ROHS管理手册

1、制/修订履历制/修订日期制/修订版次序制/修订内容核准审核制订者1-1本公司为推行ROHS环境管理系 统，特制订本“ROHS管理手册”如 文件内容说明.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号MA422 02发单位总 经理副 总经 理经理管 理代 表管 理部品 保部营 销部制 造部生产课技术课份 数11121111东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH管理手册发行版本1贝码第1页共9页ROH密理手册目录封面（修订版说明）.1.目录.- - .2.1.0目的.3.2.0适用范围.3.3.0ROHSW理手册的制定与修改 .3.4.0术语、定义.4.5.0组织机构、职责和许可权 .4.6.0ROHSfJ

2、质的管理标准.5.7.0供应冏的评价.6.8.0环境管理内部监查.7.9.0绿色材料、性品检查 .7.10.0工序管理、变更管理.8.11.0分承包方管理、仓库管理 .8.12.0制造管理.9.13.0有害化学物质的教育与培训 .9.14.0厘品含有化学物质的管理 .9.15.0材料、性品的跟踪 .10.16.0异常处理报告 .10.17.0附录.11.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH管理手册发行版本1页码第2页共9页1.0目的明确客户ROHS品要求、有计划地废除和削减相关有害化学物质，达到防止在客户姓品中 混入相关肩害化学物质，并以遵守法令、保护地球环境以及削减对生态系统的影响篇 目

3、的。2.1适用范围2.2部件和材料的适用范围适用於相关姓品中所包含的部件、材料及生筐工序所使用的附属材料及其他物品适用部件及 材料。a.姓品及其模组、零件、材料（包括包装材料、零件）；b.构成辅助性物资等的各种材料；c.委托设计、生筐的商品；d.维修服务零件；e.使用说明书；f.附属品；g.副资材等的构成材料等（胶带、涂料、粘结剂等）工序用材料。2.3不适用於本标准的管理等级a.构成生彦设备、装置、建筑、设备用的资材；b.电机机器、计测机器、灭火设备、测量仪器所含有的化学物质；c.在研究、开发方面所使用的化学物质（但筐品量化时须考虑适 用的准则）；d.在质量方面的不良分析、健康管理方面所使用的

4、化学物质；e.副生成物要适当管理，杂质不作物件但社会上认焉有影响时采用。2.3姓品的适用范围适用于相关客户委托设计、制造并进行销售的筐品。*以遵守法律、条例、行业准则及其他要求事项篇前提。3.0ROHS1理手册的制定与修改关於本手册有关事项，由品保部组织，各部门主管或代表进行会审。a.由总经理批准本手册的制定与修改。b.本手册内容，定期地（1次/年）由品保部组织审议，重新考虑。发生在以 下的场合，应由品保部重新考虑，取得总经理承认彳爰直接修改。*法律、法规变更，社会动向的变化；*技术动向的进展（代替技术、评价技术）,危险资料、暴露资料以及风险评价。东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH管理手

5、册发行版本1页码第3页共9页4.1术语、定义4.2环境管理物质在部件、设备等所含有的物质中，有对地球环境和人体存在显着影响的物质。4.3含有是指无论是否有意，所有在姓品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物 质。4.4杂质包含在天然材料中，作焉工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者合 成反应过程中彦生，而在技术上不能完全去除的物质。5.0组织机构、职责和权限5.1xxx公司全部废除禁止物质的推进组织参照文件：附录1:东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图5.2各部门责任、权限5.2.1总经理a.有关有害化学物质管理的最终责任人；b.代理负责人的任

6、命。5.2.2化学物质管理负责人a.有害化学物质管理的监视；b.在公司内部发生有害化学物质的异常时，停止筐品的发货，并停止 部件的使用；c.向总经理报告有关有害化学物质管理的重要资讯，并得到总经理的 理解；d.承担有关环保部品的机制、活动的责任，提高公司信誉。5.2.3化学物质管理委员会a.环保法律法规及相关资讯的收集、传达；b.委员会的推进与运营。5.2.4采购a.顾客资讯的传达；b.供应商资讯的管理和公司内部的传达；c.供应商高精度分析资料的收集；d.事前协商文件的申请；e.新部材的相关资料。5.2.5仓库a.先入先出的管理；b.材料区分的管理；东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理

7、手册发行版本1页码第4页共9页c.分承包方的管理；d.批量管理。5.2.6生产课a.姓品规格管理；b.替代化的推进；c.部材变更管理。5.2.7技术课a.设计开发规格的管理；b.相关公司有委托开发专案时有害化学物质的管理5.2.8制造部a.有害物质的使用管理；b.不使用管理；c.生姓批货管理；d.设备管理；e.员工的教育与培训。5.2.9管理部a.法律规定资讯的获取；b.教育与培训；c.公司内部监查。品保部a.进货检查判定；b.出货检查判定；c.不合格批货的区分；d.针对检查的异常情况要求采取对策；e.供应商的绿色产品管理。6.0环境物质的管理标准6.1环境物质管理等级及定义等级物质群定义禁限

8、物质1级已经由法律规定禁止意图地使用的物质由环境通达已经联系废止使用的物质2级由条约、法令规定期限禁止使用的物质SONY!团方面推进禁止使用的物质3级管理物质考虑包括再回圈、适当处理的环境负荷、选定物件物质东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理手册发行版本1页码第5页共9页6.2环境物质的主要物件和禁止供货日期6.2.1一级禁止物质；6.2.1.1一级禁止物质的用途限度；6.2.1.2废止日期：a.如有使用立即禁止；b.对於产品含有，要求提出不使用保证书.6.2.2二级限用物质6.2.2.1废止日期：ROHS寸应物质：由2006年6月彳爰出货的产品起禁止使用.6.2.3三级管理物质6.2

9、.3.1不是限制意图使用，属於考虑(用完时)筐品的环境负荷的物质，以掌握使用实际 情况篇目的而规定调查物质；参照文件：附录2: SONYB准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期附录3: SONYB准SS-00259有关包装材料的追加事项7.1协力厂商的评价7.2责任部门：采购/品管部7.3综合评价7.3.1体制：建立环境管理体系*取得ISO14001认证；监督检查持续性的体制改进活动。7.3评价标准环境 保证(E)体制取得ISO14001认证*必须取得ISO14001认证实际 成绩进行环境负荷化学 物质管理*有害化学物质不使用保证书*提交化学物质资料*优先采用应对出色的优秀供应

10、商东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理手册发行版本1页码第6页共9页7.4继续进行交易，选择新 协力厂商的条件：a.同意取得ISO14001认证；b.提交不使用禁止物质的保证书；c.同意提出，提交环境负荷化学物质含有量资料（环境管理物质SGS佥测报告）；d.同意提出使用材料清单。7.5采购负责厂商的ROHSe料评价，并与公司管理体系相关程式合并管理.7.6评价期限：至少每年1次.参照文件：QP-22供应商评审控制程序8.0ROHSH料管理内部监查8.1责任部门：各部门主管8.2相关内容并入公司质量/环境管理体系内部审核检查表。8.3监查日期：一年二次参照文件：QP-17内部管理体系审核

11、程序9.1 ROHSM料、筐品检查9.1责任部门：品保部9.2 ROHSM料检查9.2.1根据客户对ROHS勺要求，要求协力厂商提供相关材料的材质证明、不使用有害化学 物质保证书、ROHS艮制物质SGS佥测报告.9.2.2所有ROH豺料的检查结果均应符合检查规格。9.2.3 ROHS材料检查发现的不合格品不特采，就地处理。参照文件：QP-01进料检验控制程序9.3 ROHSS品出货检查9.3.1根据客户的要求对环境限制物质（ROHS出具相关的环保检查报告.9.3.2检查报告上要求有关於禁止物质的检查记录.9.3.3检查时要确认的内容：a.环保检验报告（SGS检查报告等）；b.将环保检查报告的编

12、号记录於QA出货检验报告上以方便跟踪.9.3.4确认完以上内容彳爰根据客户要求，检查员贴相关ROHSW呆标签.9.3.5 ROHSJS品检查发现不合格品时，按不合格品控制程序进行处理.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理手册发行版本1页码第7页共9页参照文件：成品检验作业指导书QP-13不合格品控制程序9.2工序管理、变更管理10.1责任部门：生产课10.2工序管理10.2.1工序流程图的管理。参照文件：QP-04产品配色控制程序10.2.2作业指导书要明确的规定相关禁止使用的物质。相关作业指导书明确规定进行环保质量确认，不使用有关的有害化学物质.10.2.3附属材料的管理（如：使用设

13、备、洗涤剂等管理准则）。生产课编制通用作业指导书，对生彦工程中相关的生筐设备、仪器保养清洗作出规定.10.3变更管理变更原材料、物料、生筐设备时，充分确认是否含有有害化学物质.原材料、物料的相关变更事项必须得到客户的承认参照文件：QP-04产品配色控制程序11.1分承包方管理、仓库管理11.2责任部门：营销部11.3分承包方的管理要求分承包方必须不使用规定的相关有害化学物质。参照文件：QP-22供应商评审控制程序11.4仓库管理11.4.1部材先入先出的管理。a.月别色标识管理；b.帐、物、卡一致。参照文件：QP-08产品标识与可追溯性控制程序11.4.2仓库内的区分管理a.环保产品与其他产品

14、分区域摆放；b.进货检查合格品与不合格品分区域摆放；c.姓品和材料放置场所区分各公司保管场所（特别对於SONW集团）;参照文件：QP-08产品标识与可追溯性控制程序12.0制造管理12.1责任部门：制造部东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理手册发行版本1页码第8页共9页12.2工序姓品的标识生筐过程中必需确认使用的材料有否绿色环保标识12.3姓品的跟踪管理（批号及环保检验报告编号的记录）生姓过程中应在表格生产线每日CHECKLIST内记录环境质量记录LOT编号。参照文件：QP-09：生筐过程控制程序13.1有害化学物质的教育与培训13.2责任部门：管理部13.3每年至少1次以上定期计划

15、进行有害化学物质的教育与培训。13.4应特别提出：不使用RoHS艮制物质等的重要性，并向各层次的职员进行充分教育与培 训I。参照文件：QP-18人力资源管理程序14.1姓品含有化学物质的管理14.1产品含有化学物质的全部废除计划附录4: ROH纵行计划表14.2从原材料制造商、分承包商到公司内部的管理，包括进货检查、工序管理、出货检 查等编制管理流程图.参照本手册：附录5:姓品含有化学物质管理流程图14.2材料、筐品的跟踪15.1责任部门：品保部15.2IQC每天统计绿色材料的检查结果，并提交至品保部主管。15.3制造部每LOT作成绿色产品生姓报表，提交至品保部主管。15.4品保部综合IQC和

16、制造部的统计资讯，核查有否 产品漏检及资料的准确性.16.0异常处理报告16.0责任部门：品保部/采购16.1异常处理报告流程图附录6:东莞xxx塑料材料有限公司ROH豺料异常处理报告流程图16.2在有害化学物质中发现异常时，应立即联络相关供应商，并督促相关供应商提出应对 要求.16.2.1品保部检查中发现有害化学物质异常时，应将结果传递至公司化学物质管理负责 人，必要时，应报告总经理应对指示。16.2.2来料不合格时品保部按进料检验控制程序相关规定进行处理.东莞xxx塑料材料有限公司文件编号ROH第理手册发行版本1页码第9页共9页16.2.3在客户处发现有害化学物质异常时，相关部门接受到客户

17、异常资料及处理应对要求 彳爰，应联络公司化学物质管理负责人，必要时报告总经理应对指示。品保部分析异常 原因并跟踪处理措施。参照文件：QP-01进料检验控制程序17.0附录附录1:东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图附录2: SON而准SS-00259环境管理物质的主要对象和禁止供货日期附录3: SONYS准SS-00259有关包装材料的追加事项附录4:东莞xxx塑料材料有限公司筐品含有化学物质 之ROH驮行计划表附录5: ROH中品异常处理报告流程图附录6:东莞xxx塑料材料有限公司ROH豺料异常处理报告流程图东莞xxx塑料材料有限公司一般性化学物质管理组织结构图、有关有害化学物质管理的总经理最终责_任人;、代理负责人的任命NO检查内容记录环境质量记录完成品材,一品 斗编（呆那 手f名称宫 方肖$ （才料来制造料扑腾）王管对号生产源主管机应围技课主管用吏卜十采W主管士口最终确认12345678910111213141516年月日瞅 ;、查明原因并指示杜绝再次发生。_承认确认作成编号：模具号：工程号码：数量：去向地:、信息的收集；、委员会的推进和运营1718192021222324252627282930附录4PB75104-