集团质量管理体系说明

1、质量手册程序文件操作流程、规章制度、职责等表单、图纸、合同等一阶二阶三阶四阶ISO9001标准质量手册概述下列条款（一阶） 文件控制程序文件控制程序 质量记录控制程序质量记录控制程序 质量目标管理控制程序质量目标管理控制程序 内部沟通管理程序内部沟通管理程序 管理评审控制程序管理评审控制程序 3.3财务管理程序财务管理程序 3.1行政事务管理程序行政事务管理程序 3.2人力资源控制程序人力资源控制程序 3.1工作环境与基工作环境与基础设施管理程序础设施管理程序目标分解战略策划控战略策划控制程序制程序 2.1项目前期策项目前期策划控制程序划控制程序2.1.1土地及市场信息的搜集、分析土地及市场信

2、息的搜集、分析2.1.2相关市场信息的搜集、分析相关市场信息的搜集、分析（营销策划部）（营销策划部）2.1.3具体项目作出初步可研报告具体项目作出初步可研报告（营销策划部、投融资部、财务二部）（营销策划部、投融资部、财务二部）2.1.4项目定位及详细可行性报告项目定位及详细可行性报告2.1.5项目评估与选择（总经理办公项目评估与选择（总经理办公会决策）会决策）2.1.6办理开发项目相关手续（立项办理开发项目相关手续（立项批报）批报） 2.4市场与销售市场与销售控制程序控制程序 2.4.1公司整体营销战略制定公司整体营销战略制定2.4.2定价定价2.4.3项目营销策划方案制定项目营销策划方案制定

3、2.4.4项目销售目标、营销计划和项目销售目标、营销计划和预算制定预算制定2.4.5各阶段营销策划方案制定各阶段营销策划方案制定2.4.6项目具体销售目标，营销计项目具体销售目标，营销计划和预算制定划和预算制定2.4.7市场活动市场活动2.4.8广告媒体广告媒体2.4.9销售销售2.4.10售后服务售后服务 1.1战略制定 1.2经营计划制定1.3预算评估预算评估2.2项目定位及项目定位及设计控制程序设计控制程序2.2.1项目产品定位项目产品定位（营销策划部、工程部、（营销策划部、工程部、合同预算部等配合）合同预算部等配合）2.2.2设计任务书及设设计任务书及设计单位选择计单位选择2.2.3设

4、计方案审定设计方案审定2.2.4组织项目设计及组织项目设计及施工图优化会审（含交施工图优化会审（含交房标准）房标准） 2.2.5内外装修设计、内外装修设计、各专业设计、设计变更各专业设计、设计变更等等3.5物资采购控制程序物资采购控制程序物料的确认及验证物料的确认及验证2.3项目建设控制项目建设控制程序程序2.3.1项目工程总体项目工程总体建设建设2.3.2项目合同编制项目合同编制审查审查2.3.3项目工程建设项目工程建设实施实施2.3.4项目工程建设项目工程建设施工施工2.3.5专项验收及综专项验收及综合验收备案合验收备案2.3.6项目工程资料项目工程资料整理归档整理归档2.3.7项目工程决

5、算项目工程决算及移交及移交2.3.8分户验收及物分户验收及物业移交业移交2.5服务（工程）服务（工程）与物业管理与物业管理在立项中加以说明即可在立项中加以说明即可顾客财产管理程序（科顾客财产管理程序（科峰电力）峰电力）监测设备控制程监测设备控制程序（科峰有此项）序（科峰有此项）3.6招标控制程序招标控制程序顾客满意度调查控制程序顾客满意度调查控制程序2.4.7市场活动市场活动内部审核控制程序内部审核控制程序3.4审计管理审计管理管理体系内部审核管理体系内部审核项目工程监项目工程监理招标管理理招标管理3.6招标控制程招标控制程序序2.5供应商管理控制程序供应商管理控制程序数据分析控制程序数据分析控制程序持续改进、纠正和持续改进、纠正和预防措施控制程序预防措施控制程序文件编写