2018年部门预算编制说明0001

1、2018 年部门预算编制说明一、部门情况（一）部门机构设置、职责 区住房城市建设委是负责本区住房和城市建设行政管 理的区政府工作部门，内设 11 个行政科室。所属事业单位 4 个，为财政拨款预算单位。主要职责是：1. 贯彻落实国家关于住房和城市建设方面的法律、法 规、规章、政策和北京市的有关规定，研究本区住房和城 市建设方面的重大问题，并提出措施建议。2. 负责综合管理全区城市建设、工程建设、市政基础设 施建设、危旧房改造、建筑业、房地产业。3. 负责研究全区城市建设发展战略；综合协调、指导城 建系统业务工作；负责全区保障性住房等政策性住房和定 向安置房的建设管理工作。4. 负责本区工程建设管

2、理工作，推进危旧房改造、重点 功能街区建设、社会事业发展项目的实施；负责重点工程 项目建设的协调、调度和监管以及征地拆迁的协调工作； 负责本区基本建设中长期规划、年度计划和节能墙改工 作。5. 负责研究全区危旧房改造布局，加强危改调研工作； 负责检查落实危旧房改造项目实施进度，协调开发企业解 决有关问题；负责区域内房地产开发企业资质等级核定管 理工作。6. 负责本区建筑市场行政管理工作；负责本区职权范围 内建设工程招投标监督管理和施工许可受理；负责区域内建筑企业资质管理和监督；负责夜间施工审批工作。7. 承办区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。（二）人员构成情况 北京市西城区住房和城市建设

3、委员会行政编制 47 人;事 业编制 102 人；工勤编制 6 名；实际 129 人；长期聘用临 时工 0 人。离退休人员 73 人，其中：离休 2 人，退休 71 人。（三）本预算年度的主要工作任务 一是全面做好重点工程服务保障。全面落实“老城不能 再拆了”的工作要求，积极研究制定符合我区特点的对接政 策，建立更加严格的保护机制，停止市场化商业开发模 式，逐步启动登记式疏解，积极开展自愿腾退，稳步实施 传统院落恢复性修建，分类推进危改遗留项目处理。充分 发挥市政道路建设领导小组的指挥协调和监督作用，争取 市区各部门对我区道路建设的支持，加快新启动项目的征 收推进和已进入征收程序项目的手续办理

4、，督促项目建设 单位加快项目审批进度，推进续建40 个项目建设。全力推进保障性住房项目建设和房源筹集，继续争取市级部门和 兄弟区的支持，督促实施主体按计划推进手续办理和工程 建设，确保年度竣工 3381 套保障房任务全面完成。二是不断强化建筑市场综合监管。全面推行建设工程电 子化招投标工作，努力提升招投标监管服务质量和效率， 坚决遏制围标串标、弄虚作假等违法违规行为发生。依法 规范行政审批管理，严格落实“放管服”工作要求，推进 “一 科制”行政审批改革，整合审批资源，理顺运行机制，规范 办理程序，提高政务服务水平。切实承担起行业管理职 责，加强与市住建委即将和已经下放审批事项的对接，做 好新承

5、接及取消事项的后续监管工作，推进常态监管制度 化、规范化、程序化，确保接得住、管得好。加强施工现 场监管，充分挖掘监管资源，进一步整合质量、安全和市 场监管力量，以质量促安全、以市场保安全，实现对建设 工程全过程常态化的有效监管。巩固工程质量提升行动成 果，推动落实五方质量终身责任，严厉打击建筑施工违法 发包、转包、违法分包及挂靠行为，健全工程质量监督、 监理机制，切实提高从业人员素质。强化安全生产监督管 理工作，坚持常态执法检查与专项检查相结合，加强对建 筑起重机械和危险性较大工程的安全监督管理，坚决遏制 事故发生。落实北京市清洁空气行动计划，督促企业加大 扬尘治理费用投入，实现远程视频系统

6、监控闭合管理，推 行施工现场精细化管理，推广扬尘污染防治新技术，努力 减少施工扬尘污染，及时启动和响应重污染天气预警响应 措施，确保应对工作到边到位。提升施工现场围挡的品质 和规格，丰富和规范施工围挡的设置内容，把施工围挡打 造成为社会公益宣传的阵地、区域环境优化的亮点、展示 建筑企业文化的窗口。三是扎实推进机关自身建设。全面深入学习贯彻落实 党的十九大精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，自觉用 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。践行“红 墙”意识，深入推进“两学一做”专题教育常态化、制度化， 加强干部队伍教育培训和实践锻炼，不断提升干部综合素 质，用教育成果更好推动工作落实。深化拓展

7、“一增强两提 升”活动，加强重点工程服务保障，继续做好政府投资、国 有资金工程项目的招投标监管和各项服务工作，推动道路 基础设施等公共服务事项尽早开工。强化法治思维，加大 信息公开，规范权力运行，严格执法程序，不断提升依法 行政工作水平。扎实开展好行政处罚审查，完善行政裁量 权制度，着力解决执法任性、执法不公、执法不严等问 题，进一步不断提升依法行政水平。全面落实党风廉政建 设主体责任，深入开展“为官不为”、“为官乱为”专项治理， 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题，实行更加严格 的执纪问责制度，充分发挥“服务对象投诉卡”作用，坚决整 治不作为、乱作为和懒政怠政，切实做到忠诚干净担当。二、收

8、入预算说明2018 年收入预算 551266982.25 元。其中：1. 财政拨款 549178082.25 元： （1）北京市西城区住房和城市建设委员会（本级）财 政拨款收入 525396552.22 元；（2）北京市西城区城市房屋改造发展中心财政拨款收入 4345070.69 元；（ 3 ）北京市西城区建设工程安全监督站财政拨款收入 7671705.97 元；（4）北京市西城区建设工程施工现场管理办公室财政 拨款收入 5501936.58 元；（5）北京市西城区建设工程质量监督站财政拨款收入 6262816.79 元。2. 市级提前告知专项转移支付预算 2088900 元： （1）北京市西

9、城区建设工程安全监督站市级提前告知 专项转移支付预算 1709100 元；（2）北京市西城区建设工程施工现场管理办公室市级 提前告知专项转移支付预算 379800 元。3.2018 年收入预算比 2017 年预算收入 1521875316.8 元减少 970608334.55 元，主要原因是减少市政道路及老旧 小区综合整治资金。三、支出预算说明（一）2018 年支出预算按用途划分：（ 1）基本支出预算 37948920.5 元： 北京市西城区住房和城市建设委员会基本支出 16412788.24 元； 北京市西城区城市房屋改造发展中心基本支出 4285495.18 元； 北京市西城区建设工程安全

10、监督站基本支出 6331492.14 元； 北京市西城区建设工程施工现场管理办公室基本支出5350529.62 元； 北京市西城区建设工程质量监督站基本支出 5568615.32 元。上述五个单位 2018 年基本支出预算比 2017 年基本支 出预算 37054886.57 元增加 894033.93 元，增加部分为人 员经费。其中，公用支出 3322262.6 元，比 2017 年减少， 主要原因是人员调整。（2）项目支出预算 513318061.75 元。主要项目是老旧小区综合改造经费市政道路经费建筑行业综合管 理工作经费等，具体是： 北 京 市 西 城 区 住 房 和 城 市 建 设

11、委 员 会 项 目 支 出508983763.98 元； 北 京 市 西 城 区 城 市 房 屋 改 造 发 展 中 心 项 目 支 出59575.51 元； 北 京 市 西 城 区 建 设 工 程 安 全 监 督 站 项 目 支 出3049313.83 元； 北京市西城区建设工程施工现场管理办公室项目支 出 531206.96 元； 北京市西城区建设工程质量监督站项目支出 694201.47 元。上述 五 个单 位 2018 年 项 目支 出 预 算比 2017 年1484820430.23 元减少 971502368.48 元，主要原因是减 少市政道路及老旧小区综合整治资金。2088900 元，为0 元 ,与上年比较4 个，预算资金市级提前下达专项转移支付项目资金 施工现场监督协管员经费。（ 3）政府性基金预算收入、支出均为 无变化。（二）2018 年涉及政府采购项目61000 元。（三）2018 年涉及政府购买服务项目 3 个，预算资金 1034280 元。（四）2018 年机关运行经费预算情况2018 年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理 职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行 经费，合计 3810312.34 元。行政运行经费是指为保障单位正常运行，用于购买货 物和服务的各项资金，包括办公及印刷费