企业《产品要求识别及合同评审程序》

1、产品要求识别及合同评审程序产品要求识别及合同评审程序1目的为了对顾客规定的产品要求进行识别、评审，为使合同规定的明确、适宜,确保合同的有效实施和提供的产品能满足顾客的需求，制定本程序。2范围本程序适用于公司同顾客签订的每一个合同（订单）。3定义3.1 常规产品指顾客规定的产品要求完全符合国家标准、行业标准和企业标准的产品。3.2 特殊产品指常规产品以外的其他产品，包括生产难度大，交货期短以及超出国家标准、行业标准和企业标准要求的产品。4职责4.1 总经理负责审批有垫资和佣金的销售合同。4.2 经营副总经理负责审批销售合同和销售协议书。4.3 销售公司负责常规产品的要求识别和评审、组织特殊产品要

2、求的评审，以及合同的签订、修改、保管工作。4.5 审计监督室负责合同管理。4.6 技术中心负责组织特殊产品、新产品以及新应用领域产品要求的评审。4.7 各部门负责按本程序有关规定组织实施。5管理内容和要求5.1 工作程序产品要求识别及合同评审程序5.2 订货信息销售公司通过传真、电话、面谈或信函等形式接收顾客的订货信息。5.3 产品要求识别5.3.1 销售公司业务员应对订货信息进行认真识别。属常规产品由销售公司业务员负责识别。属特殊产品由技术质量部组织有关部门人员负责识别。5.3.2 识别内容包括产品的名称、用途、材质、规格、数量、精度等级、配 合情况、表面质量、机械性能、包装要求、交货期等。

3、同时应注意以下事项：a) 顾客所规定的产品要求是否明确，文字表述是否清晰完整；b) 顾客所规定的产品要求是否符合有关的法律法规要求；c) 顾客虽未做规定，但预期或规定用途是否有局限性。5.3.3 产品要求识别过程中如有不明确或需补充说明的地方，由业务员及时与顾客进行沟通。5.4 产品要求的评审5.4.1 常规产品要求的评审5.4.1.1 常规产品要求的评审由销售公司负责。5.4.1.2 经识别后的订货信息由经办业务员填写型材【产品订货记录评审单5.4.1.3 业务员根据产品库存情况、生产情况，对订货信息进行评审。评审内容包括产品的名称、规格、数量、交货期等。5.4.1.4 评审无异议的订货信息

4、，由经办业务员确定订单。其价格为产品交付时的本公司出厂挂牌价或双方协议的优惠价格。5.4.2 特殊产品要求的评审5.4.2.1 经识别后的订货信息由经办业务员将顾客的特殊要求填入【特殊产品要求识别评审单】，由销售公司组织相关部门评审。特殊产品要求、新产品 要求以及新应用领域产品由技术中心主持评审。评审内容包括产品的名称、 规格、数量、交货期、特殊要求内容等。5.4.2.2 针对一些为特定用户与区域而生产的产品，其中一些指标不符合国家标准、行业标准及本公司内控标准的特殊产品，评审结论报总工批准后，应与顾客签订书面合同，明确责任，否则，不予安排生产。5.4.2.3 业务员在评审单中应注明顾客的特殊

5、要求。属新开发产品，评审时应附上顾客提供的原图。5.4.2.4 评审可采取会议或会签方式进行。参加评审的单位有销售公司、质 计处、制造分厂、技术中心等，应根据具体问题做出评审结论。必要时，报请 生产副总经理仲裁。5.4.2.5 评审无异议的订货信息，由经办业务员确定订单；评审有异议的订货信息，由业务员与顾客进一步沟通，并取得顾客口头或书面形式的认可后确 定订单；产品要求评审认为无法接受的订货信息， 经销售公司部门经理或领导 确认，由业务员及时向顾客解释和说明。 必要时，报请公司销售副总经理仲裁。5.4.2.6 销售公司 按订单生产计划下达与执行管理规定 下达订单生产计划。5.4.3 分公司产品

6、要求的评审5.4.3.1 订货信息经识别后，每一工程在下达生产作业计划前，由分公司报技术质量部组织技术质量评审，将评审结果记录在【产品订货记录评审单】中。5.4.3.2 特殊要求产品评审采取会议或会签方式进行。参加评审的单位为、生产部门主管、工艺技术人员等，应根据具体问题做出评审结论；评审内容包 括产品的名称、规格、数量、顾客提供的原图、交货期等，应保持产品的【特殊产品要求识别评审单】等记录。同时将评审结论应报分公司总经理 /常务副 总经理批准，与客户明确责任，否则不予安排生产。5.4.3.3 评审无异议的订货信息，由经办技术员确定订单；评审有异议的订货信息，由 技术员与顾客进一步沟通，并取得

7、顾客口头或书面形式的认可后 确定订单。评审认为无法接受的订货信息，经门领导确认后，由技术员及时向顾客解释和说明。必要时报请常务副总经理仲裁。5.5 合同签订5.5.1 对有长期业务来往的顾客（经销商），一般每年签订一份 【协议书】。日常则以订单形式通知销售公司， 经评审无异议或与顾客进一步沟通确定后即 表明合同生效。5.5.2 经评审确定的产品订单，由销售公司合同主办人员填写【合同审查会签表】按公司合同管理办法办理签订合同。5.5.3 【协议书】和【合同】签订必须符合国家合同法有关规定。5.6 合同修订5.6.1 顾客如提出修改的内容只涉及数量或常规产品的品种，销售公司收到顾客修改计划通知单后

8、应及时予以确认，并将修改后的订单计划及时下达给生 产部门，同时通知生产部门对原有的顾客计划及时回收并予以作废。5.6.2 顾客如提出修订更改的内容涉及特殊的质量问题， 销售公司 与顾客之 间双方以备忘录或补充协议的形式对特殊的质量要求重新予以约定，并对原有合同的相应条款予以作废。约定的备忘录或补充协议重新按合同的有关程序进行审查会签，并将结果通知生产有关部门。5.6.3 如本公司要求修订合同内容，事先需口头或书面通知顾客，并取得顾 客认可后，销售公司 与顾客之间双方以备忘录或补充协议的形式对需修改的 内容重新予以约定，并对原有合同的相应条款予以作废。约定的备忘录或补充协议重新按合同的有关程序进行审查会签，并将结果通知生产有关部门。5.7 合同保管5.7.1 【合同审查会签表】 及【合同】应由销售公司及时转交给审计办，由审计办指定专人保管。5.7.2 因涉及企业商业机密，协议和合同未经销售公司总经理或公司经营副 总经理（总经理）批准不得借阅。5.8 顾客财产5.8.1 顾客财产包括顾客提供的图纸、样品、信息和知识产权。5.8.2 销售公司应指定专人对顾客提供的图纸、样品、信息进行登记，填写 【顾客财产清单】，必要时请顾客确认。5.8.3 当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，门/板带公司应及时向顾客报告，并在