GBT45002020职业健康安全管理体系危险源识别与风险评价及控制措施表总表

1、受控文件GBT45001-2021职业健康平安治理体系危险源识别与风险评价及限制举措表总表No.活动/过 程/效劳危险源识别风险评价D=L*E*C风险等级限制举措备注危险源“能导致 后果LECD1工作场所 环境,作场所夏天高 ,作业中暑667252二重 大1、开启空调、风扇等设备,作业现场增强通风和散热；2、夏季常备防中暑药品,风油精、霍香正气水等,3、增加对员工局温福利发放 如冷饮,注息勿边作业边喝饮料；4、合理安排高温作业时间,适当减少其工作量；5、增强对员工防暑降温知识的培训,提升员工自身防暑意识.2,作场所存在职,危害因素职业病667252二重 大1、每年定期请第三方有资质机构对工作场

2、所物理及化学有害因素的浓度及强度进行检测；假设检测结果不达标,那么采取相应技术或其它治理限制举措,直到检测达标为止.2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检.3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品.3作场所环境卫 生状况脏乱差,物,堆积疾病36118五一般1、定期对工作场所区域环境进行7s检查；2、所有物品定位摆放,不得超出界限范围；3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁.4工作场所未定期 ,施平安巡查'员伤亡367126三一般1、每月由行政部定期组织公司各场所平安巡查,巡查工程详见?EHSS行巡查记录表?；2、组

3、织平安相关知识培训,提升全员平安意识.51作场所温湿度 ,达标M康损害3139五一般每天进行温湿度点检,温度或湿度超出规定上下限时,采取相应的降温或加湿 /去湿等限制措施,使现场温湿度适宜.6消防平安"区域消防器材 配备不齐全火灾31721四一般各区域配备足够数量的消防器材7灭火器粉末/溶 何充装缺乏火灾/人 员伤亡10.573.5五一般每年定期充装灭火粉剂,每年定期点检其剩余用量受控文件8消防器材失效火灾/人 员伤亡30.51522.5四一般1、定期年检,每月定期点检时检查其有效期限； 2、及时更换损坏的消防器材.9重点防火区域无 警示标识火灾/人 员伤亡3113五一般重点区域如仓

4、库、化学品仓张贴简洁精练醒目的平安警示标识10禁烟区域吸烟或乱丢烟头火灾36354四一般1、到配备消防器材的指定区域吸烟；2、吸完随手掐灭烟头,并丢弃于指定位置.11灯火门材质达不 钊要求火灾36354四一般1、防火门材料应具有防火功能；2、防火门应常闭且不得上锁,并保持可向外开启状态,关键时刻可逃生12烟雾感应器探测不到烟雾火灾36354四一般定期对烟感的灵敏度进行测试,发现问题及时维修或更换.13警铃故障,紧急情 兄不报警火灾36354四一般定期对警铃的有效性进行报警测试,发现问题及时维修或更换.14喷淋系统损坏致 各区域漏水引发 触电触电161590三一般定期点检喷淋系统运行情况,发现老

5、化/腐蚀/损坏/漏水及时报物业处理15未组织消防平安应急演练'员伤亡31721四一般每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行具体分工,使每人都能熟练掌握消防器材 的使用方法及如何逃生自救16各区域消防通道 堵塞,影响逃生'员伤亡16742四一般每月定期巡查,消防通道保持畅通,不许有任何物体阻挡17发生息外火火火灾/人 员伤亡1640240一重 大1、每年定期组织全体员工进行消防应急演练,并进行具体权责分工,使每人都能熟练掌握消 防器材使用方法及如何逃生自救；2、组织员工进行平安相关知识培训,提升平安意识；3、重点区域张贴精炼醒目的平安警示标识,配备足够消防器材；4、每月对消

6、防器材进行点检,保证其处于有效状态.18建康体检入职前无体检合 密证实即上岗传染病36354四一般1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证实或健康证方可录用上岗；2、每年定期组织全员健康体检,及时掌握员工身体健康动态；受控文件19»定期组织全员M康体检传染病367126三一般1、每年定期组织全员健康体检,及时掌握员工身体健康动态；2、当体检结果不合格时,应及时知会员工,进行相应诊治.3、入职前必须有正规医院出具体检合格证实或健康证方可止式录用.20»按规定对职业 扃危害人员进行 “业健康体检人身健康667252一重 大1、根据第三方出具的工作场所职业危害因素检测报

7、告,每年定期组织对接触职业危害因素的工作人员进行职业健康体检；2、日常工作中,由生产部负责人监督提醒接触职业危害因素的工作人员,正确佩戴符合平安要求的劳保防护用品；21为外部培 训M入职人员未接 受三级平安教育 "入岗培训“类事故36354四一般1、所有新入职员工均需接受平安教育培训,了解公司各项规章制度及平安限制点前方可上岗生产现场员工必须接受厂级、车间级、班组级三级平安培训；2、健康平安培训内容包含：消防平安、用电平安、化学品平安、职业病预防、危险源识别等；3、正式上茴前必须由新员工所在部门相关人员对该员工进行岗前培训,告知工作重点及相关平安考前须知,合格前方可上岗.22关键岗位

8、及转岗 、员未进行培训“类事故36354四一般1、用人部门将关键岗位及转岗异动人员列入年度培训方案,定期由所在部门对其进行相关岗 位专业知识培训,经考核合格前方可上岗.2、行政部对用人部门的培训实施及考核情况进行监督与验证.23特殊工种无证上冈“类事故667252二重 大经过学习,掌握了相对应的技能后,经治理部门测试鉴定合格,持国家相关部门颁发认可的 从业证书前方可上岗.24场所照明晚间加班车间照 山不够见力受损 /摔倒36354四一般增加适宜照度的照明灯具以满足现场平安要求25彳可照明灯掉落 砸伤人勿体打击36354四一般1、如有发现松动迹象,及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前,勿于有掉

9、落风险的物体卜面站立或停留.:26"库防爆灯掉落 砸伤人勿体打击36354四一般1、如有发现松动迹象,及时紧固螺丝或接口处；2、隐患未排除前,勿于此灯下停留；3、防爆照明灯必须使用平安电压,预防照明电极接错漏电伤人.27“明灯具不防爆火灾16742四一般1、各仓库安装的照明灯必须为符合国家标准规定的防爆灯； 2、发现防爆灯异常或不亮灯时及时更换.受控文件28"明光线缺乏或 u度,视力下降见力损伤0.5613五一般1、请第三方进行照度检测,保持光照度在标准规定范围内；2、达不到照明要求时,立即更换亮度适宜的灯具,照度过亮的需采取相应的遮光举措,如装 遮光帘等.29劳保防护劳保

10、防护用品无 j品合格证M康损害36354四一般1、通过正规渠道购置符合健康平安要求的劳保防护用品；2、必须有产品合格证及质量监督检验机构平安认可标志等.30.保用品准备不充分M康损害39381三一般1、准备足够充分的平安库存.2、领用劳保防护用品需登记,减少浪费.31,保防护用品不 符合平安防护要人身健康36118五一般1、通过正规渠道购置符合健康平安防护要求的劳保防护用品；2、根据劳保用品特性进行平安储存治理,及时更换,减少因治理原因导致性能不良,保证其 在有效期内.3、对应急劳动防护用品进行经常性的维护、检修,定期检测劳动防护用品的性能和效果,保证其完好有效.4、劳保防护用品必须有产品合格

11、证、质量监督检验机构平安认可标志、质量检验报告等；5、对劳动者进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；6、催促劳动者在使用劳动防护用品前,对劳动防护用品进行检查,保证外观完好、部件齐全、功能正常.32门按要求正确佩 收劳动防护用品'员伤亡367126三一般1、接触职业危害因素人员按要求正确佩戴劳动防护用品；2、对作业员进行劳动防护用品的使用、维护等专业知识的培训；3、催促作业人员在使用劳动防护用品前,对劳动防护用品进行检查,保证外观完好、部件齐 全、功能正常.33采购作业“材料含有对人 体有害的危害物 bM康损害367126三一般1、供方样品确认合格后,在批量送货前,必须出具经由

12、第三方有资质机构测试合格的所提供物料的环保报告；2、对供方进行第二方审核及月度考评时,可建议或要求供方导入并按要求实施与员工健康安全相关的治理体系,并纳入考核范围.34生产方案 安排员工工作强度大,续工作时间长M康损害663108三一般根据出货交期合理制订生产方案,预防生产作业人员因工作强度过大,或工作时间过长而疲 劳作业,保证员工有足够的休息时间以利劳逸结合.受控文件35工艺安排不合理'员伤亡36354四一般1、制订工艺流程及安排工站顺序时要充分考虑到员工操作的平安性与便捷性；2、员工操作时发现平安问题及时上报,领导必须第一时间处理；36工艺安排机械设备等布置 不当'员伤亡3

13、6354四一般布置机械设备时,必须保证设备平安化,针对平安问题与有关操作人员充分沟通,提升其安 全生产意识.37工艺技术参数设定不合理“类事故36354四一般在产品正式投产生产前,应经过技术人员幸对工艺技术参数设定的合理性进行反复验证,既 不会对产品质量构成影响,也不会对员工健康平安构成隐患.38生产流水线接地 不良导致漏电触电36354四一般所有电气设备必须有接地保护,并安装漏电保护装置.39流水线传送带两 那么边缘缝隙夹手夹伤36354四一般流水作业时,肢体及其它物品与传送带两侧边缘保持平安距离.40流水线工作台面 上工具及其它物 品摆放凌乱砸伤16318五一般1、工作台面上的物品整洁摆放

14、于中央位置；2、较大或较长物品占用空间超出台面时,放置于其它规划区域.41生产过程焊接使用非环保 锡线吸入有害烟 尘职业病367126三一般1、增强现场通风,使用环保锡线；2、佩戴符合职业健康平安要求的防护口罩；3、定期做职业健康体检.4、于该岗位正确位置设置通风排气装置,将有害气体排出去.42焊接工作未正确 网戴防护用品职业病367126三一般防护口罩佩戴于正确位置遮住口/鼻部位,不可流于形式.43技体不小心碰到 高温烙铁头灼伤663108三一般依作业指导书要求标准使用烙铁；作业时集中注意力.44下班后未关闭电 源致烙铁温度过 高火灾36354四一般1、作业人员下班后必须随手关闭所负责工序的

15、所有电源；2、行政部主管每晚于所有人下班后对厂区进行平安检查,并关闭各区域所有电源.45螺丝固定时电批出力过大,旋转速扭伤手66136四一般依SO覆求设定适宜的扭力,作业时集中注意力,勿左顾右盼.受控文件口过快46塑胶件批锋划伤划伤66136四一般1、米购阶段要求供给商生产过程中米取方法消除批锋；2、手工割削批锋时戴防护手套,注意采取正确作业姿势.47乍业人员乱扔含 油抹布/手套外火灾16742四一般1、含油抹布或手套放置于指定垃圾桶内,勿乱丢弃；2、组织废弃物的分类及相关平安考前须知的培训.48"品外观清洁时 酉精外溢M康损害36354四一般1、进行清洁作业时正确佩戴符合要求的防护

16、手套；2、倾倒酒精于抹布上时注意限制使用量,勿倒置.3、如有飞溅入眼或其它敏感部位,及时用清水冲洗.49“包机熔接口长 寸间通电温度过 b火灾/烫 伤367126三一般1、220V可靠接地,并安装漏电保护装置；2、打包作业时肢体离熔接口保持10cm左右平安距离；3、于机身或周围张贴平安警示标识；4、每天上午/下午/晚上加班下班后及时关闭电源.50、运重物时动作 ,标准M康损害63354四一般1、佩戴防护腰带,以免腰部受损；2、搬动中力量集中于大腿及臀部,而非腰部；3、选择其它的搬开工具,如手动叉车协助货物转移.51口气设备无漏电保护装置/电源线上接地保护触电367126三一般1、所有电气设备必

17、须安装漏电保护装置；2、所有电源线必须有接地保护.3、各类机电设备、手持电开工具必须经过漏电开关,进行有效的接地、接零.52大理人员指挥失 吴人身伤害663108三一般1、下达指令前先确认其准确性与可操作性；2、工作态度积极,建立平安责任制机制；3、工作过程中增强巡视力度,与平安相关重要岗位安排必要监护人.53乍业人员违章作 “、操作失误人身伤害663108三一般1、制订工艺流程时要充分考虑到员工操作的平安性与便捷性；2、员工操作时发现平安问题及时上报,领导必须及时处理；3、布置机械设备时,必须保证设备平安化,针对平安问题与有关操作人员充分沟通,提升其 平安生产意识；4、严格依照工艺流程文件及

18、设备平安操作规程执行平安生产作业,不得自行更改作业方法.受控文件54作业人员注意力 不集中'员伤亡161590三一般1、严格依照工艺流程文件及设备操作规程进行作业；2、晚上保持充足的睡眠；3、工作时精神高度集中,精力不分散,少看 ；4、定期组织平安生产培训,提升员工平安意识.55用钳子进行分板 作业夹伤/刮 伤手36354四一般1、采用夹治具或其它自动化器具进行分板作业； 2、戴上防护手套以免线路板子元器件刮伤手.56地埋灯钢圈边缘 有批锋割手36354四一般1、购置物料前采购与供方协商,保证钢圈周边圆滑不刺手；2、作业时佩戴符合平安要求的防护手套；57地埋灯重量过重, 力量小拿不起掉

19、 落砸伤36354四一般1、依各工序不同特性安排适宜人员作业；2、佩戴符合平安要求的防护鞋.58出线作业时手接 触到压线机端口夹伤36354四一般1、安装保护装置,且保护装置需考虑平安间距,有效隔离双手与压线端口的直接接触； 2、作业时集中注息力.59剥线作业时手接 触到剥线机端口夹伤36354四一般1、安装保护装置,且保护装置需考虑平安间距,有效隔离双手与剥线端口的直接接触； 2、作业时集中注息力.60手与气动线槽冲 孔机钻孔部位过 近压伤36354四一般1、安装保护装置,且保护装置需考虑平安间距,有效隔离双手与冲孔机端口的直接接触 2、作业时集中注息力.61老化测试架整架 带载功率超负荷,

20、 查成线夹熔断致 短路火灾367126三一般1、定期检查老化测试架线路运行情况,发现隐患及时排除处理；2、根据整架带载功率,合理上架需老化产品；3、作业时佩戴符合要求的绝缘防护手套及绝缘鞋.62生产使用物料未 于指定区域内放 置?倒、摔 伤36354四一般保持通道畅通,生产原材料放置于指定划线区域内.受控文件63打胶/清洁岗位 有害气体挥发M康损害36354四一般1、正确使用及佩戴符合要求的劳动防护用品防护口罩；2、每年定期对工作场所的空气质量进行法规符合性检测.64力班前未执行安 ,确认就上岗人身伤害663108三一般每天开始作业前,先检查与本岗位平安相关隐患的排除情况,确认完全平安后严格依

21、操作规 程执行作业.65作业现场平安防,户缺陷“类事故663108三一般危险区域设置平安防护装置及平安间距.66乍业人员无故私 自进入配电房触电/人 员伤亡60.51545四一般1、配电房门口张贴警示标语：非专业人员,禁止入内；2、正常情况下,将配电室上锁,钥匙由物业专业人员保管.67心绪不稳,心理失 衡,精神状态不佳、身平安663108三一般1、定期组织员工座谈会或访谈,及时掌握员工心理动态；2、针对情绪消极员工,了解其原因并及时作心理疏导；3、安排适宜的工作岗位；4、自我排解,并保持优质充分的睡眠及舒适的休息环境.68班未切断生产,间电源火灾110330四一般1、当天工作结束后, 行政部主

22、管对车间各区域平安情况逐一巡查,确定没有问题后统断电.2、电工人员定期对公司电气线路进行检查,预防漏电.69电源线缆、开关插“老化或超电力 “荷运载火灾663108三一般1、提供多处电压足够及性能平安的电力插座来分解电气设备的用电负荷,预防超负荷运行；2、每月由专业人员对用电线路进行检查,对于大功率电气设备,用试电笔测试其电压是否在平安范围内,是否漏电,保证线路平安良好运行.3、更换新的符合平安及电力性能要求的电缆及电源开关插座；4、所有用电场所设置接地保护,并安装漏电保护装置.70,经许可随意拆 装改卸平安防护 设施“类事故663108三一般除经领导指示及授权专业人员外,任何人不得随意拆装改

23、卸平安防护设施；71未经同意私自更 换工作岗位、身平安663108三一般1、治理人员根据各员工掌握的技术熟练度合理安排任务；2、禁止员工之间私下调换岗位；72E专业人员私拉5接电线触电367126三一般1、接拉电线必须由有资格的专业人员执行作业.2、工作中所撤除电线要处理好,带电线头包好,以防其他人误碰触电.受控文件73分派作业强度大, 长时间连续疲劳 作业'员伤亡16742四一般1、合理安排工作时间,不得安排员工连续超长时间工作；2、每天上午、下午上班期间各安排一次510分钟中途休息；3、根据员工自身身体素质及技能熟练度,合理安排工作任务.74空压机作 业空压机运行或排余设备故障时,

24、肢体误接触旋转部位“械伤害367126三一般1、设置平安防护区域；2、非专业人员不得靠近相关设备；3、增强平安知识培训,提升平安意识.75压缩空气管道、阀 '1承受高压时破 损飞出勿体打击367126三一般1、定期检查并实时记录压缩管道及阀门的平安状况；2、发现破损物件第一时间检修或更换；3、压力容器、平安阀定期请第三方进行年检；4、每日停机后应放净储气罐内的油、水及压缩空气.76电气线路损坏,带 电部位裸露,人员 接触带电部位触电663108三一般1、维修、更换受损线路；2、带电部位做好绝缘防护.77进入空压机现场, 运行噪音过大“力受损36354四一般1、佩戴符合要求的防护耳塞；2、经常保持压缩机外部及其周边清洁,及时加足润滑油；3、每月应清洗一次消声过滤器,运行500小时后应清洁干净曲轴箱,更换全部压缩机油.78绪气罐压力升高, 造成罐体压力超 标"器爆炸16742四一般定期对储气罐的平安状态进行巡视,并记录压力表实际数值,保证其压力在规定范围内.79绪气罐锈蚀导致 鎏落勿体打击161590三一般1、运转4000小时后,进行全机拆洗,工作完毕后再装配、调试直到正常运转为止.2、每年更换电机轴承润滑脂,进行储气罐检查与清洁,压力表检验.80绪气罐平安阀、压 力表失灵"器爆炸161590三一般1、定期请第