危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表

1、附件2:危险化学品企业隐患排查治理检查(自查记录表 54 安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与 现场情况是否相符 安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在 最终整改意见中提出 安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论 是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见 和整改落实情况的确认报告 安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途 对照安全评价报告 抽查评价报告分项评价内 容与评价报告提出的整改 意见 抽查整改措施落实情况 对照评价报告， 抽查车间、 仓库 55 56 57 （八）厂区选址和布局 危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成 重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和

2、 58 区域安全间距是否符合危险化学品安全管理条 例第十条规定 危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离 59 是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定 60 61 62 63 危险化学品生产、储存企业是否持有县以上人民 政府规划部门的规划证明文件 生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工 宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持 符合规定的安全距离 厂区建构筑物安全间距是否符合相关标准准规范 要求，或是否经设计单位或安评机构认可 对照评价报告，抽查周边 情况 对照评价报告，抽查周边 情况 查有关部门规划许可文件 查现场 对照安全评价报告，抽查 现场建构筑物安全间距 厂区布局经有资质单位

3、规范设计后，是否存在未经 查设计文件资料 设计单位同意确认改变（或增加）建构筑物布局 （九）危险工艺（装置）自动化安全控制系统自查自评和安装情况 危险工艺（装置） 是否按照浙安监管危化 2008 200 号要求开展自 对照文件和自查自评表格 64 查自评 资料 6 65 66 67 是否经安全评价机构确认 是否制订自动化安全控制系统安装计划 已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危 化2008200 号文件要求 查已建企业化工过程自 动化安全控制系统情况确 认表 查文件资料 查已建企业化工过程自 动化安全控制系统情况确 认表 查证照 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 68 是否

4、合法持有工商营业执照 69 70 是否需取得安全生产许可证的企业 若为需取证企业，是否持有危险化学安全生产许 可证和生产（储存）批准书 是否存在超许可范围生产经营活动 危险化学品建设项目是否经设立、设计、试生产 方案备案和竣工验收安全许可（备案）审查 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取 得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二 类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品 类易制毒化学品生产备案 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化 学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的 数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备 案、重大危险源是否已报安监部门备案 企业事故应急救援预案是否报安监部门备案 企业的危险化学品是否已登记 查许可证和批准证书 对照许可证和批准证书许 可范围，抽查其生产的产 品 查安全许可相关意见书及 备案证明 71 72 73 查许可证和备案证明 74 查备案证明文件 75 76 查备案证明文件 查登记证 7 检查意见： 检查人（