2020年医院内部审计个人工作总结范文

1、医院内部审计个人工作总结范文 医院内部审计工作是医院内部管理的重要环节，也是确保医院 长期发展的前提。 下面是的医院内部审计工作总结， 一起来看看医院 内部审计工作总结 ! 一年来，审计科在院领导的支持下，上级主管部门的指导帮助 下，积极推进内部审计工作从以真实性、 合规性为主的财务审计向财 务审计与管理审计并重的转型， 把内审工作的出发点和落脚点放在促 进我院发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上， 开展了各种形式的内部审计监督工作。 为医院节约了资金， 维护了医 院合法权益。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理， 提高经济效益等方面，真正起到了经济求，公开、公平、

2、公正地顺利 进行，进一步预防了商业贿赂的发生。 2 、零星维修工程审计 全年参与零星维修工作验收结算审核工作多项，每一项工程的 验收都亲自参与，工程量数据亲自记录。确保了验收数据的真实性、 可靠性、准确性， 为工程结算工作提供了重要依据。同时坚决按医院 工程验收审核的相关制度的要求， 对各项工程做到先审计后付款， 一 定做到审计的合规性及合法性。 3 、后勤物资采购审计 随着医院不断发展，业务不断扩大，后勤物资采购种类、数量 不断增加， 为规范物资采购程序和采购行为， 确保医院资金的使用安 全和使用效果，参与了物资采购询价、验收、结算工作，审计工作进 一步加强，审计的范围不断拓宽，尽量做到了事

3、前审计、事中审计、 事后审计的全过程审计，在厉行节约方面取得了明显效果。 4 、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、 合理性、准确性，我科室多次配合上级部门对我院财务收支情况进行 检查，对存在的问题进行了及时有效的整改， 进一步规范了财务制度， 为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。 5 、药品会计核算工作 认真执行会计法，遵守财经纪律，实施财务监督，严格物价政 策。按月完成了药品、器材的入库、调拨、核算、统计工作，对购进 药品的品种、数量、价格进行审核，做到了准确无差错。按月制作和 保存各种单据、报表，做到了各种帐目日清月结， 各种报表准确及

4、时。 根据签订的合同要求，按时结算账款，做到了准确无误。同时为了提 高内部控制意识，抓住药品采购、入库、保管、出库、领用等环节， 还不断完善了药品出入库制度，责权划分、落实个人。 xxxx 年在院领导的支持下 , 在上级主管部门的指导帮助下 , 我们 审计科全体同志认真学习、 领会 XX大会议精神， 一如既往地贯彻和 落实 审计法 、 审计署关于内部审计工作的规定和国家相关法 律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热 点、重点、难点问题开展审计工作， 充分发挥内审的监督和服务职能， 为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计 10 余项，为医院节 约了资金。在深化医疗体制改

5、革，促进廉政建设，加强财务管理，提 高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。 一 . 基础建设 xxxx 年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不 紊的开展， 为我们搞好工作提供了有力保证。 我们审计科认真贯彻落 实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审 计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高 认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。 1 、规范了审计工作流程，按照 xxxx 年审计工作计划，进一步 加强了对院内各经济项目的监管。 2 、参与制定了医院物资采购、 设备管理及相关规章制度若干项。 规范了经济行为，

6、使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。 3 、在审计部门单独成立时， 进一步明确了审计工作人员的职责 和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现， 可以更好的为 领导提供决策依据。 4 、调整人员的知识和年龄结构 ,新增专业审计人员 1名（应届本 科毕业生 ） ，加强了审计队伍建设。 二. 学习及培训 强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我 院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高 效的工作高手。 1 、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获 取了大量审计工作信息及先进工作经验。 2 、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互

7、交流， 共同探讨审计工作新思路。 3 、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。 三、具体审计工作 1 、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来 越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。 我们参与制定了一系列 后勤管理的规章和措施， 对零星维修每月审计一次， 对基建维修的每 个项目都进行审计，截止到 6 月底，共为医院节省开支 1000余元。 为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。 2 、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、 合理性、准确性，我科室配合审计局对医院 20XX年财务收支情况进 行审计， 对存在的问题进行

8、了及时有效的整改， 进一步规范了财务制 度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。 3 、 参与各项招投标工作审计 随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制 就显得尤为重要。 医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的， 要 实现对工程建设和物资采购工作的有效控制， 就必须用各项规章制度 来规范和约束。 我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。 在 招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据政府采购管 理办法要求， 我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对 药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。在这半 年工作中，单位六个项目的招标工作，

9、我科室全程监督，严肃招投标 纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公 正地顺利进行。为单位节约资金万余元 4 、参与物价审计 为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运 行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到 6 月底，发现 20 多 份出院病历， 30 多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做 出了整改。 5 、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加 强对科研专项资金的审计监督， 使这些资金充分发挥作用和效益。 半 年来我们开展科研经费审签 10 项，促进了科研工作的发展。 四. 工作体会 1. 领导的重视与支持是搞好

10、内审工作的关键。领导的重视程度 越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好 工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领 导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。 2. 健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工 作的基础条件。 在院领导的高度重视和帮助下， 审计机构不断得到完 善，工作效率明显提高。 合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利 开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。 3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须 坚持监督与服务并重， 寓监督与服务之中。 内部审计归根到底是一种 内部管理行为，它的目标是为

11、了加强内部管理，为管理者服务。结合 学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经 济发展服务， 把服务意识融于整个审计过程中， 在做好监督的同时为 领导提供可靠的决策依据。 近年来，市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作，科学整合审 计资源，创新审计思路，有效拓展审计领域，做到管理与服务并重， 以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。 贯彻科学发展观，建立和谐医院，作为医院内审部门，最根本 的一条是全面履行审计职责， 提高审计监督能力， 说到底就是在审计 工作中要严要求、高标准， 确保审计质量。审计质量是审计工作的生 命线，提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、 体现服务

12、水平 的根本要求”。 为了确保审计质量，市三院审计科多年来始终强化依法审计意 识，牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审 计工作要求和审计程序， 克服审计过程中的随意性， 做到审计程序合 法、审计行为规范、 审计问题定性准确、 审计结论客观公正。 坚持“全 面审计、突出重点”的审计思路，从医院的经济工作中心出发，重点 着眼于对加强各类资金管理能力、 提高经济效益与社会效益等事项的 审计并取得了显著的效益。 例如医院在煤炭采购上， 开始由一家公司 独家供货，无审计人员参与，造成质量不稳定、价格不透明，当由审 计参与后，根据事前、事中、事后的审计跟踪，单这一项就为我院节 约了数万

13、元资金。印刷品方面，20XX年前印刷品支出一直居高不下， 且库存积压太多，有的能用几十年。通过审计参与，进行印刷品印制 招标，从而大大降低了印刷品支出：20XX年印刷品审减率57.1%（个 别品种审减率达 86.3%）;07 年审减率 25.1%;08 年审减率 23.2%。 近年来审计科按照院领导 “扎紧口袋” 、“关口前移” 的要求， 使审计工作做到“三个提前”：一是位置提前，二是时间提前、三是 工作提前，实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计，对需 要审计的费用支出活动都提前介入， 以确保医院资金的使用安全和使 用效果。规范了物资采购程序和采购行为， 参与了医院的材料设备采 购、零

14、星维修基建工程等招标比价或跟踪询价活动， 审计工作进一步 加强，审计的项目、范围不断拓宽，在厉行节约方面取得了明显效果。 从 xx 年到目前参与招标比价工作 44次，参与议价采购物品 43 批次， 涉及 60多个供应商，完成专项项目审计 119项，接审各种物资采购、 基建维修等总额 183.77 万元，在总务和财务等部门的通力合作下， 审减金额 18.16 万元，审减幅度为 9.88%，最高审减率达 43.33%，为 医院节约了大量资金。 今天在社会主义市场经济的不断发展下， 医院作为一个服务的 “窗口”行业， 要在激烈的市场竞争中求得生存和发展，必须建立优 质、高效、低耗的科学管理模式，作为

15、医院管理机制重要环节的审计 部门更应起很大的作用。在市场经济条件下，医院被推向市场，医院 的生存不再取决于上级主管部门的意志， 而是取决于市场对医院的接 纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决 定着医院的生存和发展。 医院要开展正常的经营活动， 向广大患者提 供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营 过程也就是资源耗费的过程， 同时也是成本的形成过程。 医院之所以 必须注意成本是因为每增加一元的成本不仅会增加病人的经济负担， 而且会减少医院的收益，影响医院的长期发展，成本问题解决不好， 医院的效益就没有保障，竞争力也会变得低下。因此，市三院内审工 作把医疗服务成本作为基本审计， 坚