(风险管理)廉政建设岗位风险防控P标

1、P南昌至上栗高速公路路面工程廉政建设岗位风险防控二O 一四年九月昌栗路面P标一分部廉政建设岗位风险防控岗位廉政风险防控一览表工作岗位关键环节风险点风险等级防控措施监督责任主体项目经理合同管理，组织机构，管理制度。思想教育学习，组织机构建设，制度建设落实。认真贯彻执行公路法、公路建设市场管理办法等各项法律法规和行业规定。施工单位党委、纪委、项目党支部施工组织，设计文件，材料管理，征地拆迁，工程设计、计量，工程 质量，工程进度管理。施工组织管理，设计文件落实，征地拆迁协调。按照施工需要，科学设置管理 部门、合理划分施工工区，建 立健全工程管理制度。资金管理，安全生产，劳务用工管理，交（竣）工验收。

2、资金使用，安全生产、劳务 用工管理及资金支付，单项 及合同工程交验。 认真履行岗位职责和工程廉政合同，坚持重大事项集体决策，加强人员教育。项目党支部书记合同管理，组织生活，民主集中制，三重一大，管理制度，监督管理。合同履行管理，党团组织生 活，民主集中制落实，三重 f 落实,工程廉政制度建 立落实。认真履行合同义务，做好党、 团、工会工作，贯彻落实民主 集中制，建立健全工程廉政制 度。施工单位党委、纪委、项目经理劳务用工，精神文明建设，综合治理，来信来关键环节监督，劳务用工管理，精神文明建设，社会综 对资金使用、材料采购等关键环节进行监督，监督劳务工资访，文明施工。合治理，来信来访调处，文明施

3、工管理。发放，积极开展创先争优工作， 协调处理来信来访，及时化解 矛盾纠纷。负责人技术规范，质量标准， 管理制度，设计文件， 施工组织，技术管理， 工程质量、安全生产， 工程进度，工程计量， 设计变更管理。技术规范标准执行、设计文 件贯彻落实，施工组织设计 编制，工程质量管理，安全 生产，施工技术方案编制审 定实施，设计艾更核实。认真复核各项设计技术指标，监督指导技术保障措施落实， 参与质量事故调查处理，认真 落实技术保障措施，完善优化 工程设计。项目经理质检负责人质量标准，管理制度， 设计文件，工程质量， 安全生产，试验检测。质量管理制度落实，设计文件贯彻落实，工程质量管理， 安全生产管理，

4、试验检测管 理。认真开展质量意识教育，完善质量管理，加强安全生产管理，加强工地试验室管理，按要求进行试验检测，真实反映现场项目经理质量控制情况。设备材料副经理材料采购、机械设备租 赁，合同管理，材料管 理，机械设备管理，机 械设备安全管理，价款 认定。管理制度贯彻落实，材料招 标采购，机械设备租赁，合 同订立，材料使用管理，机 械设备使用管理，机械设备 安全管理，材料、机械设备 费用认定。按照国家法律法规及设计文件 要求，公开透明租赁机械设备， 按照生产需要，建立完善的材 料及设备管理制度，按照合同 约定认定材料、机械设备价款。项目经理安全生产副经理安全预防、安全评估， 特殊工种和设备保障，

5、安全费用、安全事故， 环保、水保管理。安全管理制度贯彻落实，安 全生产工艺、流程、操作、 防护、预警，安全专项施工 方案评估，特种设备和特殊 工种管理，安全费用使用， 安全事故处理，环保、水保按照安全生产合同、公路 水运工程安全生产监督管理办 法安全生产，明确安全责任， 加强安全生产考核，按规定计 取、使用安全生产费用，按照 环评、水保报告书要求，制定项目经理管理。工作计划，落实文明施工。工程技术部的工程设计、技术管理、质量管理，安全控制， 工程艾更、交（竣）工 验收。管理制度落实，设计文件落实，施工组织设计编制实施， 技术管理、质量保障措施落 实，现场安全措施落实监督， 设计艾更申报。 熟悉

6、设计文件，认真审核设计 文件及施工图纸，技术问题解 决及时，制定完善保障措施， 不断完善质量通病防范及安全 保障技术措施。项目经理现场技术贝质量标准，管理制度，设计文件，施工组织实 施，现场管理，设计变 更，交接班制度，已完 工程管理。设计文件及图纸复核，施工 组织协调，现场质量、安全、 技术、进度及环保控制，设 计变更提出，父接班制度落 实，文明施工措施落实，已 完工程管理。严格执行现行相关技术规范和 质量标准，按设计组织施工， 加强施工组织协调和现场安 全、质量、进度、环保措施落 实，做好施工日志和交接班记 录，认真做好已完工程管理， 发现问题及时报告。工程技术部负责人工程测量员质量标准，

7、管理制度，设计文件，工程测量。质量标准执行，管埋制度落 实，设计文件及设计图纸复 核，仪器管理，换手测量， 恢复线位放样。认真学习设计文件，对设计技 术指标进行计算复核和换手测 量，及时纠正错误，严格按规 范要求整理测量内外业成果资 料。工程技术部负责人技术资料管理员技术规范，质量标准，管理制度，资料管理。技术规范及质量标准执行，管理制度落实，资料整理归档，资料原始数据。做好资料保密制度，按工程进 度搜集、整理及归档工程管理 资料，真实反映现场实际控制 情况。工程技术部负责人质检部负责人质量标准，管理制度，设计文件，工程质量，质量检测。管理制度贯彻落实，设计文 件贯彻落实，质量教育及责 任，质

8、里检Ik,质里通病防 治，质量评定。开展工程质量意识教育，严格质量管理制度，完善保证措施，按规7E进行质里自检、互检、交接检。项目经理现场检测员技术规范，质量标准，管理制度，设计文件，质量检测。管理制度贯彻落实，设计文 件贯彻落实，现场检测及仪 器管理，三检制度及质量评 a£o落实质量检测制度，严格按照设计标准进行现场检测，按规定进行抽检及质量自检、互检、 交接检。质检部负责人质检资料管理员技术规范，质量标准，制度落实，资料管理。技术规范及质量标准执行，管理制度落实，资料整理归档，资料原始数据。严格按现行相关规范要求进行 工程技术档案管理，按工程进 度收集、整理及归档质量管理 资料。

9、质检部负责人经营计划部负责人管理制度，设计文件， 合同管理，计划管理， 工程计量，设计变更， 工程结算。合同及计量管埋制度落实不 到位，设计文件落实，合同 草拟、审查、签订、履行、 变更及索赔，程计量申报， 价款认定。严格审查合同内容，按照工期 要求，制定科学合理的生产计 戈L准确审核支付费用，工程 计量以实际完成为依据，设计 变更按程序审批。项目经理合同工程师技术规范，管理制度，合同管理。管理制度落实，合同草拟签 订，合同履行，合同变更及 索赔。贯彻落实合同法，认真审查 合同内容及时交更合同条款，做好索赔工作，妥善处理合同纠纷。经营计划部负责人计量工程师设计文件，工程计量，设计变更，工程结算

10、。计量及变更等制度落实，工 程计量统计申报，工程变更 提出申报，工程结算审核。 工程计量以实际完成为依据， 数据透明公开，变更依据生产 实际，按程序申报，费用核算 以合同为准绳。经营计划部负责人计划工程师设计文件，设计变更，计划管理。设计文件落实，施工计划编制，生产任务下达。落实工程统计等管理制度，对 施工计划和任务执行情况进行 检查并对计划及时调整，准确 掌握施工情况。经营计划部负责人定额设计文件，市场调查，设计文件及图纸执行，定额熟悉设计文件及设计图纸，每经营计划部负责人工程师工程预算，成本控制。资料搜集，施工定额编制，项目成本分析。月提供结算台帐及其他相关数 据，为施工决策提供数据，做

11、好项目成本分析与控制。设备材料负责人招标采购，材料管理，设备租赁，设备管理。设计技术指标，材料招标， 机械设备租赁，材料质量管 理，机械设备维修，材料及 机械设备价款认定。依照工程要求拟定材料及设备 使用计划，合理安排材料进场， 按照特种设备安全监察条例 做好机械设备的管理，严格审 核认定材料、设备的费用。项目经理材料采购员市场调查，材料采购，材料质里。市场调查研究，材料规格、型号、性能、技术标准，材科质事吕理。按照设计要求搜集整理市场材料供应信息，控制材料质量。设备材料负责人机械设备管理员市场调查，机械设备租赁，机械设备管理，机市场信息搜集，机械设备型号、性能、技术标准，设备根据生产需要科学

12、调配施工机械设备，根据生产需要科学调设备材料负责人械设备安全管理。的调度及维修保养，安全操作。配施工机械设备，加强特种工种、驾驶人员的安全教育与管理。材料会计法律法规，价款认定，会计账务。法律法规贯彻落实，租赁费 及材料费价款认定，租赁费 的账务建立。 严格执行会计法建立完善材料账务、机械设备租赁账务，严格按施工进度归集并核销使设备材料负责人材料管理员管理制度，材料管理。制度落实，材料存贮、领用、发放、材料用量核算。建立严格的物资管理，按制度 领用发放，按物资技术保管规 程保管保养，定期进行盘点核 省一歼。设备材料负责人财务部负责人价款核准、资金管理、价款结算、债权债务、财经法律法规落实，管理

13、制度落实，建设资金使用管理，制定严密的财务管理制度，建立资金安全规范使用，定期对项目经理帐务管理、印鉴管理。各类价款核准，价款结算，债权债务清理，财务账务管理，印鉴管理。账，严格掌握和控制资金流转 情况，及时清理债权债务，实 行印鉴使用审核签字制。会计资金管理、价款认定、 价款确认、帐务管理、 资金监督。财经法律法规执行，建设资 金管理使用，各类价款认定 及确认，财务账务管理，资 金流向监督。合理安排预算，按照会计工作 要求严格认可核准劳务费、材 料费及租赁费，成本归集准确、 明晰、资金流向控制严格。财务部负责人出纳会计凭证、票据管理、 现金支付、结算业务、 印鉴管理。财经法律法规执行，会计凭

14、 证审核管理，票据使用管理， 现金支付管理，结算业务办 理，财务印鉴管理。严格审核各类原始单据资料， 及时处理各种原始资料，按规 定建立往来备查账，按照印鉴 管理制度，实行使用签字审核 制度。财务部负责人安全环保部负责人安全预防、控制、费用， 特殊设备管理安全事故 处理，环境保护。安全生产法律法规落实，安 全生产教育、工艺、流程、 操作、防护、预警，安全费 用计量、使用，安全专项施 工方案，安全事故处理，环 保、水保工作。落实安全生广法加强安全 生产考核，按照项目环评完善 管理制度，按规定使用安全生 产费用，做好特种设备和特殊 工种管理，按照项目环评、水 保报告，制定工作计划。项目经理工地安全

15、管理员安全控制、安全生产费 用、安全值班、危爆物 品管理、特种设备和特 殊工种管理、安全事故 报告。安全生产法律法规落实，安全生产工艺、流程、操作、 防护和预警，费用申报使用， 安全事故报告。按规定法律法规跟班作业，动 态监控施工现场安全状态，不 断完善应急救援预案，及时报 告安全事故。安全环保部负责人工地安全设施管理员安全防护设备管理，特种设备管理。安全防护设施法律法规落实，安全防护设施采购、存按劳动防护用品监督管理规定管理安全设施和防护用品。安全环保部负责人贮、发放。环保、水保管理员环保水保报告。环评、水保报告落实。按照环评、水保报告书，制定环保、水保工作计划及作业指导书，定期检查及时整改

16、问题安全环保部负责人临地征迁负责人临时用地征迁协调、补偿、丈量，征迁信访。地类划分，面积丈量，附着 物清点，征迁补偿、征迁信 访落实。严格执行土地法等法律法 规和地方政策，按照确定的补 偿标准征用临时用地，做到公 开透明。项目经理临地征迁员临时用地征迁协调、补偿、丈量，征迁台帐。地类划分，面积丈量，附着 物清点，征迁补偿、征迁台 账。按照工程设计，对临时用地地 类、面积及附着物的确定，建 立健全征迁台账，按规定补偿 征用临时用地。临地征迁负责人试验室质量标准、试验室建设试验检测现行规程、规范执 严把试验检测质量关，做好质项目经理主任及仪器管理、试验检测、试验检测报告。行，试验室建设及仪器管理，

17、 试验检测工作，试验检测报 告。量自检、互检、交接检，及时报告检测情况，检查试验设备，以便指导生产。试验检测员技术规范、质量标准、 试验仪器管理及操作， 数据质量。试验检测现行规程、规范执 行，试验仪器管理及操作， 标准试验数据质量。按现行试验检测操作规程作业，按规定抽检，真实记录试验检测数据及原始资料。试验室主任综合部负责人党务工作、政务工作、 保密工作、后勤管理、 车辆管理、劳务用工、 群团工作、文明创建、 信访工作、接待工作。党务工作开展，政务工作开 展，保密工作，后勤保障服 务，车辆管理，劳务用工培 训，群团工作开展，精未成 明建设，来信来访接待工作。 配合做好党务工作，根据办公 需要

18、采购办公用品，加强办公 车辆管理，严格劳务工进场管 理，开展文明创建活动，做好 后勤、来信来访工作。项目经理文秘管理员党务工作、政务工作、群团工作、精神文明建党务、政务、群团工作开展，精神文明建设，来信来访。做好公文处理，信息报送等政务工作，做好来信来访接待工综合部负责人设、信访工作。作，积极开展文明创建活动。事务管理员后勤管理。办公用品采购，办公设施维修保养，职工食堂管理。按规定和程序做好办公用品采购，及时维修保养办公设施，管理好职工食堂。综合部负责人工作岗位项目经理关键环节学习教育、合同管理、组织机构、管理制度、施工组织、设计文件、材料管理、 征地拆迁、资金管理、工程计量，设计变更，工程质

19、量，安全生产，工程进度、 劳务管理、成本控制、职业健康、环境保护、文明施工、交（竣）工验收、廉政 建设。风险点人员教育，合同履约管理，组织机构建设，制度建设，施工组织管理，设计文件 落实，材料采购使用管理，征地拆迁，建设资金使用，工程计量、设计变更、工 程质量、安全生产、工程进度管理，劳务用工管理，项目成本控制，职业健康防 范，环保、水保管理，文明施工管理，单项及合同工程交验，廉政职责履行。防控要点：1、从业人员思想道德、职业素质和职业技能教育培训不到位。2、工程施工合同、安全生产合同、工程廉政合同及工程资金监管协议履行不到位。3、工程管理部门机构设置、生产作业工区划分不科学。4、工程质量、安

20、全、进度及廉政管埋制度不完善不落实。5、施工组织程序不严密、管理不到位、体系不健全。6、设计文件贯彻落实不到位，随意更改工程设计。7、工程材料采购程序、方式及办法不符合规定，进场材料的规格、型号、性能、技术标准不符合设计文件要求。8、临时用地及地上附着物征迁数量和种类确定、审核把关不严，随意提高或降低补偿标准。9、建设资金使用不规范不合理，存在抽逃、转移、挪用和拆借建设资金的现象。10、工程计量申报把关不严，计量资料不准确不真实，存在虚报现象。11、设计变更项目申报把关不严，变更资料不准确不真实，夸大上报。12、工程质量教育不到位、质量责任不落实、质保体系不健全、质量事故处理不到位，实体工程

21、质量不符合规范及设计指标。13、安全生产教育不到位、责任不落实、隐患排查整改不力。14、施工组织设计编制不合理，不按工期要求投入工程资源，工程进度不符合工期要求。15、劳务队伍选择使用不规范、劳务关系不明晰，费用结算把关不严、劳务工资发放不及时。16、施工定额审核、劳务单价确定及工、料、机消耗把关审查等项目成本控制不严。17、职工生产、生活场所噪音、粉尘等不符合职业健康防范要求。18、环保、水保及文明施工实施不到位，责任不落实、隐患排查整改不力。19、交工自检资料不齐全、质量评定不准确，竣工文件编制不符合规范要求。20、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便

22、谋取私利。防控措施：1、加强从业人员思想道德、职业素质和职业技能教育培训，不断提高综合素质。2、认真履行工程施工合同、安全生产合同、工程廉政合同及工程资金监管协议等合 同责任和义务。3、按照生产需要科学设置工程管理部门，合理划分生产作业工区。4、建立健全完善的工程质量、安全、进度及廉政管理制度，并严格执行。5、严格按照生产需要和工期要求，健全完善工程管理体系。6、严格按照设计文件和设计图纸组织施工，不随意更改工程设计。7、按照规定的招标程序、招标方式及评标办法，公开招标采购工程材料，严格材料使用管理，确保工程材料的规格、型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求。8、认真审核临时用地、地上

23、附着物的数量和种类，严格按照甘肃省人民政府甘政发200988号文确定的标准进行补偿。9、认真贯彻落实国家基本财经纪律，建设资金使用做到安全规范封闭运行。10、严格按现行技术规范及建设单位工作程序真实申报工程计量。11、严格按公路工程设计变更管理办法及建设单位的工作程序申报设计变更。12、严格按现行技术规范、质量标准和设计文件进行质量管理，确保工程质量符合规范和设计要求。13、加强安全生产教育，深入落实安全主体责任，认真开展隐患排查整改，确保生产安全。14、严格按工期要求编制施工组织设计，按需要投入工程资源，确保工程进度符合工期要求。15、劳务队伍选择严格执行评审制，做到公开透明；签订规范的劳务

24、合同，明晰劳务关系，按合同支付劳务费用。16、认真审核施工预算，严格审核各类支出，做好项目成本控制。17、严格按照职业健康监护技术规范，做好职工的生产、生活中的职业健康防范工作。18、按照项目环评、水保报告书及文明施工要求，加强水保、环保和文明施工管理，落实工作责任，加大隐患排查整改工作力度。19、严格按公路工程竣（交）工验收办法要求把关竣（交）工文件，积极参与竣（交）工验收。20、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。工作岗位项目党支部书记关键环节学习教育、合同管理、组织生活、民主集中制、三重一大、管理制度、监督管理、劳务管理、精神文明建设、综合治理、来信来

25、访、文明施工、廉政建设。风险点人员教育、合同履行管理、党团组织生活、民主集中制落实、三重f 制度落实、 廉政等制度建设、关键环节监督、劳务用工管理、精神文明建设、社会综合治理、 来信来访调处、文明施工管理、廉政职责履行。防控要点：1、从业人员理想信念、职业道德教育和职业技能培训不到位。2、工程施工廉政合同责任不落实，履行不到位。3、项目党、团、工会工作不能有组织、有计划、富有成效的开展。4、民主议事、民主决策及民主集中制贯彻落实不力。5、重要决策、重大事项、重要人事任免和大额度资金使用集体研究决策制度不落实。6、项目党风廉政建设制度不完善，监督落实不力。7、项目建设资金使用、材料采购、机械设备

26、租赁等重大事项和关键环节监督不到位。8、劳务用工选择使用管理、工资发放监督/、到位。9、创先争优等文明创建工作不到位。10、综合治理工作不到位，来育来访调查处埋不及时，不能化解矛盾和纠纷。11、文明工地建设等义明施工监督管理不到位。12、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强从业人员的理想信念、职业道德教育和职业技能培训，不断提高综合素质。2、按照工程施工廉政合同，制定工程廉政建设目标，认真履行合同义务。3、认真做好党、团、工会工作，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员干部的先锋模范作用。4、认真贯彻落实民主议事、民主决策及民主集中

27、制原则，加强项目班子建设。5、建立健全工程项目党风廉政制度，并监督管理制度落实。6、加强对建设资金使用、材料采购、机械设备租赁等重大事项和关键环节的监督。7、认真做好劳务用工选择使用管理，监督劳务工资发放。8、 认真贯彻落实重要决策、 重大事项、重要人事任免和大额度资金使用集体研究决策制度, 定期公开重大事项。9、制定落实精神文明创建规划，积极开展争先创优工作。10、认真排查各种不稳定因素，及时调处来信来访，及时化解矛盾纠纷。11、加强参建人员文明施工教育管理，自觉遵守乡俗民约，积极争创文明工地。12、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。技术负责人岗位廉政风

28、险防控表工作岗位技术负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、施工组织、技术管理、工程质量、安全生产、工程进度、工程计量、设计变更、交（竣）工验收、廉政建设。人员教育，技术规范及质量标准执行，技术管理制度落实，设计文件贯彻落实，施工组织设计编制、技术交底、重大技术安全专项方案编制、审定、实施及“四新”风险点技术应用、技术交流及成果搜集，工程质量管理，安全生产管理，工程进度管理，工程计量申报数量核实，设计变更申报核实，交（竣）工资料编制，廉政职责履行。防控要点：1、从业人员思想道德和技术教育培训不到位。2、现行技术规范及质量标准贯彻落实不力，更新不及时。3、首件工程认可及样

29、板引路等技术管理制度不落实。4、设计文件不熟悉，图纸会审及技术指标复核不到位。5、施工组织设计审核不严格，技术保障措施不细密。6、技术交底不到位，专项技术方案不完善、未进行专项评审，技术攻关及“四新”技术应用不到位，成果资料搜集不齐全。7、技术质量通病防范措施不完善，落实不到位，质量事故处理不严。8、专项安全施工技术方案未编制未论证，现场监督落实不到位。9、工程进度技术保障措施不完善，现场落实不力。10、申报工程计量数量不准确不真实，存在虚报现象。11、设计变更项目把关不严，变更资料不准确不真实，夸大上报。12、交工自检资料不齐全，质量评定不准确，竣工文件编制不规范。13、廉洁从业学习教育不到

30、位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强从业人员思想道德和技术教育培训，不断提高综合素质。2、严格执行现行技术规范和质量标准，及时更新采用质量新标准、技术新规范。3、全面落实首件工程认可及样板引路等各项技术管理制度，不断进行修订完善。4、认真复核各项设计技术指标，组织图纸会审，加强测量等技术管理。5、主持施工组织设计编制，监督指导技术保障措施落实。6、认真落实三级技术交底制度，及时研究解决技术问题。编制重难点工程专项技术施工方案，组织相关专家进行评审实施。积极组织开展科技攻关，广泛使用“四新”技术，及时搜集整理技术成果资料。7、按照“四不放过”原则参与

31、质量事故调查处理，并拟定改进技术方案和措施。8、按照生产需要编制论证专项安全技术施工方案，并配合监督落实。9、认真落实技术保障措施，确保技术服务满足进度要求。10、严格按现行技术规范及现场实际完成情况核实工程计量数量，做到真实准确。11、严格按现行技术规范及工程需要提出设计变更，完善优化工程设计。12、严格按公路工程竣（交）工验收办法要求指导编制竣（交）工文件，积极参与竣（交） 工验收。13、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。质检负责人岗位廉政风险防控表工作岗位质检负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、工程质量、安全生产、试 验检

32、测、廉政建设。风险点人员教育，技术规范及质量标准执行，质量管理制度落实，设计文件贯彻落实，工程质量管埋，安全生产管埋，试验检测管埋，廉政职责履行。防控要点：1、从业人员思想道德、业务知识及质量意识教育不到位。2、公路工程质量管理办法现行技术规范及质量标准执行不严格。3、质量自检、互检和交接检等管理制度及保障措施监督落实不到位。4、设计质量标准不熟悉，技术指标不明确，创优规划不详细，擅自降低工程质量标准。5、质量责任不落实，质保体系不健全，现场控制措施落实不力，质量隐患整改不到位，质量事故未按“四不放过”原则进行彻底处理。6、工艺、工序等过程质量控制不到位，诱发安全隐患。7、试验检测工作不到位，

33、检测方法不科学，检测项目不具代表性，检测数据不真实，检测资料管理不科学，保存不完整，追溯力不强。8、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实， 违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施:1、加强从业人员思想道德和质量意识教育，不断提高综合素质。2、严格执行公路工程质量管理办法等现行技术规范和质量标准。3、严格执行质量自检、互检和交接检等质量管理制度，全面加强质量过程控制。4、严格按设计质量技术标准组织施工，编制审核分部、分项工程质量目标和总体创优规划。5、层层签订质量目标责任卡，健全质量保证体系，落实质量责任终身制。认真落实现场质量保障措施，及时研究解决施工中出现的质量问题，对发生的

34、质量事故，严格按“四不放过”原 则进行处理。6、加强安全生产管理，将安全生产从工艺、工序控制中抓起，以工程质量保证安全生产。7、加强工地试验室管理，按规范要求进行试验检测，按规定频率做好质量自检、互检和交接检。加强质检资料管理，真实反映现场质量控制情况。8、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。设备材料副经理岗位廉政风险防控表工作岗位设备材料副经理关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、材料采购、机械设备租赁、合同管理、材料管理、机械设备管理、机械设备安全管理、价款认定、廉政建设。风险点人员教育，技术规范及质量标准贯彻落实，管理制度贯彻落实，材料招标采

35、购，机 械设备租赁，合同订立，材料使用管理，机械设备使用管理，机械设备安全管理， 材料、机械设备费用认定，廉政职责履行。防控要点：1、从业人员思想道德教育和业务知识学习培训不到位。2、材料及机械设备选择使用不符合现行技术规范、质量标准及设计文件要求。3、材料及机械设备管理制度贯彻落实不力。4、工程材料采购招标程序、评标方式及评标办法不符合法律规定。5、机械设备租赁工作不公开不透明。6、材料采购合同及机械设备租赁合同不签订、不规范。7、进场材料质量把关不严、计量不准确、仓储不规范，材料的规格、型号、性能、技术标准 不符合设计文件要求。8、租赁的机械设备型号、性能、技术标准不符合设计文件的要求。9

36、、机械设备的出厂合格证、安检资料不齐全，维修保养记录不全。10、材料、机械设备费用认定不合理、不科学、不真实。11、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强从业人员思想道德教育和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严格按现行技术规范、质量标准及设计文件的要求选择使用工程材料和机械设备。3、认真贯彻落实材料及机械设备管理制度，不断进行修订完善。4、严格按照公路工程施工招投标管理办法规定的程序、方式和评标办法公开采购工程材料。5、严格按照国家法律法规及设计文件要求，公开透明租赁机械设备。6、严格按照合同法订立规范完善的材料供应合同和机械

37、设备租赁合同，并严格履行。7、严把进场材料的质量关、数量关，并规范储存，确保材料的规格、型号、性能、技术标准 符合设计文件的技术及质量标准要求。8、机械设备型号、性能、技术标准符合招标文件和设计文件要求，满足实际生产需要。9、严格审核租赁机械设备的出场合格证、安检资料，及时进行维修保养，确保机械设备性能 满足生产需要。10、严格按照双方签订的合同约定，认定材料费和机械设备租赁价款。11、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。安全生产副经理岗位廉政风险防控表工作岗位安全生产副经理关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、安全预防、安全评估、特殊工种和特种设

38、备、安全费用、安全事故、环保、水保管理、职业健康、廉政建设。风险点人员教育，技术规范及质量标准落实，安全管理制度贯彻落实，安全生产工艺、流 程、操作、防护、预警，安全专项施工方案评估，特种设备和特殊工种管理，安全 费用使用，安全事故处理，环保、水保管理，职业健康教育防范，廉政职责履行。防控要点：1、从业人员思想道德教育及安全知识学习培训不到位。2、公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规、现行技术规范及质量标准执行不严。3、隐患排查整改等安全管理制度贯彻落实不力。4、安全技术交底不彻底，安全责任不明确，危爆物品管理不规范，隐患排查整改不及时、不彻底，应急救援预案不完善、演练不及时。5、重难点

39、工程风险评估不及时，风险源辨识不准确，安全专项技术方案落实不到位。6、特殊工种管理及特种设备的维修、保养、使用不到位。7、安全专项费用计量申报不真实，使用不规范。8、安全事故报告不及时、未按“四不放过”进行处理。9、环保、水保教育不到位，技术交底不彻底，责任不落实，隐患排查整改不到位，现场文明 施工措施不落实。10、沥青烟和粉尘等职业病防范不到位。11、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私 利。防控措施：1、加强从业人员思想道德教育和安全知识培训，不断提高综合素质。2、认真贯彻落实公路水运工程安全生产监督管理办法等法律法规和现行技术规范，严格履 行安

40、全生产合同。3、严格贯彻落实安全管理制度，深入开展隐患排查整改，及时消除安全隐患。4、层层进行技术交底，逐级签订安全生产目标责任书，明确安全责任，规范危爆物品管理，经 常性开展安全隐患排查整改，加强安全生产考核，及时制定应急救援预案、并进行演练。5、对重难点工程及时进行风险评估和风险源辨识，参与编制专项施工方案，并经评审后组织实 施。6、加强特种设备和特殊工种管理，做到安检、运行、维修、保养记录齐全。7、严格按照企业安全生产费用提取和使用管理办法规定计取、使用安全生产费用。8、按照生产安全事故报告和调查处理条例规定，及时报告安全事故，并积极配合有关部门按照“四不放过”原则进行处理。9、按照项目

41、环评、水保报告书要求，制定工作计划，落实文明施工措施。10、按照职业健康法律法规，做好职工职业健康防范工作。11、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。工程技术部负责人岗位廉政风险防控表工作岗位工程技术部负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、施工组织、技术管理、质量控制、安全控制、设计变更、交（竣）工验收、廉政建设。风险点人员教育，技术规范及质量标准执行，管理制度落实，设计文件落实，施工组织设计编制实施，现场技术管理措施落实，现场质量保障措施落实， 现场安全措施落实监督，设计变更提出，交（竣）工验收，廉政规定遵守。防控要点：1、部门人

42、员思想道德教育和业务知识学习不到位，对现场技术人员要求不严。2、现行法律法规及技术规范、质量标准执行不严。3、首件工程认可制等技术管理制度贯彻落实不到位。4、设计文件、施工图纸审核及会审把关/、严。5、施工组织编制不科学、不具备指导性，专项施工方案实施不力。6、工程测量复测复核不精确，技术交底深度不够，工艺、工法控制不严格，现场技术问题解决不及时。7、质量通病、安全隐患防范技术措施不完善不细密不落实。8、设计变更提出不科学、不符合实际。9、技术资料整理归档不及时，交（竣）工资料编制不规范。10、廉洁从业学习教育不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加

43、强部门工作人员思想道德教育和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严格按现行技术规范、质量标准和设计文件组织施工。3、认真落实技术管理制度，全面落实首件工程认可和样板引路制度。4、认真审核设计文件及施工图纸，建立计算复合制，及时纠正误差和错误。5、编制科学的施工组织设计，落实总体施工组织设计和专项施工方案。6、严把工程测设和技术交底关，狠抓工艺、工序控制，及时研究解决报告现场技术问题。7、不断完善质量通病防范及安全保障技术措施，现场督促认真落实。8、按照公路工程设计变更管理办法和现场实际，真实提出设计变更。9、及时搜集整理技术资料，编制规范的竣工资料。10、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律

44、法规及各项廉政规定，自觉接受监督。现场技术员岗位廉政风险防控表工作岗位现场技术员关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、施工组织管理、现场管理、设计变更、交接班制度、文明施工、已完工程管理、廉政建设。风险点业务知识学习，技术规范及质量标准执行，技术管理制度落实，设计文件及图纸复 核，施工组织协调，现场质量、安全、技术、进度及环保控制，设计变更提出，交 接班制度落实，文明施工措施落实，已完工程管理，廉政规定遵守。防控要点：1、个人思想道德建设及业务知识学习/、到位。2、现行法律法规、技术规范及质量标准落实不严。3、首件工程认可和样板引路等制度落实不到位。4、设计文件及施工图纸复

45、核不精确，擅自改变工程设计。5、现场施工组织不科学、协调/、到位。6、现场安全、质量及进度管理不到位，岗前技术教育及工艺、工序控制交底不到位，专项施工方案实施不到位。7、随意提出设计变更项目，变更资料搜集整埋不齐全。8、技术资料填写不真实，施，日志、父接班记录/、齐全。9、施工便道养护等文明施工措施落实不到位。10、已完工程管理工作不到位，发现问题报告不及时。11、廉洁从业学习不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强思想道德建设和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严格执行现行相关技术规范和质量标准。3、认真贯彻落实工程管理制度，全面落实首件工程认

46、可和样板引路制度。4、认真学习复核设计文件、施工图纸，严格按设计组织施工。5、加强施工组织协调，严格按照分部、分项工程的施工计划，协调安排好各工艺、工序的衔接。6、加强现场安全、质量、进度、环保措施落实，做好岗前技术教育和工艺、工序控制及技术交 底，认真落实专项施工方案。7、按照现场实际提出设计变更，并搜集整理变更资料。8、真实填报技术资料，做好施工日志和交接班记录。9、严格遵守乡俗民约，定期对施工便道进行洒水养护，做到文明施工。10、认真做好已完工程管理，发现问题及时报告。11、加强廉洁从业学习，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。工程测量员岗位廉政风险防控表工作岗位工程测量员

47、关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、工程测量、廉政建设。风险点业务知识学习，技术规范、质量标准执行，管理制度落实，设计文件及设计图纸复核，仪器管理，换手测量，恢复线位放样，成果整理，廉政规定遵守。防控要点：1、个人思想道德建设和业务知识学习/、到位。2、现行技术规范及质量标准执行不严。3、工程测量管理制度落实不严。4、设计文件及设计图纸不熟悉、设计技术指标不明确。5、测量仪器台帐未建立，未按规定进行校验。6、计算复核和换手测量不到位。7、设计文件技术指标复测不精确，复核成果及技术交底不全面。8、复测复核成果资料整理不及时。9、廉洁从业学习不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉

48、洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强思想道德建设和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严格按现行技术规范、质量标准进行工程测量。3、认真贯彻落实工程测量复测复核制度，按要求进行精度放样。4、认真学习设计文件，明确设计技术标准。5、加强测量仪器管理，建立仪器台帐，按规定进行校验。6、对设计技术指标进行计算复核和换手测量，及时纠正错误。7、对控制点位、高程、坐标向现场技术人员进行交底，对关键工序恢复线位即时进行放样、控制,对所放点位进行复测。8、严格按规范要求整理测量内外业成果资料。9、加强廉洁从业学习，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。技术资料管理员岗位廉政风险防

49、控表工作岗位技术资料管理员关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、资料管理、廉政建设。风险点业务知识学习，技术规范及质量标准执行，管理制度落实，资料整理归档，资料原始数据，廉政规定遵守。防控要点：1、个人思想道德建设和业务知识学习/、到位。2、现行相关技术规范、质量标准执行不严。3、保密等技术资料管埋制度落实不到位。4、工程技术资料搜集不齐全，整埋不规范，归档不及时。5、编造或篡改工程技术资料及现场控制数据，不能真实反映现场实际控制情况。6、廉洁从业学习不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施:1、加强思想道德建设和业务知识学习，不断提高综合素质。2

50、、按现行相关技术规范、质量标准管理工程技术资料。3、认真贯彻落实资料管理制度，做好技术资料保密工作。4、按工程进度搜集、整理及归档工程管理资料。5、加强技术资料质量管理，保证原始数据真实反映现场实际控制情况。6、加强廉洁从业学习，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。质检部负责人岗位廉政风险防控表工作岗位质检部负责人关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、设计文件、工程质量、质量检测、廉 政建设。风险点人员教育，技术规范及质量标准执行，管理制度贯彻落实，设计文件贯彻落实，质量教育及责任，质量检验，质量通病防治，质量评定，廉政规定落实。防控要点：1、部门人员思想道德教育和业务

51、知识学习不到位，对现场质量检测人员要求不严。2、现行相关技术规范、质量标准执行不严格。3、首件工程认可和样板引路等质量管埋制度落实不到位。4、设计文件的质量要求不熟悉，质量指标不明确，创优规划未编制，擅自降低工程质量标准。5、质量教育不到位，质量责任不落实，质保体系不完善，保证措施不落实。6、自检、互检、交接检等质量检测不严格。7、质量通病防范措施不到位、质量事故报告、分析、改进不到位。8、质量评定不准确，检验报告不真实。9、廉洁从业学习教育不到位， 岗位廉政责任不落实， 违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强部门工作人员思想道德教育和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严

52、格落实公路工程质量管理办法等法律法规、及现行技术规范和质量标准。3、认真落实质量管理制度，全面落实首件工程认可和样板引路制度。4、认真学习设计文件的质量要求，制定分部、分项工程质量目标，编制实施创优计划。5、积极开展工程质量意识教育，层层签订质量目标责任卡，落实工程质量终身责任制。6、严格按规定进行质量自检、互检、交接检。7、定期进行质量分析，对发现的隐患及时报告，并制定纠正和改进措施。8、严格审核质检资料，质量评定资料及检验报告做到真实准确。9、加强廉洁从业学习教育，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。现场检测员岗位廉政风险防控表关键环节学习教育、技术规范、质量标准、管理制度、

53、设计文件、质量检测，廉政建设。业务知识学习，技术规范及质量标准执行，管理制度落实，设计文件贯彻落实，现 风险点场检测及仪器管理，三检制度及质量评定，廉政规定遵守。防控要点：1、个人思想道德建设和业务知识学习不到位。2、现行相关技术规范及质量标准执行不严。3、质量检测制度落实不严，首件工程技术指标控制不到位。4、设计技术指标不明确，创优规划实施不力，擅自降低质量标准。5、质量检测设备未标定，检测频率不足，方法不正确，检测数据不真实。6、自检、互检、交接检不按程序进行，分项、分部工程质量检验评定作假。7、廉洁从业学习不到位，岗位廉政责任不落实，违反廉洁从业规定，利用职务之便谋取私利。防控措施：1、加强思想道德建设和业务知识学习，不断提高综合素质。2、严格执行公路工程质量管理办法及现行相关技术规范和质量标准。3、认真落实质量检测制度，及时总结首件工程各项质量控制指标。4、认真学习设计文件及施工图纸，严格按照设计标准进行现场检测。5、及时标定质量检测设备，按规定的频率进行抽检，检测方法科学，数据真实可靠，发现问题及 时报告。6、按规范要求进行质量自检、互检、交接检，按现场实际进行分部、分项工程质量检验评定。7、加强廉洁从业学习，严格遵守国家法律法规及各项廉政规定，自觉接受监督。质检资料管理员岗位廉政风险防控表工作岗位质检资料管理员关键环节学习