OA运行管理制度

1、word可编辑OA系统运行管理制度第一章 总那么一、 目的：1. 加强OA系统运行管理，保证系统有序、平安运行；2. 理清流程、分清责任、明确权限及办理时限，提高工作效率、减少推诿扯皮；3. 建立信息集成平台，增强领导监控能力；4. 强力推行无纸化办公，实现OA系统价值的最大化。二、 适用围：本制度适用于XX公司以下简称股份公司，下属公司及控股公司参照执行。三、 职责：(一) 股份公司 X部 1. 负责OA系统的建设、维护和效劳支撑工作；2. 负责OA系统规章制度制定，以及对制度执行情况进行检查、考核；3. 负责股份公司OA流程设计、修改；(二) 公司领导各部门部长、分管副总、股份公司总经理，

2、下属公司总经理1. 支持OA系统建设，在分管单位强力推行无纸化办公、减少纸质文稿审批。2. 按时限及表单要求审批各项业务流程；对分管单位发起的业务流程把关，严禁不合理、不合规的流程进入下道工序。3. 对分管的业务流程实施检查、考核，确保每项流程按时完成，杜绝超期办理。(三) OA系统管理员1. 维护OA系统运行，不破坏系统平安，不私自串改、删除他人账户信息。2. 及时处理OA系统运行过程中的各种问题，必要时组织操作培训。3. 对固定业务流程检查，对超期办理、违规签批的行为通报、考核，每周一次。(四) 其他使用人员1. 流程发起人：按时限要求提交各项业务流程，并对办理业务流程的后续节点进行跟踪、

3、催办。2. 按时处理待办事项，尽量保证待办流程数量为0。3. 系统使用人员应自觉遵守系统运行的规章制度，按照岗位职责、工作权限、时限要求，认真完本钱人在系统中所承当的工作任务。4. 线上审批要以线下沟通为根底，各部门在发起业务流程前应事先充分沟通。(五) 控股公司及其下属子公司负责制定本单位OA系统相应的管理方法，并向股份公司报备，管理方法不能与本制度相冲突。四、 运行根底(一) 用户开户与注销1. 开通：按工作需要，需开通OA账户的需经部门部长同意后由系统管理员开通。2. 注销：人员离职后一周，行政人事部人事管理科通知系统管理员完成离职人员账户注销。(二) 账户平安1. 系统使用人员的账号初

4、始密码为123456，使用人员登陆后必须修改密码，并防止他人使用。禁止使用“ABCDEF或“AAAAAA形式的密码。2. 假设密码丧失，由本人提出申请，部门负责人或上级领导同意后，系统管理员恢复初始密码。(三) 使用规1. 登陆地址：公司网地址： :/XXXX，外网地址：XXXX， 端普通连接： :/XXX 2. 在线要求：为保证各项业务办理及响应时间，以下为强制要求。A. 有办公电脑、或有共用的办公电脑的用户每天至少登陆OA系统2次上午1次，下午1次，休息时间不作要求；B. 配备 OA的用户，在休息时间也要登陆OA处理待办事项，要求每天至少登陆2次；C. 其他因办公条件限制，不能保证每天登陆

5、OA系统的用户，至少要每周登陆1次OA，对待办流程进行处理。3. OA系统使用实行实名制，任何人不得在OA系统上发布与公司工作无关的容，言论应遵守公司各项规章制度。第二章 业务流程管理五、流程管理(一)管理原那么1.层级管理：按岗位职责与职务级别层层审批，严禁跳跃主管领导、分管领导。层级管理原那么的补充说明：各级领导批阅OA除了审查正文还需对流程把关，流程设置要符合管理原那么，由部门报出的流程必须经部门负责人签字审阅，经分管领导协调签字，经相关部门会签，在各单位明确意见后再报公司审批。2.跟踪督办：是谁发起由谁跟踪，为谁效劳就由谁督办，归谁管理由谁负责；跟踪督办要求的补充说明：经公司领导批阅的

6、OA由对口部门跟踪落实，要明确时限、落实到人，不能有遗漏；所有转经行政人事部的OA流程由行政人事部跟踪督办，未转经行政人事部的OA流程由发起部门跟踪督办。3.统一管理：跨部门属公司级的业务流程，由行政人事部统一制定、统一模板、统一办理时限。属部门级的业务流程，由各部门统一管理。(二)流程的办理时限1.流程办理的各个节点时限超出设置的时限即为超时；2.流程发起在签批过程中另涉及其他业务，需制定方案、开展调查、核算本钱的，办理时限可再增加1-2个工作日。假设预估在增加2个工作日后仍不能完成的，应在意见栏说明原因，写明完成时限后让流程继续流转或写明原因后暂存待办，并在承诺的截止日期前对流程完成处理；

7、3.配备了 OA的用户，在请假休息时也要对签批时限进行考核。三超期督办1.在制作表单模板时，由系统管理员依据工作需要针对不同的流程模板指定不同的督办者，一个流程模板仅能授权一位督办者。2.督办者的权限：督办者可以在“协同工作下拉的“超期督办菜单栏中对督办的流程进行进度检查，可以查看流程信息，可以对各节点发送跟催消息，可以对超期的节点进行换人处理，可以依据制度对流程审批中的违规提出考核。3.督办者的职责：定期检查、跟踪流程进度，根据需要对超时节点换人处理，对流程审批中的违规进行考核。对流程的跟踪检查原那么上每天至少登陆OA检查一次，假设休假、工作外出或无法登陆OA时可适当放宽要求六、签批要求(一

8、)表态说明1.“已阅：仅指已阅读或知悉相关容。2.“不同意：指对当前处理容不同意，或有其他意见，选择不同意要注明原因。3.“同意：对当前处理的容全部同意，且无其他异议。(二)表态要求1.业务流程中明确要求会签人说明观点、签署意见、审核容的，会签时要明确“同意或“不同意，假设选择“已阅要说明不表态原因。2.上级审批下级业务流程，要明确“同意或“不同意，不能选择“已阅。3.业务流程中已存在2种观点态度的，会签人不管签署“同意或“不同意，还需在意见栏明确“同意或“不同意的具体容。4.能选择已阅的三种情况：A.流程最后一节点的会签人。如：周例会纪要审批下发流程的最后节点为所有参会人，参会人处理下发的纪

9、要可点“已阅。如：报告可能继续加签后续节点，当前节点不能确定是否为最后一个节点时，不能只点“已阅B.流程中已说明只需后续节点知悉的可点“已阅。C.流程中转会签人如：合同流程发起人、报告会签人、制度发布会签人。三流程签批把关1、标题不详细,不能简单概述正文容的流程，在会签时要予以回退；2、流程设置不符合层级管理原那么的，在会签时要予以回退；3、正文述不清楚，诉求不明，意见不明，表述不清的流程，在会签时要予以回退；4、发起人不正确的流程，在会签时要予以回退；5、选用模板不正确的流程，在会签时要予以回退。七、固定模板的分类、适用围、时限要求分类名 称适 用 围发起时限完结时限流程督办者人力资源类培训

10、方案部门培训方案申报每月23号1工作日公司培训方案审批每月26号3工作日培训记录表填报培训实施情况培训后三日2工作日辞职审批表辞职申请表的审批2工作日离职人员周报表申报部门离职信息1工作日面试审批表人员入职审批2.5工作日试用期转正审批表新员工试用期满转正4工作日干部转正审批表干部试用期满转正5.5工作日加班审批单申报加班加班2小时前5.5工作日工伤申请审批表申请工伤认定或工伤鉴定5.5天绩效考核数据提交表填报绩效考核数据每月8号1工作日供应类临时采购申请单申报临时采购方案3.5工作日月度采购方案申报申报月度采购方案每月23号1工作日委外维修加工申请部门申请委外维修5工作日简易合同流程采购金额

11、不超过1万元的合同评审2工作日合同归档7工作日合同评审单采购金额高于1万元的合同评审4.5工作日合同归档15工作日企划管理报告需向公司报告、申请、请示、汇报工作时，无固定模板、无固定流程的事务皆可用报告流程5工作日整改通知书向其他部门下达整改要求7工作日制度检查报告制度检查后提交检查报告1工作日制度发布会签单制度会签5工作日检查通报下达检查通报2工作日重点工作方案重点工作方案申报表每月23号1工作日重点工作方案审批表每月26号3工作日工作总结提交重点工作总结每月8号2工作日自查报告部门工作自查每周六1工作日工作联络单向其他部门联络事务，告知、申述3工作日会议纪要会议纪要审批会后1天1工作日整改

12、通知单下达整改通知7工作日经营计划资金支付方案申报月度资金支付方案每月23号1工作日生产方案申报生产方案每月23号1工作日销售方案申报销售方案每月23号1工作日大宗物资采购方案申报采购方案每月23号1工作日生产经营方案生产经营方案报批每月26号3工作日平安管理动火证易燃或平安隐患部位动火动火前1天3.5工作日事故报告事故发生后的分析、调查、处理事故发生3天2.5工作日生产产质量日报表填报每天产质量每天1工作日工艺指标变更通知单一级工艺指标变更申请变更前1天1工作日质量管理类材料报检单材料报检1工作日材料验收评审单材料验收结果评审验收完3天4工作日工程工程验收申请申请工程工程验收1工作日工程工程

13、验收报告工程工程验收结果评审验收完3天7工作日原料进厂验收单原燃材料验收结果评审验收完3天3工作日其他超期玻璃库存表报送超期玻璃明细月中、月底2工作日档案借阅申请单借阅档案2工作日用印审批单申请用印4工作日物资报废鉴定表报废物资鉴申请定、入库、处理7工作日注：各表单模板的具体流程以OA系统中表单模板的备注说明为准。人员变更调整后，由系统管理员对督办者进行调整八、单位文档管理(一) 文件归档1. 所有使用固定模板发起的业务流程，业务文档及流程痕迹自动归档在单位文档对应的子文件夹中。2. 所有公文收文、签报、发文文档自动归档在公文文档中。3. 所有公司制度由“文档管理员手动归集在单位文档对应的子文

14、件夹中。(二) 文档消息订阅：所有采用固定模板发起的业务流程在单位文档中自动归档，同时自动生成订阅消息，知会消息订阅人。(三) 文件共享：单位文档按岗位职责对指定的人员开放共享权限，拥有共享权限的人员可监控对应流程从发起到结束的全部动态。第三章 公共信息管理九、公告分类及发布管理(一) 公告分类及发布权限1. 行政管理公告，发布权限： 2. 制度检查公告，发布权限3. 财 务 公 告 ，发布权限： 4. 检查通 报 栏，发布权限： 5. 生 产 公 告 ，发布权限： 6. 安 全 专 栏 ，发布权限：平安专员(二) 公揭发布要求：1. 公揭发布人对所发布的容负直接责任，部门领导负管理责任。2.

15、 公告需报经分管领导审批前方可发布。第四章 应急处理十、系统故障应急处理，1. 系统故障导致电子公文与信息无法在系统中进行正常交换的，应及时通知行政人事部，行政人事部尽快组织有关单位查明原因，排除故障；2. 系统管理员确认系统故障无法在24小时恢复正常的，相关业务流程以纸质文稿审批；3. 所有表单文件对应纸质文件由行政人事部负责收集、保存。第五章 考核管理十一、考核1. 超时办理，每次扣款20元；2. 出现违规签批，每次扣款20元；3. 未按时限要求发起流程，每次扣款20元；4. 主管领导、分管领导对业务流程把关不严，让不合理、不合规的流程进入下道工序的，每次扣款20元；5. 在线时长或次数未达要求，一周超过1次