安全监管精细化管理制度

1、安全监管精细化管理制度为促进我矿安全管理，深化细化安全监管精细化考核，按集团公司要求，进一步提高我矿的安全管理水平，督促区队（厂）及相关科室在安全管理上“自发、自助、自律”机制，做到“关口前移和重心下移”，通过量化考核，促进安全工作的落实程度，落实好集团公司2015年安全监管精细化考核办法及安全资料管理规定，经矿安全办公会议研究决定，制定安全监管精细化管理制度。一、矿定期对下属科室及区队进行检查考核，根据考核结果，对工作和成绩突出的单位给予奖励，对工作和成绩滞后的单位给予处罚，考核结果给予通报。二、参与考核的单位为云驾岭煤矿十二个区队，及相关掌管资料的部门及科室。三、考核为单月考核，每月考核一

2、次。每周隐患排查会抽查三个区队，每月26号前考核完毕。四、考评采用评分办法，评分标准执行安全监管精细化评分细则（根据细则评出的分数简称：细则得分），根据实际得分多少，自高分到低分排序，根据排序结果确定单位优劣。五、安全效果系数根据区队本考评周期安全状况确定：区队不发生安全生产事故的系数为1；区队发生恶性或较重工伤事故的系数为0；区队每发生1名轻伤或1次重大非伤亡事故或1次严重管理失职系数扣减0.2，扣完为止。六、单位考核周期实际得分=安全效果系数×细则得分。七、考核周期排序前两名的给予一定奖励，排序倒数第一名给予相应处罚。八、安全监管精细化实施细则（一）安全管理组织机构和人员配备1、

3、由安检科主管副科长负责，提供安全生产管理机构的文件，备好矿安全管理机构、证件和安检科专职机构框架图。准备不充分的追究相关人员责任。2、安全管理制度要及时更新，制度要具备可操作性，执行能力强，跟生产联系密切，切合实际。由安检科主管科长负责，科长审核。检查提出问题的视情节给予相应处罚。3、提供专职安监人员及资质明细表，安检员配备要满足需要，满足所有生产地区全时段、全覆盖要求，实现24小时全掌控，不低于从业人员总数的2%。由信息站主管技术员负责，每天对当班安检员检查地区行走路线用定位卡进行检查，不能及时提供给予责任人50元200元罚款并追究责任。安检员没有检查到位的按”三违”处理直至调离工作岗位。4

4、、安全管理计划到位，每月制定安全管理人员现场监督检查计划，做到所有地区、所有点班不空班、不漏检，并健全现场检查的原始记录。原始记录每个地区/点班要填写清楚、真实、能反映进行了有效的检查。计划不到位的追究主管技术员责任，是安检员责任的安检员按“三违”处理，并视情节给予相应罚款。以上有关资料所有的安全资质及复印件、制度、文件整理规范，分类装订。安全资质及复印件均在有限期内。由集团公司检查每扣1分罚责任人100元，累计计算。（二）领导跟班带班1、提供领导跟班带班月度计划，安排要严密，能反映每个点班带班人员姓名，不空班。领导跟班带班实际与计划有变化要有文字反映，提供实际跟班表，与井下交接班记录必须一致

5、。检查资料有一项不符合要求扣责任人100元。2、提供井下交接班记录和地面交接班台账，填写内容要真实、准确、齐全，无空班、无代签、无遗漏，无修改，无错误。井下交接班记录与地面交接班台账，填写内容要一致。检查资料有一项不符合要求扣责任人100元。3、在井口醒目位置公示当班带班领导姓名、职务、去向，并与实际带班领导相符。提供领导下井表，包括下井、带班和夜班次数，符合集团公司文件规定。有一项不符合要求扣责任人100元。4、检查人员定位系统，矿领导带班和专职安监员行动轨迹、井下时间与提供的实际下井表一致。有一人次/班次不符合要求扣责任人100元。5、井下交接班记录薄、带班领导下井档案记录按照规定填写，做

6、到严密、准确，不得弄虚作假。有交班和接班具体时间，时间能反映领导24小时带班无空岗，交接班时间不准出现空岗或无法解释，下井的时间、地点、经过路线、发现的隐患问题及处理情况、意见等有关内容填写无缺陷，带班领导亲笔签字，不代签。以上资料由安检科主管技术员提供，调度信息科配合查人员定位。资料要真实有效，未按规定提供资料和人员定位系统无轨迹，矿自查每扣1分罚责任人50元。由集团公司每扣1分，罚责任人100元，累计计算。（三）个人岗位安全防控措施 个人岗位防控措施由安检科主管安全资料副科长具体负责，各相关科室及区队严密配合。制定文件后按文件执行。1、建立执行“手指口述”、岗位描述”、“危险辨识”等个人岗

7、位安全防控措施的管理制度和考核办法，制度和办法，操作性强，可以有效指导该项工作。2、副立井井上、下把钩工、平巷、斜巷人车跟车工、主要变电所停送电操作工执行“手指口述”。出现1个岗位未执行扣责任人100元；现场发现1人·次执行不到位或严重差错扣责任人100元。3、煤矿安全作业特殊工种、固定机房硐室设备操作工、班组长、跟班区（队）长执行“岗位描述”。 出现1个岗位未执行罚责任人100元；现场发现1人·次未经同意又未描述的或描述严重差错的罚责任人100元。4、班组长、井下流动设备的操作工、独立岗位作业人员执行“危险辨识”。 出现1个岗位未执行罚责任人100元；发现1人·

8、次未认真辨识罚责任人50元；“危险辨识”内容每个岗位控制在3-5条，每出现1条辨识内容与岗位危险程度不密切、漏掉主要应辨识的内容、要求严重偏高或偏低、辨识与否无法考证的、属一般应知应会的、过于简单安全意义不大等不切实际的辨识内容扣罚责任人100元。5、有能证明对个人岗位安全防控措施进行了有效管理，现场执行到位情况的检查记录，考核结果资料、记录，能证明制度落实情况。个人岗位防控措施考核，矿自查每扣1分罚相关责任人100元，主管人员50元。由集团公司每扣1分罚责任人100元，累计计算。各类检查被查出个人安全防控出现问题的责任人按违章论处。（四）班组安全确认1、各区队要执行以班组为单位的集体升入井制

9、度，班组集体升入井确认。每班确认本班组总出勤人数，集体入井、升井分组情况，因故需单独升、入井人员姓名，填写到确认表中。日常发现1人·次违规单独升、入井人员罚责任人100元，并按违章论处，班长连带50元。确认表填写不详细，不认真，字迹潦草，不能反映班组真实确认情况的每张表扣班长50元。2、班组联保互保确认。每班确认本班组联保互保分组情况、各组首席责任人、单独作业岗位人员姓名，首席负责人要亲笔签字认可，填写到确认表中。现场发现实际情况与确认情况不相符、弄虚作假，每次扣5分。不执行该制度集团公司检查每扣1分罚当班班长100元，并按违章论处，罚跟班区长100元，区长50元，累计计算。矿检查有

10、不执行的每扣1分罚当班班长100元，罚跟班区长连带50元。3、工作场所防治水警示执行情况确认。每班工作前，观看防治水原则警示牌，确认本班开工前剩余允许掘进或回采的安全距离，填写到确认表中。现场发现实际情况与确认情况不相符、有误差、弄虚作假，每次扣5分。每扣一分罚当班责任人100元，罚技术员50元。4、小运输轨道安全设施状况确认。每班确认本班组作业范围内安全设施的总数量、分类数量、完好可以正常使用的数量，不完好需要处理的设施的具体情况，填写到确认表中。现场发现实际情况与确认情况不相符、弄虚作假，每次扣5分。每扣一分罚当班责任人100元。并按违章论处，罚当班跟班领导100元。5、自选确认各单位根据

11、地区条件和安全管理的重点，自行确定增加的安全确认项目，并及时增减确认内容，实行动态管理，以确认表的形式运转执行。自选确认在一方面的安全管理重点确认内容中，出现确认内容与现场危险程度不密切、要求严重偏高或偏低、确认与否无法考证或不具备操作性的、能用数据确认的内容仍然用打钩的简单确认、无关紧要的安全意义不大等不切实际的确认内容，每处扣1分；现场发现实际情况与确认情况不相符、弄虚作假、蒙混交差的，每个方面每次扣5分。每扣1分罚相关专业责任人100元，相关技术人员50元。6、确认表要求规定确认和自选确认内容可以印制在一张确认表上，班组配备资料包，入井携带资料包和确认表，确认后及时填写，每班升井后将确认

12、表交信息站，不得在升井后填写、事后更换或补交确认表。缺1张确认表扣1分；班长和首席负责人应签字而未亲笔签字的每张确认表扣1分；内容有瑕疵，不能证明进行了现场真实确认的或出现确认错误的每张确认表扣1分；未对确认内容进行日筛选的每张确认表扣1分；筛选不认真，漏掉重要隐患或问题，使确认流于形式的每张确认表扣1分。每扣一分罚相关责任人50元。班组配备资料包，由区队区长配备，至执行之日配备不到位的罚区队负责人100元。班组确认表再上交时必须按要求填写，必须等信息员验收同意并签字后后方可离开，出现弄虚作假，上交不及时，填写不认真，签字不认真，不等信息员验收，不听信息员建议等情况的除追究责任人外，确认表每出

13、现一个班组罚当天区队值班人员50元，带班人员50元，主管技术员50元。累计计算。以上各单项按每月考核扣分处罚，检查资料和现场，发现一处与制度要求不一致的扣1分，发现弄虚作假等严重问题时每发现一处扣5分。每扣1分发相关责任人50元，集团公司检查每扣1分加倍处罚。（五）隐患排查治理隐患排查包括矿级、区队（厂）级、班组级，包括全矿所有专业和地区，要有现场安全检查，有分析排查会议，有隐患排查结果。1、建立隐患排查治理制度，建全矿级和区队级隐患排查治理机构，明确各个机构的负责人。矿级由安检科提供，区队级由各区队提供，未按照集团公司文件规定建立机构和明确负责人，有1处不合规扣1分；制度出现1处不具备操作性

14、扣1分。2、完成矿厂级对矿井所有地区每月3次排查（安检科提供），区队级对所辖地区每日1次排查（区队提供），班组对所在地区每班排查任务。矿厂级每地区缺少1次扣1分；区队每地区缺少1次扣0.5分；班组每地区缺少1次扣0.2分。3、完成各种规定的隐患排查专门会议，规范排查结果记录。排查结果记录未按规定亲笔签字扣2分；缺规定内容每项扣1分；排查结果记录中隐患描述不清楚，安排治理的时间、单位、责任人不清楚，每出现1处扣1分。4、点检排查和区队级领导日排查要有表格或台账等形式的排查结果。排查人未亲笔签字每次扣1分；排查结果填写潦草、繁衍了事、未按规定填写每处扣1分。5、建立日常安全隐患和安全信息收集、记录

15、制度，完善安全资料管理。按照有关安全资料的管理规定，建立领导、一般管理人员、群监网员、青监岗员日常下井安全隐患和安全信息记录台账，缺一种台账扣2分。发现台账填写潦草、繁衍了事、未按规定填写每处扣0.2分。6、完善隐患治理通知单管理。按照有关安全资料的管理规定，通知单中，领导应亲笔批示而未批示的、其它应亲笔签字人未亲笔签字的，每处扣2分；在档隐患管理混乱，未按规定复查销号致使隐患底数不清的，每次扣5分；出现通知单内容弄虚作假，或隐患问题表述不清、未按程序操作，使通知单失去权威作用的，每次扣5分。7、矿级排查具体要求安检科提供矿级隐患排查治理机构文件和架构图，隐患排查治理制度，隐患排查治理台账，隐

16、患排查报表和矿长每月一次的隐患排查相关资料。安全检查问题表内容涉及井下、井上所有地区隐患，参加检查人员必须在问题表上签字。责任单位负责人要在问题表上签字，写清问题落实时间。验收人要在问题表上签字，写清验收时间。资料存档。隐患排查记录内容包括：会议的时间、地点、参加人员；隐患和问题的具体描述、隐患的级别、安排治理的时间、单位、责任人等内容。区队级和专项排查的排查结果记录中，存在因治理存在实际困难而未直接安排治理单位的，需要分管领导或上级机构负责人签署治理意见。所有排查结果记录需相应级别隐患排查和治理组织机构负责人或组织人亲笔签字。根据安全检查问题表和隐患排查分析会议记录对隐患进行筛选，汇总到安全

17、隐患排查结果汇总表上，打印成文本资料，进行存档。以上资料有安检科主管隐患排查负责人整理。有一项不合格扣2分，存在严重失误扣5分。各专业要安排专人将每半月排查出的主要隐患问题以及落实情况汇总到安全隐患排查治理专业报表上，按照表格要求填写正规，由专业矿长签字，每半月报到安检科进行存档。以上专业隐患排查资料，采煤专业由调度室回采副主任及回采区队主管技术员负责，开掘专业由调度室开掘副主任负责，机电专业及地面专业由机电科副科长负责，运输专业由运输区技术副区长负责，通风专业由通风区技术副区长负责，地测防治水专业由技术科主管地测防治水副科长负责，安全专业由安检科申庆华负责。具体专业排查细则参考隐患排查专项制

18、度。以上资料有一项不合格扣2分，存在严重失误扣5分。8、区队排查具体要求区队级包括各生产区队及辅助区队地面两厂，区队负责提供区队隐患排查治理机构文件和架构图，隐患排查治理制度，班前会制度、隐患排查治理台账，隐患排查报表和区管每天一次责任范围内（不漏地区和班次）的隐患排查相关资料。区队级每周上报一次排查结果。要求隐患排查报表、井下填写的安全检查表、及隐患台账必须真实有效，有弄虚作假的每次扣1分。区队要建立隐患排查检查表、隐患排查治理登记台账和班前会会议记录。管理人员每日下井要随身携带隐患排查检查表，现场排查、现场登记，每次排查不少于一条隐患。上井后将隐患排查检查表交到区队，区队安排专人对每班隐患

19、问题进行汇总，如实登记到隐患排查治理登记台账，台账以每天为一个周期，每天一次。然后由区队正职对各班所查隐患进行认定、落实，每周召开一次隐患排查专门会议，内容应包括、会议的时间、地点、参加人员；隐患和问题的具体描述、隐患的级别、安排治理的时间、单位、责任人等内容。排查结果记录中，存在因治理存在实际困难而未直接安排治理单位的，需要分管领导或上级机构负责人签署治理意见。所有排查结果记录需相应级别隐患排查和治理组织机构负责人或组织人亲笔签字。每周筛查本周重点以报表形式报送安检科。报表的内容必须在台账及井下检查表中体现，内容必须包括月初报送安检科的月度隐患排查整改计划内容。每月26日之前将下月隐患排查整

20、改计划上报安检科，上报隐患必须经单位、矿（专业主管）领导签字生效。隐患排查整改计划内的隐患不得漏报、瞒报、迟报。分析、总结全月安全隐患排查和治理情况，24日之前将“隐患排查治理检查/验收报告”和“安全生产重点管理项目检查/验收报告”上报安检科，检查/验收报告必须经单位、矿（专业）、调度室、安检科相关领导签字生效。班前会会议记录有区长或值班区长对安全工作提出的要求和注意事项，存在的安全隐患和治理工作安排。以上资料由区队主管技术员负责。并要有隐患排查会议记录，检查表等由技术人员整理好，统一管理。有资料、安全检查表、隐患排查台账、会议记录等资料作假的每人次扣2分累计计算。（六）安全联查隐患问题1、集

21、团公司安全联查所罚款项由于基层单位管理责任所造成的，由责任单位承担，安检科负责落实。2、对集团公司安全检查提出的安全隐患问题，由责任单位主要负责人签字，明确解决日期，由安检科质量组进行跟踪落实，未按日期完成的，罚单位500元，区长罚款100元，累计计算。3、对集团公司安全联查出现的问题，存在下列情形之一的：现场管理不到位，违反上级文件要求，集团公司每扣1分，罚责区队任人100元，累计计算。现场存在未按规定作业施工，通风防尘、防治水、安全设施、各种保护不完善等安全隐患，集团公司每扣1分，罚责任人100元，当班跟班区长100元，区长100元，累计计算，问题严重的按三违处罚。现场技术资料及图牌板，初撑力，预紧力达不到要求等，集团公司每扣1分，罚主管技术员100元，罚跟班区长100元。区长50元，累计计算。集团公司安全联查出现的问题较为严重的，按事故进行分析处理，对责任人、相关的区管、包区队人员、当班安检员和相关科室管理人员，进行责任追究。（七）职业危害管理1、职业危害由职防科长管理，负责此项工作的整体安排，制定文件明确煤矿职业危害防治主管领导、主管科室、按要求配备专（兼）职管理人员。劳资科主管副科长配合，技术员具体负责。2、建立完善职业危害防治管理制度。制度要完善，能实际运转，能指导具体工作。没有完善管理制度计划或管理制度不符合集团公司要求每项罚责任人100元，累计计算。3、检查职