生产跟单流程

1、生产跟单工作内容及流程（适用内销品牌公司）?d- A: O% W8 b;n6z08年4月整理接销售部下单，要有详细的订单资料（订单的款式、面料名称、颜色、下单数量、上货波段及其它相关资料） ，务必要求订单资料准确。到技术部领取各款 主料单件用量表 （ 要有技术部相关人员签名） ，根据订单资料和单件用量表整合所有面料各色总用量，然后根据面料特性（如梭织、针织及缩水率等）加上适当损耗下面料订购单 ，并将订购单交生产部经理及商品部审核批复。然后向各面料商按批复后的订购单数量订购面料，签订购布合同 ，合同注明货期和质量要求及相关条款， 并要求供应商提供大货面料商检局的面料质量检测报告 。 购布合同财务

2、一份，采购部一份，自留一份。 密切跟进面料货期， 及时向供应商了解大货面料进度情况。到仓面料安排仓库进料及验布打码并提供验布报告和面料入仓单 。分析验布报告和面料入仓单的数量及提供的瑕疵点，如超出我司要求及损耗范围，及时和供应商交涉，谈损或退料或其它处理方法。如解决不了及时向上级反应问题寻求解决方法。布料入仓后如需缩水、 洗水或做其它工艺的及时安排。 并要求仓库提供工艺后的布料布封及数量， 所有布封须提供给技术部排唛架。p/ I?u4z& Q3 B9 D0 E4 Y: f根据销售部提供的上货波段进行生产计划排单， 按“前推式”“后拉式”等方法将各款的出货日期、 生产周期排出 （要求有各

3、款各流程/ 工序耗时、 时间表及可预见性突发事件预留时间） 。排期结果 （各款货期） 交生产部经理、 销售部 （排期结果可能与上货波段有冲突）批复，批复后交商品部、销售部、生产部经理各一份。 （ J' W- Y3 n*q.R将生产排单上的生产资料（样衣及附加饰品一件、物料卡三份、工艺单、产前版纸样及净样）到料期单独列表一份交技术部，要求技术部按时间表提供生产资料。所到生产资料须仔细核查有无错误、疑问或不详细的地方， 确保生产资料准确性。 注意生产资料在生产过程的中的完整性，避免丢失、损坏，大货入成品仓后须退回商品部保存 。 3 f : d! b* ?6 k5 F# T9 V4 e根据订

4、单数及生产资料，下一式五联配、辅料采购单 ，采购单上要有各种辅料的详细资料（供应商名称地址、物料编码、颜色、规格、单耗、损耗、下单数、库存数及实够数） ，库存数须在面辅料系统及仓库实际库存核对。如有特殊工艺的（如油边、割毛、压条、切条、压褶等）要开特殊工艺加工单 ，单上注明详细工种及所需物料名称和数量。 采购单 特工做好后交生产部经理及商品部审核批复， 批复后交采购部一联物料卡一份， 主辅仓两联物料卡一份，财务部一联，自留一联。采购单下给采购部后要求采购 在工作日两天内提供未能购回物料的货期。 到仓配辅料安排验布员和辅料QC检验质量及仓库清点数量，并提供辅料检测报告和辅料入仓单 ，如有质量问题

5、或数量不对须及时跟采购部沟通解决。 2 N/ ?.$ o, h5 i 5 a整个主辅料采购周期须在生产排单的计划到料时间内， 如超出时间或发生突发事件须在计划排单中注明， 看能否在下个生产工序中浓缩工时，以免因此耽误出货日期。 ' n?|# v4 X. d; L?F9 v根据款式货期、数量和本公司所属工厂的产能，和主管、经理计划外发加工生产数量及款式。 外发款式按计划排期的时间段联系外发加工厂，并对外发加工单位进行生产评估，组成“考核小组”，看其工厂环境、工厂人数、人员配置、工人工作态度、产品质量、以前合作过的品牌公司、机器设备等，填写生产评估表 。如符合我司各方面要求，安排到我司谈款

6、看版，签订加工合同 ，合同上注明发料日期、 出货日期及双方各方面要求条款， 发料期按计划排单的主辅料发料期及实际款式投产急需的面辅料到仓情况。7 A4a8 l ; C, v0 |&到发料期发料，须先下生产通知单及物料配送单一式五联（加工厂一联，主辅仓两联，财务一联，自留一联）并通知仓库发料加工厂领料，发料时要求加工厂面辅料大项当面点清，细数48小时内清点。发料同时须给加工厂生产资料：样衣、物料卡、工艺单、 生产通知单 、 物料配送单 、产前版纸样及净样各一套。生产资料须先给安排跟进该工厂的QC 口头交代相关注意事项，然后转交加工厂，其中工艺单QC 自己复印一份。 6 o0 K?q+ o

7、- I加工厂开裁前要求用大货面辅料生产一件产前版， 如面辅料不齐跟单须配类似代替品交加工厂。产前版生产完毕要求QC 带回批复，并附上产前版跟踪表,表上须有工厂负责人及本公司QC的批办意见或纸样、 做工修改意见。 跟单员组织技术部相关人员一起批复产前版，并将批复结果写在产前版跟踪表上，并当面交代QC，需要修改纸样的要跟进板房纸样修改结果及唛架、 单件用量、 净样、工艺单等相关内容的变动， 如产前版不合格的要求重做一件。 产前版批复后到加工厂组织工厂相关负责人、指导工和本公司QC开产前会议， 会议交代注意事项和工艺要求。 然后通知加工厂开裁。 1 G5N+ S; d( b9 E* q7 T; g*

8、 I 0 y加工厂在裁大货时一定要求QC 到场，要求和工厂裁床师傅一起先检查唛架， 无问题方可开裁。 拉布时要求控制拉布损耗在公司规定范围内， 拉布时要记录每卷布的拉布情况及布尾长度， 并做上裁床单，拉完布后要清点层数，严格核对下单数与实裁数。裁完后要求加工厂详细完整的填写本公司的裁床单， 裁床单上要求有款号、 下单数、面配料单件用量、码比、拉布层数、实裁数等。跟单根据裁床单做出裁床报表 ，分析其裁床布料用量有无超出公司损耗，有无多裁少裁等。如超出用量要及时和工厂沟通，查出详细原因，并将结果及是否扣款记录在裁床报表上，如面料有多尽裁多出20 件内的加工厂要先通知跟单，跟单和销售部沟通后可以尽裁

9、的跟单须及时补购多裁件数的其它辅料。裁床单一式三联（加工厂、财务、 自留），裁床报表做请款用。生产过程中，要求QC每天填写验货报告，验货报告要有详细的款式资料、生产人数及进度、产品品质及其它验货相关内容，跟单根据报告分析产品质量能否接受、 计算生产人数及进度能否按期交货， 如不能要及时和工厂沟通解决， 如自己解决不了要向上级反应并采取相应措施补救。 跟单在生产过程中要不定时去工厂实地查看生产中的货品， 能预见性的发现生产中可能会发生的问题， 对生产中已经发生的不良问题要做出及时有效的处理。 另如果有半成品特殊工艺（如印花、绣花、洗水、压褶等）加工的要及时跟进，避免耽误货期。在生产过程中如发现需

10、异常补料的，要求 QC查明补料原因，书面 形式（信息联络单）交给跟单，跟单根据实际情况和QC所述原因分析责任归属情况， 如是由于本公司原因要责任到人， 如是由于加工厂方原因要和加工厂负责人沟通，把扣款情况和加工厂说明。然后开异常补料单 ，单上须有所补物料的详细情况及数量，注明责任归属单位或个人，并交主管、经理审核批复，再到仓库查明有无库存，无库存须开单给采购购买。 异常补料单一式三联，加工厂一联、仓库一联、自留一联（仓库一联所补物料到仓后连同入仓单一起交给财务部，自留一联做请款资料） 。补料过程要及时迅速，处事果断，尽量不要因此耽误货期。生产尾期由货，要求QC按公司要求查货，跟单抽查，如发现次

11、品要分析责任归属，并单独出货。如可以出货的货品通知品控部 QA验收， 验收合格可通知加工单位出货回公司， 首批货品回公司要求工厂退回相关生产资料。要求加工厂开出货单 ，跟进本公司成品仓收货情况及开入仓单 。做出成品数据统计表 ，统计表上要有下单数、 实裁数及入仓数的详细码数对比， 及货品的次品率等数据统计。出完货后整理相关资料做请款。请款资料包括： 加工合同 、 请款报告、 裁床报告、 面辅料 出仓单 、异常补料单 、 成品 出货单 入仓单 、特殊工艺的特殊工艺加工单及回货单 、验货报告前中尾各一份、 成品数据统计表 。 请款报告上要有款式资料、次品数据及责任归属、异常补料大致请款、货期情况（如超出合同货期的分析原因及责任归属）及主管、经理、总经理请款意见栏。 请款资料做详细后交上级审核批复。 最后将资料叫财务部算完成此 款 。 （ e* f : a） M0 Z$ X!