外包、外协控制程序

1、*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第1页共6页发放号:受 控:保存 期限永久长期中期短期归档时间： 解除时间：密级商业 秘密1商业 秘密2商业 秘密3无外包（外协）控制程序*/CX-01-2013编制审核批准日期日期日期修订实施修订发布*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第2页共6页修改审批更改申请审批表 编号编制审核批准修订发布日期文件评审会签文件会签审批表编号起草审核批准评审时间*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第3页共6页版本历史记录版本号与版次发布日期修改说明备注*/CX-01-2

2、011 A 版首次发布*/CX-01-2013 B 版修改状态0第一次升版*/CX-01-2013 B 版 修改状态1第一次修订*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第4页共6页1. 目的为加强外包产品的实现过程进行控制，以确保公司外包产品满足规定要求，特制订本程 序。2. 适用范围围。3. 定义无。4. 引用文件GB/T 佃001:2008GJB 9001B-2009GB/T 24001-2004GB/T 28001-2011GB/T 佃000-2008GJB 1405A-2006GJB 5714-20065. 职责本程序适用于公司外包产品过程质量控制，外协产

3、品也是外包的一种形式，适用于本范质量管理体系要求质量管理体系要求环境管理体系要求及使用指南职业健康安全管理体系要求质量管理体系基础和术语装备质量管理术语外购器材质量监督要求5.1计划部是外包控制过程的归口管理部门，负责按要求确定对外包加工的产品项目，并纳 入计划。5.2采购部负责组织对供方的评审，按计划实施，并监督外包过程。5.3技术部负责编制外包、产品技术文件。5.4质量管理部参与外包过程评审，负责保持监督记录，对外包方的确认有否决权；负责按评 价结果编制合格供方名录；负责外包产品的检验。6. 工作程序6.1外包评审6.1.1由计划部根据合同中产品及生产部和技术部工艺设计室的要求，确定外包项

4、目，并编入 采购计划中。采购部组织相关部门进行外包评审。评审的主要内容有：a）外包的必要性；b） 外包方的资质（营业执照、组织机构代码证、体系证书等）；c）外包质量控制要求；d）外包的监督方式；e）外包的内部接口关系；f）外包的风险控制；g）必要时，对外包的技术状态管理要求。*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第5页共6页6.1.2评审人员将评审意见填写在“外包评审记录表”中，采购部将“外包评审记录表”报主 管领导批准。质量管理部起草“分包商资格评审报告”报管理者代表批准。6.1.3保持外包评审记录。6.2外包批准a）采购计划报分管副总审批；b）合格的外包方纳

5、入合格供方目录，报总经理批准；c）顾客要求时，外包过程应经顾客批准。6.3外包的实施6.3.1采购部按批准的采购计划在合格供方名录中，选择外包方并起草、签订外包合同；技术中心提供外包技术规范。6.3.2焊接件工艺外协（如需要）按加工工艺（过程记录）卡片、焊接工艺卡由生产部焊接车间填写 外协申请单， 交采购部进行外协。6.3.3工艺外协按加工工艺（过程记录）卡片，由生产部填写外协申请单交采购部进行外协。6.3.4当关键件、重要件、关键过程和特殊过程外包时，外包合同必须明确规定，外包方应提 供主要过程记录，包括检验、试验记录等质量文件。6.4外包过程监查/监督6.4.1进行至少一次质量体系审核（监

6、查）。按预先制定的审核（监查）计划，对外包方质量 管理体系、产品实现过程实施审核（监查），并验证审核（监查）出不符合项的纠正预防措施 的实施情况，以达到质量体系审核（监查）目的。6.4.2监督要求产品外包后对外包方的实现过程实施监督。根据外包产品的重要性和复杂性，与外包方确定关键、重要、特殊工序和监督的频次。 当出现下列情况时，应加大监督的力度：a）外包方执行质量保证大纲能力不足时；b）因外包方工作可能影响到产品质量时；c）必要时，对外包方纠正措施的执行情况进行验证时。6.4.3监督实施：a）确定监督人员组成及职责；b）明确监督任务和监督项目，资料准备，会议日程安排；c）监督的执行；d）编制监督报告；e）监督整改验证*有限公司文件号：*-P-01外包（外协）控制程序版本号：B修订号：1第6页共6页7. 相关文件7.1加工工艺（过程记录）卡片7.