办公物品采购领用管理办法

1、办公物品采购领用管理办法为加强公司办公物品采购领用等管理，特制定本办法。一、物品采购范围办公设备、用品、耗材，会议、宣传、后勤以及学习培训、各项活动所需物品及日常消耗用品等。二、物品采购管理原则物品采购、保管和发放应坚持勤俭节约、按需购买、购前审批、专人管理、申报领用的原则，并参照财务管理有关制度执行。三、物品采购（一）物品申购。实行“事前申报，领导审批”的制度，由需求部门先填写 “采购审批表” 。 报行政人力资源部审核后，呈分管领导同意、总经理审批方可进行采购。购买时，行政人力资源部会同需求部门、财务部进行市场调查，经比对确定供货商后采购。（二）未经审批的物品购置，一律不予报销。（三）紧缺急

2、需、应急救灾等办公物品或劳保用品，需求部门可向行政人力资源部口头提出，由行政人力资源部请示公司领导同意后，先行采购，事后及时补办相关手续。四、物品验收和登记入库（一）采购物品验收入库需指定专门人员，验收人员原则上不得少于2 人。（二）采购人员必须认真负责，确保采购物品的质量，采购的物品必须交保管人员登记、入库。（三）保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记造 册，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。（四）办公耗材、日常消耗用品等，由行政人力资源部登 记和统计。五、物品领用物品领用，原则上执行“谁申购，谁申领，按计划申领” 的原则。（一）由部门经办人填写“公司物品领用登记表”，经行政人力资源

3、部审核后，方可签领。（二）低值易耗物品，由领用人员到行政人力资源部登 记签领。（三）公司领导的物品，由行政人力资源部按领导要求 配送。（四）新员工入职后，由行政人力资源部统一发放办公 用品，新入职员工需在“新员工办公设备、办公用品领用表” 上签字确认签领。（五）保管人员要将物品领用情况做好详细记录备查， 并定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质 量和需求情况，及时向行政人力资源部部门领导汇报。六、物品管理（一）财务部负责对所有财产、物品分类、编号。行政 人力资源部负责造册、登记，建立台帐，所有财物、物品由 行政人力资源部根据工作需要统一调配到各部门。使用人要对办公用品和其他物件应自

4、觉爱护并妥善保管，不得将公物 随意拿走和借回家中使用，不准转让或自行处理，不得假公 济私。（二）坚持财产、物品保管验收制度。所有购进的固定资 产，必须由行政人力资源部验收、登记入库，验收入库凭证一 式两份，一份由行政人力资源部留底一份交由财务部用于对账。 财物相符方可入账。（三）固定资产按照“谁使用、谁保管，谁丢失、谁负 责”的原则，明确相应的责任人。因个人过失或不正当操作 使用，造成固定资产损坏的，或因保管不善造成固定资产丢 失、被盗的，责任人或过失人应视情况赔偿损失，并承担相 应责任。（四）固定资产如需修理或更换，应及时告知行政人力 资源部，由行政人力资源部通知定点维修单位进行维修。（五）未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本公 司工作人员使用。固定资产由借，应由借用人由具借条，明 确使用期限，由固定资产保管部门领导、分管领导批准，方 能由借。借用人到期归还后，固定资产保管责任人应对所借 资产的完好性进行检查，由借期间固定资产损坏的由借用人 负责赔偿