x内部审核装饰项目部)

1、内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程检查表号：准备人/日期批准人/日期编号序号标准条款检查 内 容检查 记录5.3, 5.41. 抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否 理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目 标的具体措施。2. 查是否明确了本工程质量目标、 环境和职业健康平安目标，否将 目标分解到工程部有关岗位，分解的目标是否可测量或可考核，是 否有目标保证措施以确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专 人进行检查或考核。1. 查是否有工程部管理组织机构图，人员是否健全，职能分配是否 合理，是否与?工程管理人员备案表?一致

2、，技术负责人、质检员、 平安员、资料员等必须设专职的岗位是否设专人负责。2. 从管理人员中抽查2 3人，看是否熟知自己的职责。职责与权 限是否得以落实。3. 查有关管理制度是否健全。1. 询问工程经理，工程部采取何种形式进行内外部信息的沟通。2. 通过检查其他内容如职责权限、方针目标、设计变更、培训、 合同评审等，看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。3. 是否以文件形式向相关方如甲方、监理、劳务供方、周边社区 等规定信息沟通的安排尤其是涉及环境和职业健康平安管理方 面的要求，文件是否明确了沟通的方式、时机、内容等，是否按 文件执行查相应的沟通证据。4. 询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司

3、任命的管理者代表，谁是 公司、工程部的职业健康平安的员工代表。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期:内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号序号标准条款检查 内 容检查 记录6.26.41. 根据人力资源台帐，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书 是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了 培训方案并实施，同时报公司办公室备案。2. 查是否对工程部管理人员和重要岗位人员含特殊工种作业人 员进行了质量、环境、职业健康平安培训其中包括法律法规培 训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等，培训是否具有 针对性，

4、看培训记录如考勤、培训内容、试卷等询问是如何评 价培训效果的，是否保存了评价记录。3. 抽查2-3名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证 书是否有效。4. 询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪 些？本工程部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作 相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。1.有无冬季施工方案，临时用电方案及脚手架拾拆方案编制是否满 足要求？平安防护方案是否全面可行？作业指导书有哪些？技术交 底有哪些？审核区域负责人：陪同人：审核员/日期:内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/

5、日期批准人/日期编号序号标准条款检查 内 容检查 记录7.11.施工准备：a. 查施工组织设计：是否按照要求进行了审批。再查是否明确了编 制依据、关键工序和特殊过程，验收准那么及资源要求，每个技术管 理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。b. 查?主要施工机械使用方案表?与施工组织设计、设备台帐和现 场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。C.查?图纸会审记录?，看在 图纸问题栏中提出的问题，在 图纸 问题交底栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、详实， 整理后 是否经各方面审核签字。d.其他设施是否满足施工管理要求如电脑、相关办公软件的配备 等，是否建立相关设施台帐。2. 事中控制a.

6、检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度 安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。b. 查专业施工方案交底记录。C.查分项工程技术交底记录：是否按照分项技术交底要求的内容列 项，交底内容是否详细、齐全，具有可操作性，交底是否具有时效 性，签字是否齐全。d.查?设计变更通知单?和?工程洽商记录?，是否有相应的书面 交底。3、施工组织设计对成品质量有无详细的标准要求？查是否有详细 的记录。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号序号标准条款检查 内 容检查 记录7.4程序

7、文件第8条材料及设备的供方有哪些？审核上述供方是否在合格供方名录中， 如没有是如何控制的也就是说怎样保证材料及设备能满足正常施 工及施工质量？米购中信息及过程的控制情况，进入现场的验证 情况，有无对供方施加了环境及健康平安控制要求及控制程序的证 据？可查阅合同或相关文件有无约定？1. 结合施工组织设计审核其中施工方案的合理性； 有无平安施工措施？措施是否具有可操作性？2. 疋否针对关键工序设置质量控制点，进行技术质量攻关，并制疋 相应措施确保关键工序的施工质量。3. 是否结合工程施工实际组建QC小组并到公司企管部进行了注册 登记。假设组建QC小组，QC小组是否根据工程技术和管理的实际 选定了课

8、题并进行了活动。4. 工程部是否建立有?环境因素台帐?？在哪些方面对环境因素 进行了识别、评价？有何控制措施？审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号序号标准条款检查 内 容检查 记录7.77.81. 本工程部对污染物和废弃物是如何控制的？2. 能源资源的节约情况；降低能源消耗是否按规定要求进行了落实， 是否有新的措施。本工程部的用电、纸是如何管理的。3. 抽查临时用电平安施工方案，现场施工平安防护设施及月检，日 常检查23份4. 机械设备维护保养情况。应急准备情况如何：程序、资源、人员

9、1. 查是否有应急预案。是否建立应急小组，配备应急人员。2. 应配备的消防器材是否都按要求配备并放在规定的地点现场查 看。3. 在办公区、生活区是否将急需的 号码张贴在显要位置现场 查看。4. 对可能出现的紧急、异常情况进行识别，是否知道潜在的应急情 况？针对识别的结果是否制定了相应的应急预案。针对紧急情况是 否米取措施做好应急准备如：停电准备，突然停水，突遇恶劣天 气的准备，震动破坏的准备。5. 是否组织了应急准备和响应的培训，请出示记录。审核区域负责人：陪同人：审核员/日期：内部审核检查记录表受审核方：郑东新区博学路跨东风渠、七里河桥梁装饰工程 检查表号：准备人/日期批准人/日期编号序号标

10、准条款检查 内 容检查 记录8248.31. 抽查施工记录：包括隐检、预检、施工检查记录，看是否符合 标准和规程的要求，是否执行了?建筑工程资料管理规程?。2. 询问是否严格执行三检制。进货检验和试验、过程检验和 试验、最终检验和试验3. 抽查施工试验记录：a. 主要抽查：材料试验报告及试验台帐b. 各检验批、分项、分部子分部工程、单位工程质量验收是否符 合?建筑工程施工质量验收统一标准? 和?建筑工程资料管理规程? 和各专业验收标准的要求。c. 施工过程标识：查?施工日志?是否按要求填写，是否可追溯施工 过程。施工过程和各种检查中发现的不合格，是否填写了?不合格处置记 录?，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进 行了