仓储物流管理制度

1、Management Documents管理性文件Version版本：A/00Control Status受控状态：仓储管理制度发布时间： 2017年02月17日 实施时间： 2017年02月17日 版本：A/00 1 / 5 发行部门：综合部仓储管理制度1目的为规范物料的进出、存储，有效控制存储物料的数量、质量、确保物料存储安全，保障公司生产、经营活动的顺利进行，特制定本规定2范围适用于本公司采购件（金属件、非金属件、机电类）、新制件、检修件、辅料及其它物资的管理3出入库管理规定3.1 采购及委外入库规定3.1.1 采购品到公司后，仓库根据供货商提供的一式三联的“交货单”上注明的数量进行清点

2、。经清点与“交货单”内容一致时，应在“交货单”上签收；如果“交货单”与实物不符，仓库应与供货商或采购员现场进行核对，然后由供货商或采购员修改“交货单”并在更改处签字。3.1.2 仓库将“交货单”放在收货区指定区域，仓库通知质检部验货。3.1.3 质检部在4个工作小时内对实物进行检验。如果检验合格，质检部在“交货单”上签字或盖章以示检验合格，并将“交货单”返给仓库，然后仓库做接收后将“交货单”转采购部。（如果来料是有严格保质期要求的化工品等物资，到达公司后的有效期要求如下：国内件占到总有效期的四分之三及以上；进口的化工品等物资及有特殊情况的，要求采购到达公司后的有效期占到总有效期的二分之一及以上

3、。）3.1.4 如果检验不合格，执行不合格品控制程序。仓库将货物移入隔离区并进行标识，标识状态根据质检部意见填写“挑选”、“返工返修”、“退货”，“交货单”质检部写“不合格”字样后退还给仓库3.2 正常生产入库：3.2.1 生产加工完毕，根据有质检人员签字的“派工单”办理入库手续，如果实际生产数量与“派工单”不一致，在“派工单”上注明实际数量并通知生产人员确认签字，以备后工序备查。3.2.2 质检部检验合格，在“派工单”上盖章。如果此批次中有部分件不合格，检验员应在“派工单”上更改入库数量，并注明“有几件不合格”字样，并盖章版本：A/00 2 / 5 发行部门：综合部签字，不合格品贴不合格标签

4、，执行不合格品控制程序3.4 借用寄存件归还入库：3.4.1 部件归还时，申请者首先去质检部申请检验，如果部件是合格的，质检人员在“借料单”上盖章或签字3.4.2 库管员在“借料单”上签字后，将部件入库上架，并转仓库存档。没有质检部确认的部件不接收。3.5退料入库，仓管员根据退料单进行余料入库3.6所有的出入库单，经手仓管员都需在上面签字确认4仓储管理规定4.1仓管员对仓库所有物品进行分类建账，所有出入库账发生后要随时做出入库记录，最迟不超出1个工作日4.2仓管员收发物资时对所发生的物资数和账、卡数随时核对，若发现误差须及时找出原因并更正4.3仓库每月20号-23号期间进行一次库存盘点，财务部

5、主导，做物资登记，报总经理4.4仓库每月对废品退料及其他原因退料做出统计报财务部4.5仓管员凭领料人的领料单发料，领料单上若无主管或上级领导签字，字迹不清或被涂改的，仓管员有权拒绝发放物资4.6任何人不办理领料手续，不得以任何名义从库内拿走物资，非仓库人员在没有上级领导授权的情况下，不得进入仓库区，业务来往通过与仓管员进行交接沟通，特殊情况非仓库人员需进入仓库经授权后仓管员需全程陪同4.7领料人所需物资无库存或库存不足时，仓管员应通知领料人并及时通知采购部4.8生产人员日常防护用品如手套、口罩等仓管员需每月初及月中发放1只/次 5生产物品保管规定5.1仓库内物品必须根据属性分类，按位置码定位、

6、定点规范摆放，并记录在物料卡，使其具有可追溯性5.2物料需妥善保管，储存时要确保物料得到有效防护，避免磕碰、划伤和丢失，对以下物料要进行重点防护版本：A/00 3 / 5 发行部门：综合部直接影响成品外观的材料，要求单件包装或使用隔离板，如钝化件及拉丝板和覆膜的内装件等重要的国外进口或国产材料及易损件，如板热线、玻璃等易变形、损坏的材料同，如型材，铝板、薄钢板、拉丝板等要将其放在指定位置并标识清楚，保证账卡物一致焊材存放根据焊材管理规定执行对碳钢件易生锈物资，长时间不用，需涂防锈油处理5.3做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具，仓库范围内不得吸烟，吸烟罚款100元/次，非仓库管理人员未经授

7、权不得入内，违者与仓管人员各罚款50元/次5.4易燃品储存条件需干燥、阴凉、通风、隔热、无阳光直射，与其他物资有不少于2米的隔离地带5.5经常检查化工类物品的性能、状态及保质期，出现异常应及时报上级领导5.6如发生火灾等紧急情况，根据灾害严重程度执行“先消减后报告”原则 6物资报废管理规定6.1物资持有人（工具类）提供的报废物品，需有设备人员确认在报废单签字后方可以旧换新并更新账目，生产物资报废退料需经质检人员确认在报废单签字后方可办理6.2库存品因天气、温度、湿度等客观原因发生物理或化学变化需要报废的，仓管员编制报废名录并说明原因，报质检人员复查，经总经理批准后，报财务部 7仓库考核管理规定7.1每月盘点，财务部发现账卡物异常但可清楚说明出入账去向及交接人员的，扣除当月工资（10元-30元）/次，连续2个月账卡物无异常，奖励（10元-30）元；若不能说明出入账去向的按7.2条款执行7.2因保管不当造成物品报废或者丢失的，发生次数二次及以内仓管员需承担50元/次，仓库主管承担100元/次，财务部承担50元次，总经理承担100元/次，发