不合格品控制程序FJQCTEOMSP17-2015

1、 深圳市丰吉科技有限公司 程 序 文 件 标题： 不合格品控制程序 文件编号：FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号： A/0 生效日期： 2015.07.01 页 码：第 1 页 共 11 页 如“受控文件、禁止复印”章非红色，则此文件为非正式受控文件，应参考盖有红色印章之有效文件。核 准审 核拟 制深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第2页 共11页 修订履历表修 订 内 容修订日期修订后版本修订人审 核批 准1首版发行2015/07/01A/0 汪仁根汪 凤

2、余 洋234567深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第3页 共11页 1目的和适用范围 为了有效控制不合格品、防止不合格品之误用以及其它非预期的使用而制定本程序。 2适用范围 适用于自进料至出检为止所有生产、检验过程之不合格品的控制。 3职责 31 IQC检查员 负责处理进料不合格品。 32各过程检验工程（简称QC） 负责处理过程检验不合格品。 33 IPQC检查员 负责处置过程巡检发现之品质异常及其不合格品。 34 QA检查员 负责处理成品出货检验发现之不合格品。 35品

3、管部主管 负责批准各部门之报废不合格品申请。具有品质判定与放行权。 4定义 41不合格品：指不符合顾客要求和规范的材料或产品（含产品环境有害物质超标）。 42可疑的材料或产品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品； 可疑的材料或产品处理方式等同于不合格品。 43 MRB：MRB总称为物料评审报告。当物料发生不能正常处理的异常或会影响纳期等场合 将具体不良情况填写于MRB单后由各部门责任者共同检讨确认处理之过程方法。深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第4页 共11页 5控制程

4、序 51进料检验No流 程说 明1 OK 品质判定 NG记录标示隔离 特采 退货 NG 选别/改良 NG OK重检 OK报废入仓1IQC依照进料检验规范进行进料检验。2部门主管最终判定进料不合格品。21进料检验报告明确注明进料不合格情况。进料不合格品 张贴赤色不良品标签进行标识。2贮存、使用部门当发现来料不良时立即填写原材料不 良联络书反馈至IQC。3当确定为材料不良时，贴赤色不良品标签放置不合格区 隔离待处理。4进料检验不合格品，禁止入仓。3特采品依特采申请管理程序进行处理。41IQC应将进料不合格情况记录于DMR（部品不良通知书） 汇报至部门主管请示处理。 a.当物料发生不能正常处理的异常

5、或会影响纳期等场合 时,IQC将具体不良情况填写于MRB单后通知各部门责 任者共同进行物料评审,物料评审必须1小时内完成,并 确定其处理方法. b. IQC与资材部沟通，若无特殊原因均退货处理。 c. IQC填写退货通知单由供应商签收；仓库根据退 货通知单及时登帐。 d. IQC发行DMR（部品不良通知书），联络供应商调查改善,并要求供应商在3个工作日内回复 e.不良品处理期限：自联络日起1周内，逾期不处理者将视为可报废品自行报废，作扣款处理。51当纳期紧急，供应商无法及时提供替代品时，与供应商 协商委托进行选别使用。2选别结果等事项记录于选别报告书。61选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工

6、序。71不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。8 深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第5页 共11页52过程检验（集中检验）No流 程说 明1 OK 品质判定记录标示隔离 NG 反馈IQC 特采 NG 选别/改良 NG OK 重检 OK 报废 下工序1检查员依据各检查作业指导书、品质标准进行过程检验。2部门课长最终判定过程检验不合格品。21过程检验记录应详细记录相关不良情况。2过程检验不合格品放入红色不良品箱中。3检验工程及时将不良信息传递至不良发生部门。4不良品记录于不

7、良记录及改良记录。3确定为原材料不良应反馈至IQC。4 特采品依特采申请管理程序进行处理。51不良品由发生部门安排选别，选别结果记录于选别 报告书。2过程检验和选别选出之不良品判定返工改良时，依据 本程序5.7条文执行。61选别后良品经检验合格，可入仓或转入下工序。71不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。8深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第6页 共11页53过程巡检No流 程说 明1 OK 品质判定记录标示隔离 NG 反馈IQC 特采 NG 选别/改良 NG OK 重

8、检 OK 下工序 报废1IPQC员依相关现场巡检文件要求进行工序巡检。2部门课长最终判定巡检不合格品。21过程巡检记录应详细记录巡检不合格情况。2巡检发现不良时应及时追溯至上次检验合格为止的所有 产品、并标识、隔离摆放。3不良品记录于不良记录及改良记录。3属原材料不良应反馈至IQC。4 特采品依特采申请管理程序进行处理。51巡检不合格品由IPQC检验员监督生产部门进行选别。2选别结果记录于选别报告书交品管课确认。3检验和选别选出的不良品，改良依据本程序5.7.1 条文执行。61选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工序。71不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。8深圳市丰吉科技有限公司文 件

9、编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第7页 共11页54过程中作业员自检No流 程说 明1OK 品质判定记录标示隔离 NG 退前工序 反馈IQC 特采 NG 选别/改良 NG OK 重检OK 报废下工序1作业员按相关作业标准、品质标准进行自检。2生产部门课长确认、判定自检不合格品。21作业员自检发现之不良品均放入红色不良品箱中。2现场班组长巡视各工位之不良品箱、及时处理其不良品。3不良品记录于不良记录及改良记录，若可能有不良 流出时，应及时通知相关检验工程或安排人员进行选别。3属前工序流出不良，将不良品返

10、回至前工序。4属原材料不良应反馈至IQC。5 特采品依特采申请管理程序进行处理。61为了保证无LOT不良，生产部门自检一旦发现不良，视 情况采取有效LOT保证措施。(如:选别或加严检查等)2禁止作业员私自改良不良品。3改良活动依本程序5.7.2条文办理。71选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工序。81不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。9 深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第8页 共11页 55出货检验No流 程说 明1 OK 品质判定记录标示隔离 NG 特采 NG

11、选别/改良 NG OK 重检 OK 入仓/出货 报废 1QA依出货检验规范进行出货检验。2部门课长最终判定出货检验不合格品。21出货检验报告应详细记录出货检验之不良情况。 不合格品悬挂红色“LOT OUT”标示牌。2无QA之出货检验合格证明、货仓禁止入仓出货。3特采品依特采申请管理程序进行处理。41出货检验不合格时QA应及时联络过程检验或生产部门， 并报告品管部主管。2视不良严重度返品至生产/过程检验工程执行全数选别 或重检。3所有重检应记录选别报告书交QA确认。4选别出之不良品的改良活动依本程序5.7条款执行。51选别后良品经检验合格后入仓。61不合格品的报废依据本程序5.6条款执行。7深圳

12、市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第9页 共11页 56报废制度 5.6.1所有禁止改良品及无法改良之不合格品应报废处理。判定基准参照产品技术、品质要求。 5.6.2报废申请部门应填写报废申请单，经各责任部门责任人批准后方可交予品管报废。 5.6.3每月15、30日上午申请不合格品报废，不合格品应及时申请报废(特殊情况除外)。 5.6.4报废单一式二联，由申请部门、接收部门各执一份。 57改良制度 不良品挑出后立即标识、隔离，投入不良品箱，由管理员处理。严禁作业员私自改良 （必

13、须由具有改良资格人员改良）。 5.7.1各检验工程发现不良品/记录表单担当处置方法不良发现检查记录表检查员1在不良位置系上不良标签2记录产品之品番3记录不良内容确认不良记录及改良记录检验工程组长/班长专职确认员1确认不良品并详细记录不良内容确认/指定改良员1. 确认不良品，依图纸/样本及不良标签内容改良.2. 改良OK后再改良位置打上棕色标记点(客户特殊要求除外)改良确认改良记录表检验工程组长/班长检查员确认改良品合格后1根据产品标识的不良内容,将改良合格品投入到正常产品一起,按产品的正常流程进行检验.2检验合格后,取下不良标签,投入下工程.3.检查完成后填写检查记录表 5.7.2生产工程发现

14、不良品/记录表单担 当处置方法不良发现作业记录表/生产绩效表作业员在不良位置系上或贴上不良标签确认不良记录及改良记录检验工程组长/班长1确认不良品并记录不良内容改良不良记录及改良记录指定改良员确认不良内容，依图纸及不良标签内容改良改良确认/生产工程组长/班长确认改良品1根据不良内容,对照相关标准及图纸对改良合格品进行确认.2合格后送到下工序.深圳市丰吉科技有限公司文 件 编 号FJ/QCTEOMS/P17-2015版 本 号 A/0标题：不合格品控制程序生 效 日 期 2015.07.01页 码第10页 共11页 5.7.3改良注意事项 5.7.3.1改良员仅限于认可之人员，依据各部门认可改良

15、员名录；改良方法依据各产品类 别的改良作业指导书执行。 5.7.3.2改良活动应在不良品发生当天完成，活动若因特殊原因无法当天完成时应提前通知检验工程。 5.7.3.3各生产、检验工程课长或组长应负责确认当日之生产记录或检查记录，确认改良结果和改良处置结果。 5.7.3.4检验工程负责跟踪改良情况，所有改良品必须按产品正常流程进行全数检验，由相关检验员或班组长级以上管理人员确认其是否合格。 5.7.3.5不合格品的改良方法与步骤依据产品相关规定的要求执行。 58产品环保不合格/异常（环境有害物质超过标准值）的处理： 在工厂内/外发生环境相关物质的不符合、异常事项时，能够正确处理不合格品的发货、

16、停止 生产、调查原因、处理原材料产品的库存、制订防止再次发生对策等。 具体详见附件：不合格/异常的处理流程 6其它 61作业中产生不良品造成的材料损耗需及时申请补料。 62来料入库至成品出货整个过程，各部门对所有不合格品、不确定的材料或产品应标识、隔离、 并报告品管部进行处理。 63品管部每月统计各不良品发生的数量（供应商来料、产品生产过程中及客户投诉等），计算品质 目标达成状况，并分析不良品采取必要的纠正与预防措施，防止不合格品再产生。 具体依数据分析控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。 64原材料、半成品及完成品须特采依特采申请管理程序处理。 65客诉品依客户投诉处理程序处理。 66经得客户批准的产品生产过程，一旦出现产品或过程与批准的不同时，必须获得客户的授权 或批准方可进行生产。 7支持性文件 71各检查作业指导书、品质标准