GBT19002016质量管理体系贯标建立和推行维护计划表

1、GBT19001-2021质量治理体系贯标建立和推行维护方案表1 丁 P阶段工程内容目的责任人配合者备注11体 系培 训、 策划、阶段贯标目的和范围确 定司组织的最高治理者沟通,明确其贯标的真 实目的和初步确定体系覆盖的范围；为接下来实施贯标做准备体系推行 人最高治理者2贯标组织确实定 ,在组织现有的组织结构的根底上,成立贯标 隹行组织如体系办贯标组织的建立能很好确实保 接下来工作的顺利进行最高治理 者公司治理层贯标组织在今后 的活动中还可承 担推行其他治理 体系或H具的职 责3壬命治理者代表和贯标负责人,并明确各自 的责任和权限4推向的文宣造势 及培训通过发布系列内刊或系列通告等多种宣传 方

2、式在组织内部进行ISO知识和即将推行 SO的宣传提升组织全体成员参与的积极 性和认知度及意识治理者代 表/贯标组 织公司治理层5狙织召开全组织贯标发动大会渲染组织推行的决心和气氛最高治理 者组织全体成 员如果组织过大, 可以分部门或批 进行6分层次进行ISO9001: 2021标准知识培训, 可分三层次,管代和贯标组织成员及各部门 隹行负责人为第一层次可外出或请老师培 训,公司治理层为第二层次,公司其他普 通员工为第三层最好能全体员工都接受相 立培训,可由内部贯标组织实施； 旁训完成后做相应的考核；使组织各层次员工都能具备一 定的ISO9000标准的根本知识 和质量治理意识；组织各层次员工都能

3、清楚 ISO9000对自己部门和个人的 要求,能和自己的工作结合起 来治理者代 表/贯标组 织/公司各 层次相关 人员外部培训机 构各层次培训的重 点/、同,需要达 到的程度/、同7体系的筹划 依系组织结构和责任权限的分配明确组织内各部门在体系内承 担的责任最高治理 者/治理者 代表/贯标 组织各职能部门 负责人可以职能分配表 的形式确定8贡量方#W目标的制/口分解为体系的建立确定宗旨和方向最高治理 者/治理者 代表/贯标 组织各职能部门 负责人9本系建立和推进方案确实定和发布明确推进的各步骤和责任人治理者代 表/贯标组 织各职能部门 负责人方案由最高治理 者揖匕准,并公布 给全体员工10狙织

4、与体系有关的各过程的识别,召集各相 关部门相关人员对组织内各过程的输入、 输 土和活动等进行识别,识别过程中,需要明 随各过程之间顺序和相互作用,识别的结果 可以以流程图的形式固化；识别各过程,为接卜来过程分 析和体系文件的结构有根底治理者代 表/贯标组 织各职能部门 相关人员11对识别的过程进行分析,分析结合组织的实 乐和标准的要求,确定为保证已识别的过程 能够肩效的运行和限制所需要的准那么和方 去；将这些准那么和方法与组织目前现有的准 那么或方法进行比拟分析,明确为到达体系要 求和组织改良要求需要的文件化质量治理 依系的根本网络框架；确定按标准要求建立体系组织 内各过程需要的限制方法和准

5、那么,初步确廿个文件化的体 系框架治理者代 表/贯标组 织各职能部门 相关人员对过程的分析可 以利用流程图、 过程输入输出等 分析方法12文件编写组织和活动方案确实定为接下来实施义件结构编制建 立根底贯标组织各职能部门 相关人员需要从各部门中 抽调文件编写人 员13现有组织文件资料的包括现有与质量体系 有关的各层次治理制度、操作标准、技术资 社和记录和分析与标准要求和以上对各 过程分析的到的文件网络进行比拟分析明确现状与要求之间的差距文件编写 组织/贯标 组织各职能部门 相关人员142体系培文件编写技巧的培训,包括文件的格式、框 架、相互协调性以及如何审查体系文件为文件编写实施提供根底文件编写

6、 组织/贯标 组织各职能部门 相关人员15训、策划、阶段体系文件的筹划和 编制依系文件的正式编写,根据以上分析的结果 诙定r公司体系文件的正式结构和需要进 行的工作,组织相关人员编制各层次的体系 文件包括标准要求的手册、程序、保证体 系运行所需的文件和记录等保证编写的文件是在以上过程 分析、现有义件资料的根底和 标准的要求上编写文件编写 组织/贯标 组织各职能部门 相关人员文件编写需要全 员参与16文件评审和讨论修改,在文件编写的过程 中,需要不断的就编写的文件召集相关人员 进行评审、讨论和修改评审主要评审文件 的充分性、适宜性、符合性和启效性,可 能要经过多个PDCA勺循环阶段通过不断的评审、讨论和修改, 保证文件的适宜、符合和可操 作性文件编写 组织/贯标 组织各职