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文档简介

1、体系内部审核实施计划编号： 为检查公司质量、环境和职业健的康安全管理体系是否符合 ISO9001： 2015、ISO14001：2015、GB/T28001- 2011 标准并有效运行，不断自我完 善。核Q: X产品的生产和销售。xxE/S X产品的生产和销售涉及的相关管理活动。审 ISO9001：2015、 ISO14001：核 2015、GB/T28001-2011 标准，管理手 依册，程序文件和其它相关文件及相关 据法律法规。2017 年 3 月 10 日上午11 日下核首次会议时间： 2017年 3月 10时日 8:30 时末次会议时间： 2017年 3月 11日 17 时 审组长：

2、A组员： B、 C、 D1、公司领导、被审核方有关人员、职业健康安全员工代表按时参加首、 核末次会议。求 2、被审核方有关人员按照审核日程安排，在本岗位等候。审核管理者 组长代表 审核日程表 日期时间审核部门及标准条款108：309：00 首次会议（公司会议室）109： 00Q ：4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 11： 50领导层 5.2 5.3 13：6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.32017年 1 月 2日审核员分工全体 40 16：5010.1 10.3E:4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.16.1.1 6.1.4 8.1 10.1 10.3S：

3、4.1、4.2、4.3.3、 4.4.1、4.6Q： 5.3 6.2 6.1.2 8.2 8.4 8.5.3 8.5.5 9.1.2供销部 E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6Q： 5.3 6.27.1.27.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.2 10.2108：3011：30 11日企管部 E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.2.2 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8.1 9.2 10.2S：4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.4、4.4.5、6/ 54.4.6、4.5

4、.4、4.5.5Q ：5.3 6.2 7.1.5 8.68.7 9.1.1 9.1.3质检部 E:5.3 6.1.2 6.2.1 8.1S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.613：40生产部 Q ：5.3 6.2 7.1.3 7.1.48.1 8.5.1 8.5.2 8.5.416： 00（车间） 8.5.6E: 5.3 6.1.2 6.2.1 6.1.38.1 8.29.1.1 9.1.2S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.6 4.4.7、 4.5.1、4.5.2、4.5.3、E: 5.3 6.1.2 6.2.1 8.1财务部S：4.3.1、4.3.3、4.4.1、4.4.616：0017： 00审核组内部会议全体

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