2020年招商服务中心

1、2021年市招商效劳中央 部门预算有关情况的说明第一局部：部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二局部：2021年部门预算情况和重要事项说明一、2021年部门预算情况说明一2021年收支情况总体情况说明二2021年收入预算情况说明三2021年支生预算情况说明四2021年财政拨款收入支由预算总体情况说明五2021年一般公共预算财政拨款收入支由预算情 况说明六2021年政府性基金预算收支情况说明七2021年财政拨款根本支由预算情况说明八2021年财政拨款安排的“三公经费情况说明c二、其他重要事项的情况说明一机关运行经费情况二政府采购及政府购置效劳情况三国有资产占有情况四预算绩效目标设置

2、情况第三局部：名词解释第一局部部门概况一、主要职能一组织开展招商引资活动.二负责向国内外企业和有关机构提供投资贸易合作 信息和咨询.三负责对招商工程的公关、外联、引进.四负责我市重点招商工程的招商洽谈、促进工作, 组织协调有关部门对来我市投资的重要团组、重点客户进行 对接洽谈和效劳.五会同有关部门做好招商引资工作的分解、指导、 协调、落实和跟踪效劳工作,建立完善相关市招商工程资源 库、数据库、信息库.六配合宣传部门搞好外宣工作,对有关重点投资 工程信息开展收集归类及发布工作.七增强与青岛及外省市经济合作组织、投资企业 协会的对接联系、沟通合作,组织有关单位参加相关招商考 察活动.八承办市委、市

3、政府交办的其他事项.二、机构设置及人员情况莱西市招商效劳中央是隶属于市政府的科级事业单位,经费由市财政实行全额预算治理,核定编制11人,实有人数10人.正职领导由市委统一调配,配备副主任2名,非领导职务2名；内设办公室、招商促进科、投资促进科三个 科室,均为股级.三、预算单位构成莱西市招商效劳中央本级预算.莱西市招商效劳中央 2021年部门预算包括：莱西市招 商效劳中央本级预算本级预算.纳入莱西市招商效劳中央 2021年部门预算编制范围的 预算单位共1个,包括：莱西市招商效劳中央第二局部2021年部门预算情况和重要事项说明一、2021年部门预算情况说明一2021年收支预算总体情况说明2021年

4、收入预算为165.22万元,其中,财政拨款165.22万元,占预算收放 100%.其他收入 0万元,上年 结转0万元.2021年支由预算为165.22万元,其中包括人员经费 136.53万元,公用经费商品和效劳支由3.69万元,部门管理的专项资金招商工作经费25万元.二2021年收入预算情况说明2021年预算收入合计165.22万元,其中：财政拨款收 入165.22 万元,占100 %.三2021年支生预算情况说明2021年支由预算合计 165.22 万元,其中：根本支由140.22万元,工程支由 25万元,占比100% o四2021年财政拨款收入支由预算总体情况说明2021年财政拨款收支预算

5、 165.22万元.与2021年相 比,财政拨款收、支总计各减少 13.05万元,减少0.78%. 主要原因：人员经费减少 8.9万元,预算工程经费 25万元, 公用经费压减支由,减少 9.1万元.五2021年一般公共预算财政拨款收入支由预算情 况说明2021年财政拨款收支预算 165.22万元.与2021年相 比,财政拨款收、支总计各减少 13.05万元,减少0.78%.六政府性基金预算收支情况我单位2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入, 也没有使用政府性基金预算拨款安排的支由o七2021年财政拨款根本支由预算情况说明2021年,通过财政拨款安排的根本支由140.22万元,其中：人员经

6、费136.53万元,主要包括：根本工资、津贴 补贴、奖金、社会保证缴费、伙食补助费、绩效工资、其他 工资福利支由、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房 公积金、其他对个人和家庭的补助支生等.公用经费3.69万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、 差旅费、因公由国境费、维修护费、租赁费、会议 费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购 置、其他交通费用、其他商品和效劳支由等.八2021年财政拨款安排的“三公经费情况2021年本部门“三公经费预算 1.53万元,其中公务用车运行维护

7、费1.53万元,公车运行降低 0.17万元.主要 用于我单位开支的各类公务接待及招商引资接待支由和公 务用车的保险、加油、维修等.公务用车运行费标准降低.二、其他重要事项的情况说明一机关运行经费情况2021年本部门机关运行经费支由3.69万元,2021年是12.80万元,较2021年度减少了 9.11万元.二政府采购情况我单位2021年没有政府集中采购事项.2021年本部门政府采购金额约0万元,其中：政府采购货物金额0万元,政府采购工程金额 0万元,政府采购效劳金额 0万元.三国有资产占用情况说明本部门共有公务车辆1辆,价值17.72万元主要是用于 招商引资、商务接待、应急通信、事业单位车辆.

8、四预算绩效目标设置情况说明2021年未安排预算绩效目标.涉及财政拨款0万元,我单位无重点工程预算,不存在重点、重大工程投资.第三局部名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金.按 现行治理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款.二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入.三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入.其中：根据国家有关规定应当上缴国库或 者财政专户的资金,不计入事业收入；从财政专户核拨给事 业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计 入事业收入,如教育收费等.四、附属单

9、位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 根据有关规定上缴的收入.五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入 、 “上级补助收入、“事业收入、“附属单位上缴收入、“经 营收入等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等.七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金.八、根本支由：指为保证其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支生和日常公用支由.九、专项资金支由：指在根本支由之外为完成特定的工 作任务或事业开展目标所发生的支由O十、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其

10、辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十一、对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支生.十二、其他支由：指除“根本支由、“工程支由、“经 营支由、“对附属单位补助支由等以外的各项支由,包括 利息支由、捐赠支由等.十三、“三公经费：指市级部门用财政拨款安排的因公 由国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公由国境费反映单位公务由国境的差旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支由； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费含车辆购 置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 支由；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含 外宾接待支由.十四、机关运行