宾馆酒店绩效工资与奖金考核方案试行

1、如下：营运部门：客房部：含经理、经理助理、主管、领班、楼层服务员、客服中心服 务员、PA员及其他客房部员工。前厅部：含部门经理、主管、大堂副理、前厅接待员、总机话务员、 礼宾员及其他前厅部员工。餐饮部：含部门总监、各餐厅经理、主管、领班、全体服务员、咨客、厨师长、全体厨房员工。销售部门：销售公关部：含经理、副经理、销售代表、文员、美工。支持部门：总经理办公室：含总经理助理、总经办主任、秘书、司机。财务部：含财务总监、财务部、成本控制部、信息中心和采购部的所有员工。人力资源部：含人力资源总监、总监助理、培训主管、劳资员、医生。工程部：含经理、值班工程师、主管、领班和维修技工等。保安部：含主管、领

2、班和保安员。第一部分：月绩效工资部分一、由宾馆总经理一次性下达各营业部门的月度、季度、年度的经营 指标（含营业收入、经营利润GOP和费用率等），并由宾馆总经理和各营业部门的第一责任人签定经营指标确认书。二、营业部门的经营指标确认书签定后，必须各送一份至财务部 及人力资源部备案；财务部每月10日前将根据宾馆和每个营业部门 的上月实际完成的营业收入、经营利润GOP和费用率等经营指标情 况来计算相关人员的月度绩效工资和月度奖金，每季度发放一次，一 般在每季度后的第一个月的十五号发放，届时需经人力资源部审核后 报总经理审批后发放。三、绩效工资的确定方法：1、全宾馆助理经理级以上（包括助理经理）的管理人

3、员的绩效工资 与当月营业指标（含营业收入、经营利润GOP和费用率等指标）的 完成情况挂钩。2、绩效工资基数的确定方法：经理助理、副经理、部分部门经理（即财务部经理、采购部经理、销 售部副经理、餐饮部楼面经理、厨师长等）的绩效工资基数为工资总 额的20%o部门第一负责人（即总经理助理、财务总监、人力资源总监、餐饮总 监、销售部经理、客房部经理、前厅部经理、工程部经理等）的绩效 工资基数为工资总额的30%o3、绩效工资的计算方式：A、营运部门的管理人员的绩效工资计算方式：每人的绩效工资基数和当月的本部门营业指标实际完成的比例挂钩 浮动，其中营业指标的权重为30%,经营利润GOP的权重为40%, 费

4、用率的权重为30%,上不封顶，保底数为绩效工资基数的50%o 比如：餐饮部当月的营业指标为180万元，而当月木部门实际完成营 业额为200万元，经营利润GOP的指标为40万元，实际完成为48 万元，费用率的指标为40%,实际完成为36%而餐饮部总监每月的 工资总额为4000元，则绩效工资基数为1200元，那么他的当月绩效 工资则为：1200元x 200万元一180万元xO.3+48万元詁0万元x0.4+ 1-(0.36-0.404 x0.3 =1200 元x( 1.11x03+1.2x0.4+1.1x0.3)(小数 点后取两位四舍五入)=1368元其余类推。B、销售部门的管理人员的绩效工资计算

5、公式：每人的绩效工资基数和当月的宾馆部门营业指标实际完成的比例挂 钩浮动，其中营业指标的权重为30%,经营利润GOP的权重为40%, 销售公关部的费用率的权重为30%,上不封顶，保底数为绩效工资基 数的50%o注：宾馆营业指标中客房的指标比重占75%,餐饮部的指标比重占25%o假如销售公关部经理每月的工资总额为4000元，那么她的绩效工资基数为1200元：假设：某月份销售公关部的考核指标为：客房部300万元，经营利润为60万元；餐饮部200万元，经营利润为30万元；销售公关部的费用率指标为40%o假设：当月各营业部门实际完成数分别为：客房部330万元，经营利润75万元；餐饮部150万元，经营利

6、润25万元；销售公关部的费用率的实际完成数为36%o那么，该部经理的当月绩效工资为：1200 元 x （330 万元-300 万元 x0.3x0.75+150 万元-200 万元 x0.3x0.25）+ （ 75 万元-60 万元 x0.4x0.75+25 万元三30 万元 x0.4x0.25 ） +1-（036-0.4）04 x0.3）=1200x （0.30+0.46+0.33）（小数点后取两位四舍五入）=1308元；其余类推。采取上述考核比重的根据主要基于：提升客房部收入应为宾馆和销售 公关部的首要任务；宾馆只有以客房部收入为龙头收入时，宾馆才有 经济效益；餐饮部收入相对客房收入而言，是

7、辅助性质的。C、支持部门的管理人员月绩效奖金计算公式为：每人的绩效工资基数和当月的全宾馆营业指标实际完成的比例挂钩 浮动，其中营业指标的权重为30%,经营利润GOP的权重为40%, 费用率的权重为30%,上不封顶，保底数为绩效工资基数的50%o 比如：宾馆当月的营业指标总额为500万元，而当月宾馆实际完成营 业额为450万元，经营利润GOP的指标为1000万元，实际完成为 115万元，费用率的指标为45%,实际完成为40%,而工程部经理的 工资总额为2500元，则绩效工资基数为750元，那么他的当月绩效 工资则为：750 元 x 450 万元=500 万元 x0.3+115 万元-100 万元

8、 x0.4+ 1_（0.4-0.45）04 x0.3 =750 元x（0.9x0.3+l.15x0.4+1.13x0.3）（小数 点后取两位四舍五入）=802.5元其余类推。第二部分：月度奖金部分一、月度奖金的定义木方案中月度奖金的来源是在部门（宾馆）完成营业指标或超岀营业 指标后按营业额的一定比例提取一定的百分比作为奖金奖励完成考 核指标的部门以及表现出色的相关人员0月度奖金分为完成奖和超产 奖两部分，也按三个不同的大部门来分别执行，营业部门所得的奖金 中要留给后勤部门25%,即每个营业部门只能按所得奖金数的75% 进行内部分配）。二、发放对象：宾馆的所有试用期满的正式员工。三、月度奖金的计

9、算方法A营运部门的月度奖金（一）房务部门（含前厅部、客房部）A、完成奖是在部门完成当月营业指标时按当月的营业收入的1.5%计 提。B、超产奖是在当月营业指标超额完成后发放，计算方式为：按所超 出的具体营业额的10% （该比例可以再商定）提奖，假设：某月份，房务部门（含前厅部和客房部）的月度营业指标为 300万元，而当月实际完成数为330万元，则获奖金额计算方式： 完成奖：300万元xl.5%=45000元超产奖：（330万元-300万元）xl0%=30000元（二）餐饮部A、完成奖是在部门完成当月营业指标时按当月的营业收入的3%计 提。B、超产奖是在当月营业指标超额完成后发放，计算方式为：按所

10、超 出的具体营业额的10% （该比例可以再商定）提奖，假设：某月份，餐饮部的月度营业指标为200万元，而当月实际完成数为230万元，则获奖金额计算方式：完成奖：200万元x3%=60000元超产奖：（230万元-200万元）xl0%=30000元B销售部门的月度奖金方案另设。C支持部门的月度奖金支持部门作为向宾馆各营业部门提供后勤保障和服务，是宾馆正常经 营管理不可缺少的部分，因此，支持部门由于部门多、岗位多、人数 也多，管理上有不同特点。支持部门的奖金总额来自从各营运部门提 取的奖金总数，即营运部门超额时，则支持部门也能够分得奖金比例 数；营运部门未完成当月营业指标时，则支持部门暂行不提奖不

11、扣奖 的作法。假如，按上述各个部门各种假设的例子，支持部门的当月可获得奖金 总额为：支持部门的当月奖金总额二（房务部门奖金总额+餐饮部奖金总额）x30%= （45000 元+30000 元+60000 元+30000 元）x30%=49500 元。四、月度度奖金的分配方法1、营业部门员工的标准奖金计算方法：部门的奖金总数员工的标准奖金数二x该员工奖金系数部门员工奖金总系数2、支持部门员工的标准奖金计算方法：后勤各部门奖金总数员工的标准奖金数二x该员工奖金系数后勤各部门的总系数3、部门经理可以根据员工的工作表现做相应调整，幅度在上下30% 以内，如有结余可作为调节基金留至下月，但结余金额应在奖金

12、总数 的5%以内，原则每年春节前应清理完毕。4、员工系数 系数：系数是指宾馆员工所有的岗位上的员工，自身所携带的一种 计算数据，系数纯属供计算使用的，不代表其他意义。 系数的产生和确定系数是由：岗位、职务、责任、技术和其他各种因素所组成的，由宾馆预先确定，并可以随着各种情况的变化而进行修改。 员工系数一览表（具体职位详见07年宾馆组织架构和人员编制职级名称职位系数行政级行政A级总经理行政B级总经理助理和总监级5部门经理级经理A级4经理B级3主管级主管A级2.5主管B级2领班级领班A级1.8领班B级1.5员工级高级员工1.3初级员工1比如：房务部的奖金总数为75000元，该部门共有员工人数160

13、人， 员工的总系数为300,某主管的系数为2,那么该员工的当月奖金为, 75000/300x2=500 元。五、实施细则1、酒店各营业部门和后勤部门，在得到部门的奖金额以后，必须用 公正、公平的办法，将奖金分配和发放到每一位员工，并经每一位员 工签收以后，将奖金发放表，交财务部存档。2、酒店所有部门的奖金分配情况，属部门内部的管理机密，不宜对外公开，以免影响其他部门。第三部分：年终奖金部分一、年终奖的定义、基数的确定和发放对象1、年终奖是宾馆基本完成或超额完成年度预算后发放给员工的奖励。2、年终奖基数的确定方法：普通员工年终奖的基数为该年度12月的 工资总额：经理级以上员工按年薪的30%作为基

14、数。3、年终奖的发放对象为在宾馆连续工作超过六个月的正式员工，如 员工的工作时间超过半年但不满一年的按实际工作时间除以12个折 算（入职月度工作时间超过20天的可视为一个月）。二、年终奖的计算方法：（一）营运部门经理级（不含经理级）以下的员工年终奖的计算方法1、按本部门年度营业收入和经营利润GOP的完成比例计算年终奖， 其中营业收入指标的权重为40%,经营利润GOP的权重为60%, o2、倘若某营运部门完成比例低于指标数的75% （该比例可以再商定） （不含80%）,不发年终奖。3、倘若某营运部门完成比例在指标数的80%100% （不含80%,亦 不含100%）,原则上不发年终奖，但宾馆可发给

15、部分安慰奖，或称董 事会的赠送奖。4、倘若某营运部门，完成了全年营业额指标数的100%以上（含100%）,则按实际完成百分比的比例计发年终奖，上不封顶。比如：某营运部门，当年完成了全年营业总数的115%,经营利润GOP 完成指标数的确20%,那么，这个部门的每一位员工，均可获得全年 12个月职务岗位等级工资以外的年终奖，计算方法为：假设：某员工当年12月的工资总额为1000元，那么他的年终奖为：1000 元x （15x04+1.2x0.6） =1160 元。（二）销售部门经理级（不含经理）以下的员工年终奖的计算方法：1、销售部门年终奖计算方法与客房部员工的年终奖一样计算（工资 总额根据全年月度

16、平均收入即含提成工资作为年终奖的工资基数）。2、同时，宾馆将视其他各营业口的年终奖发放情况，结合营销部全 年工作情况，给予销售部门员工增发一定比例的奖金。（三）支持部门经理级（不含经理）以下的员工年终奖的计算方法：1、按宾馆整体的年度营业收入和经营利润GOP的完成比例计算年终 奖，其中营业指标的权重为40%,经营利润GOP的权重为60%, o2、倘若宾馆完成比例低于指标数的75% （该比例可以再商定）（不含 80%）,不发年终奖。3、倘若宾馆完成比例在指标数的80%100% （不含80%,亦不含 100%）,原则上不发年终奖，但宾馆可发给部分安慰奖，或称董事会 的赠送奖。4、倘若宾馆完成了全年指标数的100%以上（含100%）,则按实际 完成百分比计发年终奖，上不封顶。支持部门员工年终奖金的计算方法与上述营运部门的计算方法相同O三、实行年薪制的经理级以上管理人员的年终绩效奖金计算方法： 以年薪的30%作为基数，按终绩效考核的分数来计算年终绩效奖金 比如：某营运部门经理的年薪的30%基数为30000元，其本人在年度 绩效考评中所得的分数为95分，这个部门经理的年终奖金为： 30000x0.95=28500 元。四、其他说明：1、董事会将依据本年度宾馆和