ISO质量管理体系的表单全套表格(DOC)

1、准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：准用证设备名称：设备编号：4签到表主题：日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门1234567891011121314151617F001A/0受控正本文件清单18192021222324252627282930审核:制表:序号文件编号文件名

2、称发 放 范 围总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库1QM-000质量手册2XHCOP4.1文件控制程序3XHCOP4.2质量记录控制程序4XHCOP5.1管理评审控制程序5XHCOP6.1人力资源控制程序6XHCOP6.2生产设施和工作环境控制程序7XHCOP7.1产品实现过程的策划程序8XHCOP7.2与顾客相关要求的评审程序9XHCOP7.3设计开发控制程序F002A/0文件发放范围清单10XHCOP7.4采购控制程序11XHCOP7.5生产过程控制程序12XHCOP7.6钢结构、网架施工安装控制程序13XHCOP7.7标识和可追溯性控制程序14XHCOP7.8产品防护控制

3、程序15XHCOP7.9测量和监控装置的控制程序16XHCOP8.1顾客满意度控制程序17XHCOP8.2内部审核控制程序18XHCOP8.3过程的测量和监控程序19XHCOP8.4产品的测量和监控程序20XHCOP8.5不合格品控制程序21XHCOP8.6质量信息控制程序22XHCOP8.7持续改进控制程序23XHCOP8.8纠正和预防措施控制程序24编制/日期：批准/日期:7文件更改申请单F004A/08文件名称编号更改前内容：更改后内容：申请人：批准人意见：文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表:审核:外来文件登记/发放一览表序号外来文件名称发放部门领用人备注制表

4、:审核:质量记录总览表F007A/0序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注1受控正本文件清单办公室三年2受控文件发放一览表办公室三年3外来文件登记、发放记录表办公室三年4质里记录总员表办公室三年5管理者代表任命书办公室三年6质量方针及质量目标办公室三年7员工培训记录办公室三年8培训教材一览表办公室三年9年度员工培训计划办公室三年10设备请购申请表设备科三年11设备检查记录表设备科三年12生产设备清单设备科三年13设备维修记录表设备科三年14设备报废申请表设备科三年15合同评审表供销科三年16合同更改申请/通知单供销科三年1317合同/订单供销科三年18供应商评审报告供销科三年19合格供应游-

5、览表供销科三年20龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年21生产日报表生产科半年22生产计划表生产科一年23生产通知单生产科半年24领料单货仓半年25物资贮存卡货仓半年26成品库库存物资明细表供销科一年27物资盘点表货仓三年28出货通知单供销科或货仓半年29入库单货仓半年30测量、监控装置清单质检科三年31检定报告质检科三年32设备/装置维修履历表质检科长期33顾客反馈处理表供销科三年34顾客满意度调查报告供销科三年35内部审核实施计划办公室三年36内部审核检查表办公室三年37内部审核报告办公室三年38纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39供销科管理目标月记录表供销科三年40生产科

6、管理目标月记录表生产科三年41管理目标月汇总统计表质检科三年42合格检验人生-览表质检科三年43免检物料清单质检科三年44进料检验报告质检科三年45巡检日报表质检科三年46产品质量检验报告单质检科三年47质量改进计划表办公室三年制表：审核:培训记录表F010A/014培训日期：主讲人:培训内容概述：受训人范围:培训申请单记录人:培训申请单F011A/0申请人：批准人：申请培训内容：受训人范围：主讲人：时间:申请人：批准人：F011A/0申请培训内容：受训人范围：主讲人：时间:16年度员工培训计划序号培训内容培训方式（内/外训）培训人受训人范围培 训 时 间123456789101112F012

7、A/01718员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训日期培训类别（内/外训）培训内容培训部门培训时数考核结果20审核:培训教材一览表制表:序号教材名称备注F014A/0审核:制表:设备请购申请表F015A/0申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见:批准/日期:F017A/0设施名称：设施检修单报修人/日期:故障描述：检修人：检修记录：设施验收单检修结果：设施名称：送货单位/日期：F018A/026验收记录:验收结果：验U人:设施检查记

8、录表F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果是否需维修备注检查人/日期：审核:生产设备清单序号设备名称机身号编号所在位置（使用部门）备注制表：审核:设备名称:生产设备日常保养记录表编号:F021A/0型号规格:28养日期保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031备注:设备运行良好在口内的M停机打，待调整、维修打x,已调整维修打。添表人*生产用料作业卡SC 7.6-02合同编号订货单位生广编R序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果* 广生产用料作业卡SC-7.6-02合同编号订货

9、单位生广编R序号用料名称型号规格数量单价合计备注生产车间：板金车间制作人制作日期验收人结果生产用料作业卡*合同编号订货单位生广编R序号用料名称型号规格数量单价合计备注SC 7.6-03生产车间：装配车间制作人制作日期验收人结果33产品要求评审表合同号：客户：F023A/0产品要求：经营副总意见：生厂副总意见：品管意见:订单记录表F024A/0序号顾客接单日期产品/规格产品要求交货期备注新产品计划书F025A/0项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计职责设计人员设计职责设计人员资源配备:（包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）设计阶段的划 分及主要内容设计人 员责任人配合单位完成

10、日期备注：编制:日期:审批:日期:新产品建议书F026A/0提出部门提出日期项目名称规格型号bv销售对象使用商标安全环境要求基本功能要求形状结构要求外观包装要求技术参数说明预期（首批）销量交货期限要求出帮价格要求建议参考样品背景资料综述：（包括市场的需求.用户期望.竞争对手情况.产品质量状况等内容）可行性分析：（包括技术.采购.工艺.成本等方面）编制：审核：总经理批示：签名：日期：36七间生产日报表 F028A/0序号产品名称今日完成数累计元成数尚欠数备注制表/日期：审核/日期:等间生产日报表 F028A/0序号产品名称今日完成数累计元成数尚欠数备注制表/日期:审核/日期:生产通知单 车间（部

11、门）F029A/0序号产品名称数量规格/型号要求完成日期备注/日期：制表/日期：40单位产品（零件）投料单工程名称：F030A/0厅P材料名称规格型号单位数量合计备 注42编制:日期:审批:日期:48焊接工艺记录车问:班别:操作者:日期:工程名称：F031A/0工件名称及工件号焊缝号工焊接电流(A)艺参电弧电压(V)数焊接速度(mm/min)焊缝ht(mm)质量外观质量备注审核/日期:物资盘点表盘点日期：F032A/0序号物资名称规格/型号应后库存实际库存损差损差原因备注制表/日期:厅P仪器/装置名称规格/型号机身号编号使用部门校正周期校止方式（内/外校）备注F033A/0测量/监控装置清单制

12、表:审核:顾客反馈处理表F034A/0顾客名称反馈日期顾客反馈内容：销售人员:原因调查分析：质检人员:处理办法：责任部门:顾客意见:记录人:制表:审核:顾客满意度调查报告F035A/0顾客名称购买产品日期购买地点您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：口 很满意 满意 一般口 不满意 很不满意 匚1非常不满意您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）：匚1很满意满意一般 口不满意 口很不满意匚1非常不满意请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，传真或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的基础，达到您永远的满意传真:本厂电话: 本厂地址:内部审核实施计划表审核目的：检查本公司质

13、量管理体系是否符合ISO9001:2000标准，以及运行状况是否符合体系文件要求。审核性质：试运行期间例行内审（第一次内审）。审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。审核组长：审核员：审核日期：审 核 安 排日期时间受审核部门审核文件审核员制表（管理者代表）/日期:审批（总经理）/日期:50内部审核检查表F037A/0受审核部门：审核日期：审核时间：标准条款程序编号检查内容检查结果判定51备注：判定栏用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。审核员:审核组长:管理者代表:内审编勺2001-01审核目的

14、检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。审核范围质量手册覆盖的所有部门和要求。审核依据ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。F038A/0内部审核报告审核日期审核部门审核组长：审核小组审核员：内审综述:54附件：不符合项报告管理者代表审核组长/日期:不符合项报告被审核部门：审核日期：不符合项描述：审核依据（请写明名称及条款号）：审核员：被审核部门负责人：审核组长：不符合项种类：严重 匚1 一般原因分析：纠正措施：被审核部门负责人：日期：纠正措施跟踪情况：口纠正措施后效口 纠正措施可以接受，在下次内审时验证口 纠正措施不

15、可以接受，签发新的不符合项报告60审核员/日期:审核组长:管理者代表:QR-25A4 (210X297)管理目标月汇总统计表 年 月F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：审核:管理目标月汇总统计表 年 月F040A/0序号统计项目目标值实际值未达目标原因/解决办法责任人跟进1准时交货率2生产直通率3检查合格率4客诉次数5退货次数6库存呆货7统计：审核:改进项目名称提出人改进原因：改进时间涉及部门/人员改进方法及结果描述：提出人：管理者代表意见：F041A/0质量改进计划表进料检验报告管理者

16、代表:物料名称供应商物料数量抽检数量检验日期抽样标准口 全检匚1 MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平S-1 口 S-2 口 S-3 口 S-4 匚1 I On 合格质用水平CRI=0, MAJ= ( ), MIN=()。接收/拒收数量CRI=0, MAJ= /, MIN= /。检查结果检查项目技人要求检查结果判定CRIMAJMIN结论：口合格口不合格总数F042A/0技术科长意见：口 接收 口退货口 挑选使用厂长/经理意见：签名:序号工程名称结构形式工程面积工程总量完工日期备 注F043A/0制表:完工入库单施工安装检验记录表钢柱安装F044A/0共3页第1页项目允许偏差（m

17、m）实测值（mm）柱支承卸标高3.0水平度L/1000地脚螺栓（锚栓）螺栓中心偏移5.0螺栓露出长度+ 20.0螺纹长度+ 20.0预留孔中心偏移10.0柱脚底座中心线对定位轴线偏移5.0钢柱挠曲女相JH/100015.0柱轴线垂直度单层柱H 10m10.0H 10mH/100025.0多节柱底层柱10.0柱全高35.0柱基准点标高有吊车梁的柱+3.0-5.0无吊车梁的柱+ 5.0_ 8.0项目允许偏差（mm）实测值（mm）梁跨中垂直度h/500挠 曲侧 向L/100010.0垂直方向+ 10.0两端支座中心位移安装在钢柱上，对牛腿中心的偏移5.0安装在混凝土柱上.对定位轴线偏移5.0向跨间内

18、同一横截面吊车梁顶囿局差支座处10.0其它处15.0同列相邻两柱间吊车梁顶囿局差L/150010.0向跨间任一敝面及吊车梁中心跨距10.0相邻两吊车梁接头部位中心错位顶囿高差3.01.0轨道中心对吊车梁腹板轴线偏移10.0钢吊车梁安装F044A/0 共3页第2页施工安装检验记录项目允许偏差（mm）实测值（mm）纵横向长度LL/200030.0支座中心偏移L/300030.0周辿支承网架相邻支座（距离为Li）高差Li /40015.0支座最大哥差30.0杆件轴线直线度L/10005.0钢网架安装F044A/0共3页第3页施工安装检验记录64施工安装标准规程1 、一般规定1.1 安装程序必须保证结

19、构的稳定性和不导致永久变形1.2 安装过程中,制孔、组装、焊接和涂装等工序必须按规范要求执行并填写检验记录1.3 钢构件在运输中损坏的油漆面应进行补刷、面漆应在安装完成后进行。1.4 钢构件吊装前应清除其表面上的油污、冰雪、泥沙和灰尘等杂物。2. 基础和支承面2.1 钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺柱位置等进行检查并应进行基础检测和办理交接验收。2.2 柱的支承面的水平度、标高；地脚螺栓的中心偏移，螺柱露出长度等必须符合规范要求做好检测记录。3. 安装和校正3.1 钢结构安装前,应对钢构件的质量进行检查,钢构件的变形、缺陷超出允许偏差时应进行处理。3.2 钢结构安装时,

20、柱、梁、屋架、支撑等主要构件安装就位后，应立即进行校正，固定当天安装的钢构件应形成稳定的空间体系。4. 连接和固定4.1 钢构件的连接接头,应经检查合格后方可紧固或焊接4.2 每个螺栓一端不得垫2 个及以上的垫圈,不得采用大螺母代替垫圈,螺栓拧紧后,外露螺纹不应少于2 个螺距 .4.3 安装高强螺栓时,螺栓应自由穿入孔内,不得强行敲打,并不得气割扩孔穿入方向宜一致并便于操作,高强度螺栓不得作为临时安装螺栓.4.4 高强度螺栓的安装应按一定顺序施拧，由螺栓群中央顺序向外拧紧并应在当天终拧完毕。5. 安装偏差检测5.1 钢结构安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行.5.2 构件安装

21、的允许偏差应符合GB50205-95 中的规定.69047质量信息联络处理单纠正及预防措施报告F048A/0不符合（不合格）内容描述：发生部门:提出人：纠正措施：完成日期:预防措施：责任人：纠正措施是否完成：预防措施是否可行：原提出人:是否需重新发出纠正及预防措施报告：原提出人:管理者代表意见：管理者代表:6不合格原因分析：（由受审核方填写）7纠正措施：（由受审核方填写）8纠正措施效果验证（由受审核方填写）纠正/纠正措施完成日期：年 月 日附证实材料 页9受审核方管理者代表意见：签名：年 月（受审核方盖章）10确认：上述不合格已得到纠正/纠正措施有效审核组长：评审时间2002年9月26日地点会

22、议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司ISO9001:2000 运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作 准备，弁借此寻找质量管理体系持续改进的机会。评审范围ISO9001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。准备工作要求序号部门评审内容/准备文件和资料备注1总经理室公司质量方针及质量目标开评审会议时各部门进行讨论2总经理室公司组织结构及资源适宜性3管理者代表上次内审结果及纠正措施完成情况对内部审核情况进行总结4生产科近阶段生产及施工情况由生产科写出近阶段工作总结报告F04A/0管理评审计划5设备科公司生产、检验设备完好状况设备科对设备的完好情况进行报告6

23、质检科ISO9001运行以来施工质量状况质检科对施工质量状况作总结报告7办公室顾客满意度情况报告顾客满意度值8技术科技术、工艺文件适用性技术科做总结报告9办公室人力资源情况人力资源是否满足需要，办公室做汇报10供应科供应商评审结果供应商是否都已经过评价及结果分发部门：生产科、设备科、质检科、销售科、技术科、办公室、供应科、管理者代表、总经理编制/日期：刘诗刚/2002年9月20日批准（总经理）/日期：评审时间2002年9月26日地点会议室评审人员各部门负责人、管理者代表、总经理评审目的对公司ISO9001:2000运行情况进行评估审查，确认体系运行情况以及为申请认证作准备， 弁借此寻找质量管理

24、体系持续改进的机会。评审范围ISO9001:2000质量管理体系所涉及的各职能部门。评 审 综 述序号评审内容评价结果改进意见1公司质量方针及质量目标2公司组织结构及资源适宜性3上次内审结果及纠正措施完成情况4近阶段生产及施工情况F05A/0管理评审报告5公司生产、检验设备完好状况6ISO9001运行以来施工质量状况7顾客满意度情况8技术、工艺文件适用性9人力资源情况10供应商评审结果分发部门：编制/日期：刘诗刚/2002年9月27日批准（总经理）/日期：采购电话记录序号采购日期供应商采购物料名称数量/规格型号要求交期使用部门采购人备注74测量装置校正/维修履历表仪器装置名称规格/型号编号校正

25、周期使用部门始用日期校正/维修记录校正/维修日期校正/维修单位校正/维修结果维修报告号校正报告号备注制表：审核:产品适用标准清单序号标准名称标准代号发布日期备注产品质量检验报告单产品名称客户产品数量抽检数量检验日期抽样标准口 全检 口 MIL-STD-105E正常检查单次抽样方案检查水平口 S-1 口 S-2 口 S-3 口 S-4 口 I 口11 H合格质用水平CRI=0, MAJ= ( ), MIN=()。接收/拒收数量CRI=0, MAJ= /, MIN= /。检查结果检查项目技人要求检查结果判定CRIMAJMIN结论：匚1合格不合格总数技术科长意见：合格口 返工/返修 口 挑选厂长/经

26、理意见：签名:辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期：批准日期:辅料需求报告单序号所需辅料名称所需数量规格/型号需要日期备注需求人/日期：批准日期:公司各类人员需求表序号岗位岗位人数岗位要求备注供应商调查表供应商名称：惠中公司采购部年 月 日 公司规模：a）公司总人数（，其中质量管理人数（，技术人数（）.b）公司主要生产设备台数（，检验实验设备台数（）.c）公司生产能力：月产值（）万元，年产值（）万元.惠中公司正建立和实施ISO9001/ISO14001 质量/环境管理体系，为实现惠中公司质量/环境方针的承诺，为提高产品质量/保护我们共同的地球环境，希望贵公司协助惠中公司完成如下评审.广品后无通过认证无口有（证书复印件）产品生产许可证无口有（证书复印件）物品/服务中主要/重要环境因素：a）水污染物排放无有：b）气污染物排放无有：c）能源资源使用无口有：d）噪声排放无有：e）用危险化学品无有：f）危险废弃物/包装物口无/少有/大： 向供应商提供惠中公司质量/环境方针复印件口未提供口已提供提供者惠中公司惠中公司确定物