技能考 核，经培训后进行思想政治、质量管理和技术达标考核均达到了规定要求方可以从事 与检测质量有关的工作，考核仍不达标者可延长待岗培训或予以转岗或解聘。4.2.4 适时培训a、质量负责人负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修订情况，与综合办公室及 时组织人员培训。b、涉及公司开展检测业务的每个新标准、新方法、新技术等，公司将至少派1 名本专业业务骨干参加上级有关组织的培训会或技术交流会。第 3页 共5页 第一版 第 0 次修订 主题：人员教育培训程序

40、颁布日期： 2016年 4月21日c、参加上级组织的培训班学习人员回公司后，有义务及时负责对其他从事相关工 作人员进行培训。4.3 确定培训需求和目标 公司综合办公室要根据各科室提出的年度培训要求、本公司质量方针、目标和检 测工作任务的需求，会同公司有关人员确定培训需求和目标。4.4 制定培训计划 公司综合办公室根据培训需求和目标制定年度人员培训计划 ，培训计划内容主 要包括培训目的、培训对象、培训内容、培训方式、培训时间、授课人、考核验收办 法、经费预算等，提交公司技术负责人审核，经确定后报经理批准。4.5 实施培训计划 培训由公司综合办公室组织实施，每次培训应有授课人、讲稿、签到单、考试卷

41、、 成绩汇总等记录资料，并将培训记录载入个人业绩档案。4.5.1 人员基础理论知识培训，由公司综合办公室组织安排全体员工参加，邀请 外部有关专家或本公司资深技术人员授课。4.5.2 管理体系培训由质量负责人具体负责组织宣贯，全体员工参加。需要时邀 请外部专家来公司授课。 4.5.3 操作技能培训由本公司检测人员以老带新，必要时经经理批准，外派人员 到仪器设备生产厂家或其它检测实验室培训学习，或请有关技术专家现场培训指导。 大型仪仪器设备操作人员应经过培训，由公司技术负责人考核确认，并记录。4.5.4 检验检测专业知识培训，内部培训由技术负责人组织，同时应参加省、市 业务部门举办的各类专业培训班

42、。技术人员外出参加各类培训班，需经经理批准。4.5.5 以函授、远程教育或脱产等形式参加大专院校成人继续学历教育或一个月 以上的进修，由本人提出申请，经所在科室负责人审核同意，报经理批准后进行。4.5.6 对来自于不合格工作控制和纠正措施的人员培训任务可临时安排，形式可 灵活掌握，由公司综合办公室临时组织实施。4.6 培训考核- 23 -第 4页 共5页 第一版 第 0 次修订 主题：人员教育培训程序颁布日期： 2016年 4月21日4.6.1 培训后必要时要对培训人员进行考核，考核不合格的人员要重新培训。4.6.2 对检测人员上岗和仪器操作考核一般分理论和实际操作两种形式，由公司技术负责人组

43、织考核。实际操作考核的内容，一般包括比对、平行样品、盲样测试等。4.6.3 对考核合格者，由公司综合办公室负责登记并发放上岗资格证书。4.6.4 年终考核工作每年进行一次，所有工作人员均写出年度个人总结，由各科 室负责人对本科室人员进行年度考核，考核结果记录在个人年度考核表上。4.6.5 外出受训人员培训结束后，提供接受培训及资格获取等各种证明材料，如 考试成绩、继续教育学分、结业证书、合格证等，并予以登记。4.6.6 新上岗、转岗人员的技术能力考核由技术负责人主持，综合办公室实施， 考核结束后填写个人技术能力考核表 。4.6.7 受聘初级、中级、高级技术职称人的员考核，由综合办公室按上级主管

44、部 门统一安排和要求进行。4.7 培训验收4.7.1 每年培训结束后，由公司综合办公室组织人员根据培训计划的要求进行验 收，并对培训活动的有效性作出评价。4.7.2 公司综合办公室负责对公司全体人员年终考核结果作出综合评价，考核结 果上报经理。4.7.3 质量负责人负责组织内审员资格考核。4.7.4 综合办公室负责组织检测人员参加国家、省、市组织的实验室间比对和能 力验证考核以及实验室室内质控。4.7.5 综合办公室组织公司培训考核，准备考核所需的资料。4.8 授权上岗及岗位能力确认4.8.1 岗位能力确认由技术负责人确定，并向经理汇报确认结果。4.8.2 岗位能力经考核合格的人员由经理授权从

45、事工作的范围，颁发上岗证。4.8.2 仪器设备操作人员、质量监督员、授权签字人、内审员等由经理授权。XX公卫环境检测有限公司程序文件文件编号： XXXXJC/QP4.2.4-2016第 5页 共5页主题：人员教育培训程序第一版 第 0 次修订颁布日期： 2016年 4月21日4.9 培训记录与考核资料归档 每次培训都要有记录，各科室负责记录归档到综合办公室，内容包括培训计划、 培训签到、内容资料、授课人、考试成绩汇总、考核结果等相关表格资料；综合办公 室建立技术人员的技术档案，档案包括学历、技术工作履历、培训记录、技术业绩材 料（如学术论文）、岗位能力考核材料、授权等记录，并包含授权和能力确认

46、的日期。 5 相关文件XXXXJC/QP4.5.14-2016记录管理程序6 记录XXXXJC/QR4.2.4-1-2016 年度人员培训计划XXXXJC/QR4.2.4-2-2016 培训记录XXXXJC/QR4.2.1-1-2016 人员档案卡XXXXJC/QR4.2.1-2-2016 岗位能力考核记录XXXXJC/QR4.2.1-3-2016 年度技术人员能力确认、授权一览表- 25 -文件编号： XXXXJC/QP4.3.1-2016XX公卫环境检测有限公司程序文件第1页 共 2页第一版 第 0 次修订 主题：现场检测控制程序颁布日期： 2016年 4月21日1 目的对现场检测全过程进

47、行质量控制，保证离开固定设施内的场所以及在临时或移动 场所的现场检测工作符合规定要求，为客户提供准确可靠的检测数据。2 范围适用于本公司开展的现场检测工作。3 职责3.1 技术负责人负责组织对现场检测人员的操作技能考核和能力确认。3.2 现场检测人员负责现场检测、记录和质量控制工作，整理、 归档现场检测等有 关资料。3.3 设备管理员负责确保现场检测仪器的准确可靠。4 工作程序4.1 现场检测的范围有：化学性气体、物理参数等快速现场检测。4.2 现场检测4.2.1 设备管理员按检测的要求，准备好相应仪器，确定测试人员。4.2.2 测试人员应按有关规范、标准要求开展现场检测工作，检测前应对测试仪

48、 器的符合性进行检查，应确保检测环境（温度、湿度、风速等）能满足标准条件，并 对环境条件监控、记录。4.2.3 现场检测按要求进行布点检测，记录检测数据。4.2.4 现场检测结束时，应按记录管理程序的要求立即仔细填写有关现场检 测原始记录，并核对签名。现场检测原始记录应完整无漏，并进行粗略计算。若有疑 问，查找原因后，可进行多次实验，直至疑问消除；若需修改数据，应加盖修正专用 章，并签上修改人姓名。4.3 现场检测的质量控制4.3.1 现场检测前的质量控制4.3.1.1 确定满足工作环境条件后， 确定现场检测日期， 签订委托检测协议书4.3.1.2 检测人员须具备上岗资格，并定期接受培训，持证

49、上岗。第 2页共 2 页第一版 第 0 次修订 主题：现场检测控制程序颁布日期： 2016年 4月21日4.3.1.2 检测人员须具备上岗资格，并定期接受培训，持证上岗。4.3.1.3 检测人员携带的仪器，必须配有专用仪器箱，做好防震、防尘、防潮等工作，出发前应仔细检查仪器设备及其附件是否完整齐全，所带资料记录是否完整。4.3.2 现场检测时的质量控制4.3.2.1 现场检测时， 根据国家标准或操作规程对现场工作环境进行检查， 确定符合规定后进行检测，并将环境条件记录在检测原始记录上；对检测过程中的环境或情 况的变化也应做好记录。4.3.2.2 在现场环境符合条件的情况下，检测人员应对现场的仪

50、器进行检查，确 认工作状态良好后才能进行工作。4.3.2.3 采样布点方法及采样点具体位置的选择应符合国家标准及有关技术规范的 要求，并在原始记录上注明布点方法及数量。4.3.2.4 必要时，按技术规范的要求设置空白样，与采集样品一起送检，观察空 白样的数值大小进行质量控制。4.3.2.5 必要时，质量监督员进行现场监督或选择不同的人员或邀请上级机构或兄弟单位的检测人员同时进行检测， 分析比较不同人员同时检测所得结果之间的差异。4.4 检测报告现场检测科室根据现场检测结果及时编制、打印检测报告，现场检测科室主任负 责审核，并按检验报告及结果发布程序执行。4.5 投诉的处理参照申诉和投诉处理程序

51、 。5 相关文件：XXXXJC/QP4.5.9-2016记录管理程序XXXXJC/QP4.5.9-2016申诉和投诉处理程序XXXXJC/QP4.5.28-2016检验报告及结果发布程序- 27 -文件编号： XXXXJC/QP4.3.2-2016 XX公卫环境检测有限公司程序文件第1页 共 5页 第一版 第 0 次修订 主题：环境和设施条件控制程序颁布日期： 2016年 4月21日1 目的 为了保证检测结果的准确性和有效性，必须根据不同的检测需求营造适宜的检测 环境并进行控制，确保检验结果的可靠性、有效性和测量准确性。2 适用范围 本程序适用于本公司实验室设施和环境条件的控制，以及实验室内务

52、管理。3 职责3.1 各检验室应根据检测工作需要，提出实验室设计和改造方案，以及设施和环 境条件配置要求，经经理批准后由公司综合办公室负责组织具体实施。3.2 公司综合办公室负责环境设施的配备和维修、设备的环境管理及环境状态的 管理和考核。3.3 各检验室负责对所配备的设施和环境进行日常维护、监控，保持正常的工作 环境，使所有检测过程在规定的环境条件下进行。3.4 检测人员在现场检测时，应负责确保检测场所的环境条件能够满足该检测的 标准要求，并负责现场环境条件的记录。4 工作程序4.1 设施与环境要求4.1.1 各检验室根据检验工作的需要，提出对实验室环境设施的配置或维修要 求，填写服务需求申

53、请表 ，报公司综合办公室，由经理审批同意后实施。4.1.2 公司综合办公室要将测试区域（包括样品制备和存放区域）与办公场所分 离，防止对检测工作质量产生不利影响。4.1.3 实验室应布局合理，并采取有效措施，防止相邻工作区域间的不利影响。4.1.4 实验室的设计或改造，应根据实验室的功能和用途，充分考虑能源、采光、 采暖、通风等要求，并应考虑环境因素（如温湿度、电磁干扰、噪声、震动等）对检 测工作可能造成的不利影响而采取有效预防措施。4.1.5 实验室各种辅助设施和环境条件应能满足检测需要及仪器设备使用维护对 环境的要求。对于有特殊环境要求的工作区域（如高精密仪器区、无菌实验区、特殊- 29

54、-文件编号： XXXXJC/QP4.3.1-2016XX公卫环境检测有限公司程序文件第 2页 共 5 页第一版 第 0 次修订主题：环境和设施条件控制程序颁布日期： 2016年 4月21日 样品制备、消毒室等） ，其设施的配备应满足规定的要求，必要时应经过验证。4.1.6 对温度、湿度有特殊要求的试验室（如高精密仪器区、无菌实验区、天平 室、药品室等）安装空调设备，满足其环境的特殊要求。4.1.7 实验过程有强噪声产生，应采取减噪声或隔声措施，有废气、废水、烟雾 产生的实验室和试验装置，应配有合适的排放系统和抽风通风系统，以保证测试工作 质量和工作人员健康及周围环境不受影响或损害。4.1.8

55、从事化学分析的实验室应配备紧急处理意外伤害的急救药箱：如消毒液、 清洗液、紧急洗眼器、烫伤膏包扎用品等，放于固定位置，便于使用，并定期更新。4.1.9 微生物检验室应有防尘、灭菌以及其他防止污染的设施。4.1.10 微生物室储存设备足够保留所有的样本。若需冰冻或冷藏时，冰柜和冰 箱必须有足够的容量。4.1.11 本实验室的供配电、用水由综合办公室统一调配和管理。有特殊用电要 求时应加装必要的辅助装备。4.1.12 实验室安装避雷装置，实验室和楼道内配置足够的消防器材，定期检查、 保养。4.1.13 公司综合办公室负责实验室环境设施的建设及改造工作。4.1.14 在检验工作中，检验人员应将试验环境状况，认真记录在原始记录中； 对有特殊环境要求的实验室，还应对环境设施进行连续监控，并详细做好监控记录。4.1.15 质量监督人员，应就检验工作中的环境设施状况，实施监督。4.1.16 科室要定期对实验室环境的检测、控制