记录清单72-74

1、合同回款记录编号: FJLC7.201建设单位收费站名称电话传真联系人合同总金额签定日期质保期验收日期票据情况一期年 月 日应付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项二期年 月 日应付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项三期年 月 日应付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项四期年 月 日应付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项质保金年 月 日应付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项年 月 日已付款项市场部项目责任人备注项目(产品)功能及要求记录单编号: FJLC7.202 项目（产品）名称：业主名称通讯地

2、址联系人联系电话传真系统性质改造 新建车道数监控车道数 个收费车道数雨蓬灯数 套通行灯数 个雾灯数 个挡车器数 台票打数量 台监控室分控有 无财务室分控有 无广场云台监控部分要求：（可附页详细说明）收费部分要求：（可附页详细说明）其它要求：（可附页详细说明）主管批复意见: 签名: 日期:记录人： 日期: 审阅人： 日期：现场勘察报告编号: FJLC7.203 序号：（一）项目名称：监控室及分控监控室位置地面形式电源接线盒进线管道分控室位置分控室距离票证室位置票证室距离监控室简图：（包括几何形状、尺寸以及门窗、电源接线盒、进线管道等的位置）走线形式到车道走线形式 架空 管道 直埋走线距离主线进车

3、道形式 顶棚 管道 暖气沟走线简图：（包括走线路径、各段尺寸、地井位置等）勘察人： 记录人： 日期:现场勘察报告编号：FJLC7.203 序号：（二）项目名称：广场云台杆1形式水泥 金属 路灯杆 直径： mm云台杆2形式水泥 金属 路灯杆 直径： mm云台1走线形式 架空 管道 直埋距离边道 米云台2走线形式 架空 管道 直埋距离边道 米车道车道数目出车道方向岛长岛面形式护栏高度雾灯管道有 无挡车器管道有 无摄像机管道有 无补光灯管道有 无车道灯管道有 无顶棚形式车道路面形式收费岛高度收费桌面亭间走线形式收费亭宽度现场勘察说明说明：勘察人： 记录人： 日期:开发项目建议书编号: FJLC7.3

4、01项目名称市场分析技术实现方案预计费用人手需求备注设计开发任务书编号: FJLC7.302项目名称完成期限型号规格预算费用1设计依据：2设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）：3性能指标要求：4可参考的相关类似设计：设计开发项目负责人： 年 月 日备注：编制： 日期： 批准： 日期： 接收人; 日期:设计开发计划书编号： FJLC7.303项目名称起止日期型号规格预算费用设计开发人员职责设计开发人员职责资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期：

5、 批准： 日期：设计开发方案编号: FJLC7.304项目名称完成期限型号规格预算费用设计思想和目的：开发工具与环境：负责人：设计的性能和指标：相关的参考资料：图纸（设计流程图，软件流程图）：（附图）负责人：成员：设计开发输出清单编号: FJLC7.305产品名称型号规格版本号电气参数（软件输出结果）：原材料清单（附）：生产工艺流程：生产注意事项：负责人：成员：设计开发更改申请单编号： FJLC7.306项目名称编号更改原因及位置：要求更改内容摘要：受此影响引起的其它需更改方案： 申请人： 日期：所在部门意见： 负责人： 日期：审批部门意见： 负责人： 日期：图纸图号一览表编号: FJLC7.

6、307 第 页 共 页产品名称： 产品代码： 序号图纸图号制图人备注软件版本一览表编号: FJLC7.308 软件版本号说明使用地试产报告编号: FJLC7.309产品名称型号规格试产数量小批生产可行性评审参加人员可行性评审意见技术主管审核意见总经理批准意见备注软件测试总结评价表编号: FJLC7.310 年 月 日项目名称版本号测试开始时间结束时间测试状态全部程序量： （行） 测试问题总数： （个）其 中：单元程序问题： （个）， 未改： （个） 联调接口问题： （个）， 未改： （个） 需求不合理问题： （个）， 未改： （个） 设计不合理问题： (个)， 未改： （个） 环境问题： （个

7、）， 未改： （个） 其他问题： （个）， 未改： （个）测试评价时间评价：· 按时间完成 · 提前完成 · 未按时完成错误率： %（测试问题总数/测试用例总数）严重错误数： （个）一般错误率： %（一般问题总数/测试用例总数）评价流程测试组人员测试结束时间项目负责人项目负责人意见： 测试经理（签字）： 项目负责人（签字）： 年 月 日软件产品评审申请表编号: FJLC7.311项目名称项目阶段 合同 可行性分析 需求分析 总体设计 详细设计 其它 (选中/未选)申 请 人 ， 年 月 日项目经理 ， 年 月 日部门经理 ， 年 月 日项 目 组 申 请 概 要

8、说 明1、评审范围2、评审要求3、配合人员4、环境要求5、附件名称6、说 明软件验收单编号: FJLC7.312合同编号：供方： 需方：供方向需方提供以下软件系统：12345678二、以上软件系统均在需方单位安装完毕，并由供方进行了人员培训，运行跟踪，经运行测试确认，供方所提供的软件系统符合功能要求（详见合同），系统运行正常，验收合格。需方单位验收签字（盖章）： 日期： 供方档案编号: FJLC7.401产品名称型号规格供方名称企业简介资质检验报告产品介绍认证证书联系人联系电话货款支付记录表编号: FJLC7.402 日期: 批准: 日期:供方名称货物名称(型号规格)单价数量合计金额总计本期支

9、付金额余额制表人: 收发货运记录单编号: FJLC7.403 序号：物资名称运单号数量发货单位/电话发货日期发货人收货日期收货地点收货人供方评定记录表编号：FJLC7.404 序号:供方名称地址电话传真联系人本公司主要的采购产品：供方质量能力评价（附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共 页）： 供应部签名： 日期：小批量试用加工适用性结果及结论： 技术部门负责人： 日期：小批量试用检测结果及结论： 质管办签名： 日期：评定结论（是否列入合格供方名录） 管理者代表签名： 日期：年度复评记录年度是否继续列入合格供方名录批准时间年度是否继续列入合格供方名录批准时间

10、年度是否继续列入合格供方名录批准时间供方业绩评定表编号：FJLC7.405供方名称： 地址：电话、传真： 联系人：供应产品及类别（A，B，C）进货物资质量控制方式（在（ ）内标注）： 进货检验（ ）；进货外观验证（ ）；本公司到供方现场验证（ ）； 顾客到供方现场验证（ ）；顾客到本公司现场验证（ ）。质量得分（占60）：（供应部评分+技术部门评分）/2×60% 质量评分：供方质量评定(供应部评分):供方质量评定(技术部门评分):按期交货得分（占20）：（按时间到货批次到货总批次）×20 交期评分：其他情况（占20）：（如包装质量、售后服务、配合度等）。 其他评分：总评分及

11、处理建议： 供应部部长签名： 日期：管理者代表意见总分100，低于60分或质量得分低于48分时填此栏）： 签名： 日期： 合格供方名录编号： FJLC7.406序号供方名称供应的产品名称及类别（A，B，C）首次列入日期评定表序号年度复评结果编制： 批准： 日期：项目采购单编号：FJLC7.407项目名称：序号采购物品名称型号规格计划数量计划到货日期实购数量实际到货日期备注123456789101112131415161718192021编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：临时采购申请单编号：FJLC7.408日期物品名称及型号申购数量用途申请人批准人实购数量单价采购人保管人办公用品采购申请单编号：FJLC7.409名称规格所需数量申请部门签字批准人实购数量经办人备注上级主管审批意见进货检验记录编号：FJLC7.410 序号:产品名称型号规格产品编号供应单位进货日期数量检验数量检验项目标准要求检验员检验结论不合格不合格处置批准注： 1、检验结论为合格或不合格 2、不合格处置包括退货、