2016治亏创效提升方案讲解

1、新矿职大 2015 年“治亏创效”行动提升年实施方案一、工作思路 按照集团公司“治亏创效”活动的安排，坚定“人才是 生产第一要素、培训是第一基础” ，“办学跟着产业走”的办 学理念，以“推改革、强教学、拓市场、促平衡、保和谐” 为总体工作思路，度危求进、转型提升、攻坚克难，坚持以 提高教学培训质量为中心，以员工素质提升为重点，做优做 强培训，全力抓好内部改革、开拓市场、降本增效等重点工 作。二、目标任务（一）总体目标完成集团公司签订的业绩考核目标责任书和 2015 年 经营预算办法文件下达学校的经营预算指标。1、经费。不超集团公司下达的预算指标。2、占用集团公司往来资金。完成集团公司下达的预算

2、 指标。3、规范收费，完成职工教育、学历、成人教育培训任 务，获得省部级 2 项研究成果，杜绝突发性事件。- 分管领导：各校区负责人 责任人：各部室负责人 完 成时间： 2015 年 12 月 31 日（二）具体指标1、预算指标学校全年预计亏损额 1209.36 万元。其中党校实现年度 收支平衡，技校预计亏损 809.36 万元、莱芜校区预计亏损 4 00万元。预计完成收入 2778 万元，其中党校 650 元、技校 1 028 万元、莱芜校区 1100 万元，支出 3987.36 万元，其中党 校650 万元、技校 1837.36 万元、莱芜校区 1500 万元。- 分管领导：各校区负责人责

3、任人：各校区经管部负责人 完成时间： 2015 年 12 月 31 日2、创收 （1）培训。完成集团公司下达的年度安全技术培训计划，实现收入 1710 万元；积极拓宽外部培训渠道，力争外 部培训超过 2000 人次，实现培训创收收入 100 万元。- 分管领导：各校区负责人责任人：市场开发部负责人、教学管理部负责人、 各校区培训负责人完成时间：2015年 12 月 31 日（ 2）招生。学历教育全脱产招生力争完成 300 人，技 校招生 200 人，继续教育招生完成 300 人，稳定各类教育 在校生 4000 人的规模，确保实现学费收入 650 万元；- 分管领导：各校区负责人责任人：市场开发

4、部负责人、函授部负责人、各校区招生负责人 完成时间： 2015 年 12 月 31 日3、费用压减。全年可控费用支出比去年实际支出再下降 10% 。（ 1-3 月份实际支出 113.13 万元，去年同期 206.79 万元）- 分管领导：各校区负责人责任人：各部室负责人、各校区部室负责人 完成时间： 2015 年 12 月 31 日三、主要举措（一）加强组织领导 为做好“治亏创效”工作，学校成立“治亏创效”领导 小组，由常务副校长任组长， 其他领导及各校区班子为成员， 下设办公室在总部经营管理部。研究制定工作措施，学校总 部与各校区、相关部室签订“治亏创效”目标责任书，明确 职责、层层分解落实

5、目标任务，确保各项工作的顺利开展。 实行“周安排、旬调度、月汇总、季考核”制度，总结分析 各校区 “治亏创效” 工作开展情况， 严格考核落实目标责任， 积极推动“治亏创效”工作的开展。（二）具体措施1、准确定位，突出重点 按照“办学跟着产业走”的办学理念，依循集团公司对 学校工作的厚望和要求，坚持“四个紧扣”的原则，为集团 公司发展需要，提供全方位服务，一是紧扣集团公司发展战 略需求服务、二是紧扣集团公司的安全生产经营管理需求服 务、三是紧扣集团公司各部门的工作要求服务、四是紧扣各 单位的培训需求服务。2、转变观念，转型提升 积极推进师资和设施的优化配置， 精简机构， 合并职能， 合理划分业务

6、区域，尽快实现集中优势办学和区域分散教 学。应对挑战，转型提升，从学历教育和职工培训并举积极 向以企业培训为中心任务转型，努力提升教师的培训观念和 培训能力。把服务企业发展需要和职工成长需求作为工作的 第一要务。建立培训需求调研平台，满足企业需要。年度安 排至少组织两次大规模的全面的培训需求调研活动；定期召 开各单位人力资源负责人座谈会或开展交流活动；各培训开 发科室建立需求调研和需求信息传递的机制；利用学员在培 期间，精心策划学员针对培训需求的调研会；建立与各专业 管理部门密切联系的渠道。3、强化改革、激发活力 推行项目制管理。把教育培训任务转化成独立项目，以 项目负责制形式，全校范围整合师

7、资、教学、市场资源，实 现培训项目的自主营销、自主办班、独立运营，充分调动教 职工的积极性。创新分配激励机制。按照“人人都是经营者、岗位就是 利润源”的思路，采用市场化方式，构建以全员绩效考核为 基础的分配激励机制，变“要我干”为“我要干” ，努力实 现由学校发工资（奖金）到个人挣工资（奖金）的转变。开 展首席培训师、培训教学名师选评工作，进一步完善以实绩 考核确定分配的制度，使收入真正向一线骨干教师岗位倾 斜，激发教师工作活力。4、苦练内功、提升质量 按照“练内功为主，请外援为辅”的思路，一是以注册 师、“双师型”队伍建设为抓手，提升专职师资的课程开发 能力、培训技术应用能力和实际操作技能，

8、推进教师由教员 到教练员的转变和由讲师到培训师的转变。二是调动兼职讲 师的积极性，开展品牌课程建设。三是安排教师与有关部室 和基层单位加强合作， 围绕产业板块发展， 开发本土化教材、 培训课程、培训课件、经典案例、试题库等，提升培训的针 对性和实效性。5、外拓创效，内控治亏 外拓市场抓创效。充分发挥市场开发部“拉进来，卖出 去”的主要职能，充分发挥全校教职工的聪明才智和人脉资 源，加强与中国煤炭协会培训中心、山东科技大学、中国石 油大学等高等院校和培训机构的合作；做好与英语培训机构 的合作；启动与中国矿业大学、国家开放大学、 “山东大嫂” 职业培训学校的合作；探索与医疗康复机构的合作。内控支出

9、抓治亏。通过对成本控制点、节支降耗点、收 入增长点的有效管控，提升学校的盈利能力及经济运行质 量。通过做好对标管理、内部市场化管理等，强化全面预算 管理，严控费用支出，降低办学成本，杜绝发生损失事件， 增加办学收益。6、细化目标，明确责任 学校将全年经营目标分解，与相关部门签订目标责任书， 对责任书完成情况一月一检查，年底进行考核，按考核结果 对部门进行奖罚。（ 1）签订招生目标责任书， 本年度完成学历教育招生800 人，办学规模稳定在 4000 人以上。一是做好国家开 放大学的招生宣传；二是理顺中职教育免缴学费政策，利 用好五年制招生模式，莱芜校区抓住学校中专免学费并纳 入莱芜市属地管理的有

10、利时机，通过开展全方位、无缝隙 的招生宣传工作，进一步扩大学校影响面，提高学校的知 名度，提高学生及家长乃至社会的认可度，确保完成全日 制招生任务；三是做好校内 2013级中专、技校学生报名 大专的发动工作。四是广泛开展校际合作、校企合作、冠 名培养等，拓宽办学渠道。（2）以建设“省内一流，国内知名”的培训品牌为目标， 推进培训项目建设，形成一批培训品牌项目和特色课程。（3 ）加强与送培单位、上级业务部门的联系沟通，调动 基层培训单位的培训积极性，严格落实培训计划。（4）拓宽外部培训渠道，完成计划外培训2000人以上， 实现培训创收收入100万元。（5）做好与莱芜市安全培训考试点建设的筹备工作

11、。（6） 全年可控费用支出比去年下降10%。7、借力引智，促进发展莱芜中心医院的经验中“高位嫁接、借力引智”的合作 发展之路给了我们很大的启发。学校的教育培训工作现在 正处于一个转型提升的关键时期，由学历教育向培训转型，由数量规模向内涵质量转型，按照学校提出的以建设“省 内一流，国内知名”的培训品牌目标，弓I领加强师资队伍 建设，大力培育一批培训名师，加快教师向培训师转型培 养，借力引智，一方面创造条件积极参与各部室的专业研 讨活动和专业会议，让专业教师开阔思路和眼界，聘请这 些单位的高层次技术人才为我校的培训师，开设与生产现 场、集团发展规划密切相关的针对性强的课程，提高培训 课程的应用性；

12、另一方面积极与中国矿业大学、山东科技 大学等高等院校及科研单位联系，聘请他们的全国知名教 授来校开设专题讲座，提升学校培训的层次；同时为教师 提供素质提升的平台，鼓励教师下矿（公司）到基层锻炼， 融入一线搞开发，拓宽知识面，有计划选派教师外出学习 交流。另外，与莱钢培训中心、党校达成培训业务、师资 互通的合作关系，全面对标莱钢培训中心、党校，提升学 校的整体办学水平。8、顺应形势、积极作为由于受当前市场形势的影响，今年以来出现了部分单位 派员参训不及时，参训率降低，实际培训人数出现下滑的现 象，给学校的正常培训工作造成了一定的影响。（1）针对部分单位经营形势较为困难，职工无力垫资 培训费的情况

13、，学校采取集中结算培训费用的办法，为特种 工、高级工等各类培训开绿灯，先培训后结算，提高了一线 职工培训的积极性。（2 ）积极探索新形势下的培训服务新模式按照“三个服务，三个对接”的培训要求，即服务煤炭 主业、服务非煤发展、服务地方经济，对接培训需求、对接 生产矿井、对接职业标准，努力打造集团公司教育培训综合 服务商。 学校拟与新巨龙公司合作， 充分利用培训资源优势， 对接新巨龙公司“六全管理体系” ，从全员素质提升、职业 技能培训、专业技术培训、管理人员培训和职工学历提升五 个模块，为新巨龙公司“量身打造”一款“定制培训”实施 方案，积极探索新形势下教育培训的新模式，为企业提供全 方位培训服务。在取得成功经验后，复制推广到其他单位。（ 3 ）积极发挥学校资源优势，主动走出去，与地方煤 矿及相关单位多方联系、协调、沟通，拓宽培训渠道，力争 培训达到 2000 人以上规模，提高收入。（ 4 ）与莱芜市政府再就业培训机构合作，做好“电工、 计算机、制图员”三个专业的建设和前期培训准备工作，努 力拓宽学校培训业务范围。9、提升境界，转变观念 加强“四新”形势任务教育，正确引导教