新版企业环境管理系统台账-实用模板

1、目录承诺书1排污单位基本情况1.1排污单位基本信息1.2排污许可证执行情况1.3排污单位生产运行情况1.4原辅材料及燃料消耗情况1.5排污单位生产流程及产排污节点情况1.6排放口规范化1.7需说明的其他情况2. 污染防治设施运行情况2.1污染防治设施变化情况2.2重点污染防治设施运行情况2.3污染防治设施维护情况2.4污染防治设施异常情况3. 自行监测执行情况3.1排污单位自行监测方案及变化情况3.2自动监控系统运行情况3.3手工监测执行情况3.4周边环境质量监测情况4. 环境管理台账4.1环境管理台账要求4.2环境管理台账执行情况5. 实际排放情况及合规判定5.1污染物排放浓度及达标情况5.

2、2污染物实际排放量及达标情况5.3特殊时段排放情况5.4非正常排放情况6. 信息公开6.1信息公开情况6.2信息公开执行情况7. 排污单位环境管理体系建设与运行情况7.1环境管理体系建设情况7.2环境管理体系落实情况8. 其他排污许可证规定的内容执行情况9. 其他需要说明的问题表A.1排污单位基本信息表单位名称生产经营场所地址行业类别法定代表人统一社会信用代码产品名称生产工艺生产规模环保投资环评批复文号(1)排污权交易文件排污许可证编号记录时间：记录人：审核人:注：(1 )列岀环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府岀具的认定或备案文件文号。保存期限：3年表A.2生产设施正常工况信息表生产设施

3、（设（1）编码生产 设施 型号主要生产设施（设备）规格参数（2）设计生产 能力运行状态生 产 负 荷产品产量原辅料参数 名称设计值实 际 值单 位生产 能力单 位开始时间（3）结束时间（3）中间 产品单 位最 终 产 品单 位名 称种 类用 量单 位有毒有害元素来源地成分占比记录时间：记录人：审核人:注：（1 ）指主要生产设施（设备）名称。焚烧炉参数包括平均（2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等, 燃烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。(3 )

4、开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻(4)中间产品和单位可选填。保存期限:表A.3燃料信息表名称（1）用量低位热值单位品质（2）燃煤燃油燃气其他燃料含硫量（%）灰分（%）挥发分（%）其他（3）含硫量（%）其他（3）硫化氢含量（%）其他（3）相关物质含量注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。（2）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。（3）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。保存期限:表A .4废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表防治设施名称编码防治设施型号主要防治设施规格参数运行状态污染物排放情况排气 筒高 度（m）排口温度C）压力(kPa)排放时间（h）耗电量（kWh）副

5、产物药剂情况参 数 名 称设计值单位开 始 时 间结 束 时 间是 否 正 常烟气量（m 3/h）污 染 因 子治理效率（%）数据来源名称产生量名称添 加 时 间添 加 量（t）注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”保存期限：3年表A .5废水污染防治设施运行管理信息表防治设施名称编码防治设施型号主要防治设施规格参数运行状态污染物排放情况污泥产生量处理 方 式耗电量药剂情况参数名称设计值单位开 始 时 间结 束 时 间是 否 正 常岀口 流量(m3/d )污染因子治理效率(%)数 据 来 源排放去向名称添 加 时 间添加量(t)注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率” 文档保

6、存期限：3年表A .6防治设施异常情况信息表防治设施名称编号异常情况起始时刻异常情况终止时刻污染物排放情况事件原因是否 报告应对措施污染物种类排放浓度排放去向保存期限：3年表A.7有组织废气(手工/在线监测)污染物监测原始结果表序号排 放 口 编 号监 测 日 期监测 时间岀口进口标态干烟气量(Nm3/h )氧含 量(%)二氧化硫(mg/m 3)颗粒物(mg/m 3)氮氧化物(mg/m 3)标态干烟气量(N m 3/h )氧含 量(%)二氧化硫(mg/m 3)颗粒物(mg/m 3)氮氧化物(mg/m 3)监 测 结 果折标值监 测 结 果折标值监 测 结 果折标值监 测 结 果折标值监 测 结

7、 果折标值监 测 结 果折标值注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。保存期限:表A .8无组织废气污染物监测原始结果表序号生产设施/无组织 排放编号监测日期监测时间二氧化硫（mg/m 3）颗粒物（mg/m 3）氮氧化物（mg/m 3）保存期限：3年表A.9废水监测仪器信息表排放口编码污染物种类监测采样方法及个数监测次数测定方法监测仪器型号备注保存期限：3年表A.10废水污染物监测结果表序号排放口编号监测日期监测时间岀口进口化学需 氧量(mg/L )生化需 氧量(mg/L )氨氮(mg/L )悬浮物(mg/L )化学需 氧量(mg/L )生化需 氧量(mg/L )氨氮(mg

8、/L )悬浮物(mg/L )注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。保存期限：3年排污许可证执行报告（月报口 季报口 年报口）排污许可证编号：单位名称：报告时段：法定代表人（实际负责人）技术负责人：固定电话：移动电话：排污单位名称：（盖章） 报告日期： 年 月曰排污许可证执行情况汇总表项目内容报告周期内执行情况备注单位名称变化未变化注册地址变化未变化邮政编码变化未变化生产经营场所地址变化未变化行业类别变化未变化生产经营场所中心经度变化未变化生产经营场所中心纬度变化未变化统一社会信用代码变化未变化1排污单技术负责人变化未变化位基本情（一）排污单位基本信息联系电话变化未变化况所

9、在地是否属于重点区域变化未变化主要污染物类别及种类变化未变化大气污染物排放方式变化未变化废水污染物排放规律变化未变化大气污染物排放执行标准名称变化未变化水污染物排放执行标准名称变化未变化设计生产能力变化未变化原料（自动生成）年最大使用量变化未变化硫元素占比变化未变化原料有毒有害成分及占比变化未变化变化未变化辅料（自动生成）年最大使用量变化未变化硫元素占比变化未变化辅料有毒有害成分及占比变化未变化（二）主变化未变化要原辅材灰分变化未变化料及燃料硫分变化未变化燃料污染防治设施（自动生成）挥发分变化未变化热值变化未变化年最大使用量变化未变化1排污单变化未变化位基本情治理污染物种类变化未变化况污染防治

10、设施污染防治设施工艺变化未变化废气（自动生成）排放形式变化未变化（三）产排排放口位置变化未变化污节点、污变化未变化染物及污治理污染物种类变化未变化染防治设污染防治设施工艺变化未变化施废水污染防治设施排放去向变化未变化（自动生成）排放规律变化未变化排放口位置变化未变化污染物种类变化未变化监测设施变化未变化自动监测是否联网变化未变化自动监测仪器名称变化未变化自动监测设施安装位置变化未变化2环境管理要求自行监测要求排放口（自动生成）自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求变化未变化手工监测采样方法及个数变化未变化手工监测频次变化未变化手工测定方法变化未变化变化未变化注：对于选择“变化”的，应在

11、“备注”中说明原因表F.1排污单位基本信息表序号记录内容名称数量或内容计量单位备注1主要原料用量原料1 （自动生成）其他原料2主要辅料用量辅料1 （自动生成）其他辅料3能源消耗能源类型（自动生 成）用量硫分%灰分%挥发分%热值蒸汽消耗量MJ用电量kWh4生产规模生产单元1 （自动生成）5运行时间生产单元1（自动生成）正常运行时间h非正常运行时间h停产时间h6主要产品产量产品1 （自动生成）7取排水取水量废水排放量8全年生产负荷%9污染防治设施计划投 资情况（执行报告周期 如涉及）治理设施类型/开工时间万元建成投产时间计划总投资:报告周期内累计完成投资万元10其他内容注：（1）排污单位应根据行业

12、特征补充细化列表中相关内容。（2）如与排污许可证载明事项不符的，在“备注”中说明变化情况及原因。（3） 如报告周期有污染治理投资的，填写9有关内容。（4 ）列表中未能涵盖的信息，排污单位可以文字形式另行说明。（5）能源类型中的用量、硫分、灰分、挥发分、热值原则上指报告时段内全厂各批次收到基燃料的加权平均值，以入厂数据来衡量;排污单位也可使用入炉数据并在备注中说明；对于液体或气体燃料，可只填报用量、硫分、热值；热值指燃料低位发热量。（6 ）取水量指排污单位生产用水和生活用水的合计总量（7）治理设施类型指颗粒物废气治理设施、二氧化硫废气治理设施、 氮氧化物废气治理设施、 其他废 气治理设施、废水治

13、理设施等。表F.2污染防治设施正常情况汇总表序号污染源污染防治设施备注名称数量单位1废水污染防治设施1污染防治 设施编号废水防治设施运行时间h污水处理量t污水回用量t污水排放量t耗电量kWhXX药剂使用量kgXX污染物处理效率%运行费用万元2废气脱硫设施1污染防治 设施编号脱硫设施运行时间h脱硫剂用量t平均脱硫效率%脱硫固废产生量t运行费用万元脱硝设施1污染防治 设施编号脱硝设施运行时间h脱硝剂用量t平均脱硝效率%脱硝固废产生量t运行费用万元除尘设施1污染防治 设施编号除尘设施运行时间h平均除尘效率%除尘灰产生量t布袋除尘器清灰周期及 换袋情况运行费用万元其他防治 设施1污染防 治设施编号注：

14、（1）排污单位应根据行业特征细化列表中内容，如有相关内容则填写，如无相关内容则不填写。（2 ）列表中未能涵盖的信息，排污单位可以文字形式另行说明。（3）其他防治设施中包括无组织等防治设施。（4）污染物处理效率/平均脱硫效率/平均脱硝效率/平均除尘效率为报告期内算数平均值。（5）废水污染防治设施运行费用主要为药剂、电等的消耗费用，不包括人工、绿化、设备折旧和财务费用等；废气污染防治设施运行费用主要为脱硫/脱硝剂等物料及水、电等的消耗费用，不包括人工、绿化、 设备折旧和财务费用等。表F.3污染防治设施异常情况汇总表污 防 设 编号染治施时段故障设施故障原因各排放因子浓度（mg/m 3）采取的应对措

15、施开始时间结束时间（自行填写）废气防治设施废水防治设施注：（1）如废气防治设施异常，排放因子填写二氧化硫、氮氧化物、烟尘等。（2）如废水防治设施异常，排放因子填写化学需氧量、氨氮等。表F.4有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表排放口编号污染物种类监测设施有效监测数据 （小时值）数量许可排放浓度限值（mg/m 3）监测结果（折标，小时浓度，mg/m 3）超标数据数量超标率（%）备注最小值最大值平均值自动生成自动生成自动生成自动生成注：（1）若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。（2）若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。（3）超标率是指超标的监测

16、数据个数占总有效监测数据个数的比例。（4）监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明表F.5有组织废气污染物排放速率监测数据统计表排放口编号/设施编号污染物种类排放速率有效监测数据数量许可排放速率（kg/h ）实际排放速率（kg/h）超标数据 数量超标率（）超标原因备注最小值最大值平均值自动生成自动生成如排污许可 证未许可排放速率，可不 填。注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。表F.6无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表排放口编号污染物种类监测设施有效监测数据（许可排放浓度限值（mg/L）浓度监测结果（日均浓度，mg/L）超标数据数

17、量超标率（%）备注最小值最大值平均值自动生成自动生成自动生成自动生成表F.7废水污染物排放浓度监测数据统计表排放口编号污染物种类监测设施有效监测数据（许可排放浓度限值（mg/L）浓度监测结果（日均浓度，mg/L）超标数据数量超标率（%）备注最小值最大值平均值自动生成自动生成自动生成日自动生成注：（1）若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。（2）若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和。（3）超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。（4）监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明表F.8 非正常工况有

18、组织废气污染物监测数据统计表起止时间排放口编号污染物种类有效监测数据（小时值）数量许可排放浓度限值（mg/m 3）浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m 3）超标数据数量超标率（%）备注最小值最大值平均值自动生成自动生成自动生成注：（1）若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。（2）若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和（3）超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。（4）监测要求与排污许可证不一致的原因以及污染物浓度超标原因等可在“备注”中进行说明表F.9非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表起止时间生产设施/无组织排 放编号监

19、测时间污染物种类监测次数许可排放浓度限值（mg/m 3）浓度监测结果（折标，小时浓度，mg/m 3）是否超标及超标原因备注自动生成自动生成自动生成如排污许可证无无组织废 气监测要求，可 不填。表F.10特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表记录日期排放口编号污染物种类监测设施有效监测数据（小时值）数量许可排放浓度限值（mg/m 3）监测结果（折标，小时浓度，mg/m 3）超标数据 数量超标率（%）备注最小值最大值平均值自动生成自动生成自动生成自动生成注：（1）若采用手工监测，有效监测数据数量为报告周期内的监测次数。（2）若采用自动和手工联合监测，有效监测数据数量为两者有效数据数量的总和（3）超

20、标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。（4）监测要求等与排污许可证不一致的，或超标原因等可在“备注”中进行说明表F.11台账管理情况表序号记录内容是否完整说明自动生成是否是否是否表F.12废气污染物实际排放量报表（季度报告）排放口类型排放口编号月份污染物种类许可排放量（t）实际排放量（t）是否超标及超标原因备注有组织废气主要排放口自动生成自动生成如排污许可证未许 可排放量，可不填。自动生成自动生成季度合计自动生成其他合计自动生成自动生成自动生成季度合计自动生成全厂合计自动生成自动生成自动生成季度合计自动生成注：其他合计指除主要排放口以外的污染物排放量合计，如一般排放口、无组织排

21、放（如有）、其他排放情形（如有）等。表F.13废水污染物实际排放量报表（季度报告）排放口类型排放口编号月份污染物种类许可排放量（t）实际排放量（t）是否超标及超标原因备注主要排放口自动生成自动生成如排污许可证未许 可排放量，可不填。自动生成自动生成季度合计自动生成:一般排放口合计自动生成自动生成自动生成季度合计自动生成全厂合计自动生成自动生成自动生成季度合计自动生成表F.14废气污染物实际排放量报表（年度报告）排放口类型排放口编号季度污染物种类许可排放量（t）实际排放量（t）是否超标及超标原因备注有组织废气 主要排放口自动生成第一季度自动生成如排污许可证未许 可排放量，可不填。第二季度自动生成第三季度自动生成第四季度自动生成年度合计自动生成其他合计第一季度自动生成:第二季度自动生成第三季度自动生成第四季度自动生成年度合计自动生成:全厂合计第一季度自动生成1第二季度自动生成第三季度自动生成排放口类型排放口编号季度污染物种类许可排放量（t）实际排放量（t）是否超标及超标原因备注全厂合计第四季度自动生成如排污许可证未许 可排放量，可不填。年度合计自动生成标准实用文案注：其他合计指除主要排放口以外的污染物排放量合计，如一般排放口、无组织排放（如有）、其他